Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Skillz Inc.
تأسست شركة Skillz Inc. في عام 2012 كمنصة ألعاب للهواتف المحمولة تتيح للمطورين تحقيق الدخل من ألعابهم من خلال تجارب تنافسية متعددة اللاعبين. اكتسبت الشركة اهتمامًا كبيرًا بتقنيتها الفريدة التي تمكن اللاعبين من التنافس ضد بعضهم البعض في الألعاب القائمة على المهارات.
النمو الأولي والطرح العام
في ديسمبر 2020، تم طرح شركة Skillz للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة Flying Eagle Acquisition Corp.، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). وقدرت قيمة الصفقة Skillz بحوالي 3.5 مليار دولار، حيث جمعت الشركة حوالي مليار دولار نقدًا من الصفقة، والتي تم استخدامها لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Skillz عن انخفاض كبير في الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 75.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 121.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 38٪ على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 24.6 مليون دولار | 36.4 مليون دولار | (11.8) مليون دولار | (33%) |
| صافي الخسارة | (21.1) مليون دولار | (33.5) مليون دولار | 12.4 مليون دولار | (37%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (13.9) مليون دولار | (18.5) مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 27.1% |
أداء القطاع
تعمل Skillz من خلال قسمين أساسيين: Skillz وAarki. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع Skillz إيرادات بقيمة 66.6 مليون دولار، بانخفاض 39.3% من 109.8 مليون دولار في عام 2023. وأعلن قطاع Aarki عن إيرادات بقيمة 8.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 25.7% من 11.5 مليون دولار في العام السابق.
| إيرادات القطاع | قسم سكيلز | شريحة اركي | الإيرادات الموحدة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 66.6 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 75.1 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 109.8 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 121.0 مليون دولار |
| التغيير ($) | (43.2) مليون دولار | (2.96) مليون دولار | (45.9) مليون دولار |
| يتغير (٪) | (39.3%) | (25.7%) | (38%) |
إدارة التكاليف والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
استجابةً لانخفاض الإيرادات، نفذت شركة Skillz استراتيجيات إدارة التكاليف. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي التكاليف والمصروفات إلى 97.4 مليون دولار أمريكي من 214.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض قدره 54.6%. وأدى ذلك إلى خسارة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 44.2 مليون دولار، وهو تحسن من خسارة قدرها 57.8 مليون دولار في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Skillz عن نقد وما يعادله بقيمة 301.4 مليون دولار أمريكي، مستثمرة بشكل أساسي في صناديق سوق المال والأوراق المالية القابلة للتسويق. يوفر وضع السيولة هذا للشركة حاجزًا للتعامل مع تحدياتها التشغيلية الحالية.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 301.4 مليون دولار | 395.8 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 10.0 مليون دولار | 10.0 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 390.2 مليون دولار | 395.8 مليون دولار |
خاتمة
واجهت شركة Skillz تحديات كبيرة في عام 2024، مع انخفاض الإيرادات والتركيز على تحقيق الربحية. تشير التعديلات الإستراتيجية للشركة في تكاليف التسويق والتشغيل إلى التحول نحو النمو المستدام.
من يملك شركة Skillz Inc. (SKLZ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Skillz Inc. بهيكل ملكية متنوع. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Skillz Inc.، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10.5% | 1,908,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.2% | 1,471,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 7.1% | 1,262,000 |
| الجنة، أندرو | تنفيذي / من الداخل | 4.0% | 716,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 70.2% | 12,500,000 |
أداء المخزون
شهدت شركة Skillz Inc. تقلبات كبيرة في أسعار أسهمها، مما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم 1.20 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4.05 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 70٪ تقريبًا على أساس سنوي.
المالية الأخيرة Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Skillz:
- الإيرادات: 75.1 مليون دولار
- صافي الخسارة: 21.8 مليون دولار
- خسارة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 44.2 مليون دولار
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Skillz Inc. نقد وما يعادله بقيمة 301.4 مليون دولار أمريكي، مما يوفر وسادة سيولة كبيرة للعمليات.
التعويض التنفيذي
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون خيارات أسهم كبيرة ووحدات أسهم مقيدة (رسوس). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| تنفيذي | عنوان | خيارات الأسهم الممنوحة | وحدات رسو الممنوحة |
|---|---|---|---|
| أندرو بارادايس | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1,400,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 700,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وظلت الملكية المؤسسية قوية، حيث يمتلك مستثمرون مؤسسيون مختلفون ما يقرب من 70% من الأسهم. يشير هذا الاتجاه إلى ثقة كبار المستثمرين في الإمكانات طويلة المدى لشركة Skillz Inc.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، أبرمت شركة Skillz اتفاقية تسوية قضائية أسفرت عن مكاسب بقيمة 46 مليون دولار، مما أثر بشكل كبير على توقعاتها المالية لهذا العام.
خاتمة
يرسم هيكل ملكية شركة Skillz Inc. وأداء الأسهم والمقاييس المالية صورة معقدة للشركة أثناء مواجهتها للتحديات في مشهد الألعاب التنافسي.
بيان مهمة شركة Skillz Inc. (SKLZ).
شركة Overview
Skillz Inc. هي منصة رائدة في مجال ألعاب الرياضات الإلكترونية تتيح لمطوري الألعاب تحقيق الدخل من محتواهم من خلال الألعاب التنافسية. تقدم الشركة خدمات متنوعة تعزز مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم، مما يسمح للاعبين بالمنافسة في البطولات والدوريات.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Skillz Inc. على مهمة توفير تجربة ألعاب تنافسية عادلة وجذابة للمستخدمين مع تمكين مطوري الألعاب من النجاح. تهدف الشركة إلى إنشاء منصة حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بالألعاب القائمة على المهارات والتي تكافئ المواهب والاستراتيجية.
القيم الأساسية
- شرف: التمسك بالنزاهة في كافة التعاملات.
- مهمة: ملتزمون بنجاح اللاعبين والمطورين.
- تعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
- إنتاجية: تعزيز ثقافة الكفاءة والفعالية.
- الرغبة: احتضان التغيير والابتكار.
- الاقتصاد: استخدام الموارد بحكمة لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
- توازن: السعي لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة.
مالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Skillz عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 75.1 مليون دولار | 121.0 مليون دولار | -37.9% |
| إيرادات رسوم الدخول | 64.8 مليون دولار | 106.1 مليون دولار | -39.3% |
| إيرادات الإعلانات | 8.5 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | -25.7% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (44.2) مليون دولار | (57.8) مليون دولار | +23.6% |
| صافي الخسارة | (21.8) مليون دولار | (85.8) مليون دولار | +74.7% |
مقاييس مشاركة المستخدم
أظهر تفاعل مستخدمي Skillz انخفاضًا، مع الإبلاغ عن المقاييس الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 845,000 | 1,038,000 | -18.6% |
| الدفع للمستخدمين النشطين شهريًا (PMAUs) | 121,000 | 168,000 | -28.0% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPPU) | $67.6 | $72.3 | -6.5% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPU) | $9.7 | $11.7 | -17.1% |
موقف السوق والاستراتيجية التنافسية
تواصل Skillz الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال منصة التكنولوجيا وخدمات المطورين. تسهل خدمات تحقيق الدخل التي تقدمها الشركة تجربة سلسة لمطوري الألعاب واللاعبين على حد سواء، مما يضمن نظامًا بيئيًا قويًا للألعاب التنافسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة نقدًا وما يعادله بقيمة 301.4 مليون دولار أمريكي، مما يوفر مركز سيولة قويًا للنمو المستقبلي والاستقرار التشغيلي.
النظرة المستقبلية
تهدف Skillz إلى الاستفادة من قدراتها التكنولوجية واستراتيجيات مشاركة المستخدم لتعزيز مكانتها في السوق. وتتوقع الشركة أنه مع استمرارها في تحسين منصتها وخدماتها، فإنها ستجذب المزيد من المطورين واللاعبين إلى نظامها البيئي، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة نمو الإيرادات وتحسين مقاييس الربحية على المدى الطويل.
كيف تعمل شركة Skillz Inc. (SKLZ).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Skillz Inc. كمنصة رائدة لألعاب الرياضات الإلكترونية التي تسمح لمطوري الألعاب بتحقيق الدخل من ألعابهم من خلال مسابقات تنافسية متعددة اللاعبين. تقدم الشركة خدمات تحقيق الدخل والتي تشمل:
- الوصول إلى منصة التكنولوجيا الخاصة بها عبر Skillz SDK.
- إدارة تسجيلات اللاعبين والمسابقات.
- توزيع جوائز المستخدم النهائي وحل النزاعات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Skillz عن إيرادات موحدة قدرها 75.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 38% من 120.975 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى أ تخفيض 23% في المستخدمين النشطين شهريا.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $75,094,000 | $120,975,000 | ($45,881,000) | (37.9) |
| إيرادات قطاع Skillz | $66,629,000 | $109,819,000 | ($43,190,000) | (39.3) |
| إيرادات قطاع أركي | $8,533,000 | $11,492,000 | ($2,959,000) | (25.7) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتبع Skillz العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعكس كفاءتها التشغيلية:
| مؤشرات الأداء الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 845,000 | 1,038,000 |
| الدفع للمستخدمين النشطين شهريًا (PMAUs) | 121,000 | 168,000 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPU) | $9.70 | $11.70 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPPU) | $67.60 | $72.30 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف Skillz العديد من النفقات الهامة:
- تكلفة الإيرادات: انخفض إلى 10.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 11.9 مليون دولار في عام 2023.
- البحث والتطوير: انخفض بنسبة 45% ل 13.6 مليون دولار في عام 2024.
- المبيعات والتسويق: انخفض بنسبة 39% ل 61.1 مليون دولار في عام 2024.
- العامة والإدارية: مجموع 58.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Skillz خسارة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 44.2 مليون دولار، تحسن من الخسارة 57.8 مليون دولار في عام 2023. وفيما يلي التفاصيل:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| قسم سكيلز | ($38,256,000) | ($54,116,000) | $15,860,000 |
| شريحة اركي | ($5,934,000) | ($3,711,000) | ($2,223,000) | المجموع | ($44,190,000) | ($57,827,000) | $13,637,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Skillz نقدًا وما يعادله بقيمة 301.4 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال مبيعات أسهم رأس المال ولديها 129.7 مليون دولار من السندات المضمونة الممتازة المستحقة في ديسمبر 2026.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Skillz ما يلي:
- صافي الخسارة: 21.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- ربحية (خسارة) السهم الواحد: الأساسية والمخففة: (1.22 دولار أمريكي) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- المتوسط المرجح للأسهم القائمة: 17,928,062.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت Skillz على تحسين الربحية من خلال تقليل معدل اكتساب المستخدمين والإنفاق على التسويق التفاعلي 43% و 40% على التوالى. ويهدف هذا التحول إلى تعزيز كفاءة اكتساب المستخدمين مع التخلص من برامج التسويق ذات العائد المنخفض.
كيف تجني شركة Skillz Inc. (SKLZ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Skillz Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- إيرادات رسوم الدخول: هذه هي الإيرادات التي يتم جمعها من المستخدمين الذين يشاركون في المسابقات المدفوعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Skillz عن إيرادات رسوم الدخول بقيمة 64.8 مليون دولار، مقارنة بـ 106.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات الإعلانات: بلغت إيرادات الخدمات الإعلانية المقدمة لمطوري الألعاب 8.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 11.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- إيرادات رسوم الصيانة: بلغت هذه الإيرادات، المرتبطة بالدعم المستمر وصيانة النظام لمطوري الألعاب، 1.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات رسوم الدخول | $64,841 | $106,102 |
| إيرادات الإعلانات | $8,533 | $11,492 |
| إيرادات رسوم الصيانة | $1,788 | $3,717 |
| إجمالي الإيرادات | $75,094 | $120,975 |
المقاييس المالية الرئيسية
تقدم Skillz العديد من المقاييس الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة لأدائها:
- إجمالي حجم السوق (GMV): يعكس هذا المقياس إجمالي رسوم الاشتراك التي يدفعها المستخدمون للمسابقات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية للقيمة 481.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 774.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs): بلغ عدد المستخدمين النشطين الذين تفاعلوا مع المنصة حوالي 837000 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1094000 في العام السابق.
- الدفع للمستخدمين النشطين شهريًا (PMAUs): بلغ متوسط عدد المستخدمين الذين شاركوا في المسابقات المدفوعة 121000 في عام 2024، بانخفاض من 193000 في عام 2023.
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPPU): كان هذا المقياس 68.9 دولارًا في عام 2024، مقارنة بـ 69.9 دولارًا في عام 2023.
| متري | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حجم السوق (GMV) | $481,169,000 | $774,007,000 |
| المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs) | 837,000 | 1,094,000 |
| الدفع للمستخدمين النشطين شهريًا (PMAUs) | 121,000 | 193,000 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم نشط شهريًا (ARPPU) | $68.9 | $69.9 |
التركيز الاستراتيجي ونفقات التسويق
ركزت شركة Skillz على تقليل نفقاتها التسويقية مع سعيها لتحسين الربحية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات المبيعات والتسويق 61.1 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 99.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
كما خفضت الشركة أيضًا معدل اكتساب المستخدمين (UA) والإنفاق على التسويق التفاعلي بنسبة 41% و43% على التوالي، مما ساهم في انخفاض الإيرادات.
| نوع المصاريف | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف المبيعات والتسويق | $61,138 | $99,510 |
| تكلفة الإيرادات | $10,171 | $11,923 |
| البحث والتطوير | $13,638 | $24,757 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Skillz خسارة صافية قدرها 21.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن خسارة صافية قدرها 85.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الخسارة من العمليات 22.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 93.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
ويلخص الجدول التالي الأداء المالي:
| المقياس المالي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($21,793) | ($85,848) |
| الخسارة من العمليات | ($22,272) | ($93,750) |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $97,366 | $214,725 |
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Skillz Inc. (SKLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Skillz Inc. (SKLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skillz Inc. (SKLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.