Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Una breve historia de Skillz Inc.
Skillz Inc. se fundó en 2012 como una plataforma de juego móvil que permite a los desarrolladores monetizar sus juegos a través de experiencias competitivas multijugador. La compañía ganó una atención significativa con su tecnología única que permite a los jugadores competir entre sí en juegos basados en habilidades.
Crecimiento inicial y oferta pública
En diciembre de 2020, Skillz se hizo público a través de una fusión con Flying Eagle Adquisition Corp., una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). La transacción valoró la habilidad de aproximadamente $ 3.5 mil millones, con la compañía recaudando alrededor de $ 1 mil millones en efectivo del acuerdo, que se utilizó para alimentar su estrategia de crecimiento.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz informó una disminución significativa en los ingresos. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 75.1 millones, por debajo de $ 121.0 millones en el mismo período de 2023, lo que representa una disminución del 38% año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 24.6 millones | $ 36.4 millones | $ (11.8) millones | (33%) |
| Pérdida neta | $ (21.1) millones | $ (33.5) millones | $ 12.4 millones | (37%) |
| Ebitda ajustado | $ (13.9) millones | $ (18.5) millones | $ 4.6 millones | 27.1% |
Rendimiento de segmento
Skillz opera a través de dos segmentos primarios: Skillz y Aarki. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento SkillZ generó $ 66.6 millones en ingresos, un 39.3% menos de $ 109.8 millones en 2023. El segmento Aarki reportó $ 8.5 millones en ingresos, una disminución de 25.7% de $ 11.5 millones en el año anterior.
| Ingreso de segmento | Skillz segmento | Segmento de Aarki | Ingresos consolidados |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 66.6 millones | $ 8.5 millones | $ 75.1 millones |
| P3 2023 | $ 109.8 millones | $ 11.5 millones | $ 121.0 millones |
| Cambio ($) | $ (43.2) millones | $ (2.96) millones | $ (45.9) millones |
| Cambiar (%) | (39.3%) | (25.7%) | (38%) |
Gestión de costos y EBITDA ajustado
En respuesta a la disminución de los ingresos, SkillZ ha implementado estrategias de gestión de costos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos totales disminuyeron a $ 97.4 millones de $ 214.7 millones en el mismo período en 2023, una reducción del 54.6%. Esto dio como resultado una pérdida ajustada de EBITDA de $ 44.2 millones, que es una mejora de una pérdida de $ 57.8 millones en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 301.4 millones, invertido principalmente en fondos del mercado monetario y valores comercializables. Esta posición de liquidez proporciona a la compañía un búfer para navegar sus desafíos operativos actuales.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 301.4 millones | $ 395.8 millones |
| Efectivo restringido | $ 10.0 millones | $ 10.0 millones |
| Activos totales | $ 390.2 millones | $ 395.8 millones |
Conclusión
Skillz ha enfrentado desafíos significativos en 2024, con la disminución de los ingresos y un enfoque en lograr la rentabilidad. Los ajustes estratégicos de la compañía en marketing y costos operativos indican un cambio hacia un crecimiento sostenible.
A Who posee Skillz Inc. (Sklz)
Principales accionistas
A partir de 2024, Skillz Inc. tiene una estructura de propiedad diversa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Skillz Inc., incluidos los inversores institucionales e individuales:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 10.5% | 1,908,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.2% | 1,471,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 7.1% | 1,262,000 |
| Paraíso, Andrew | Ejecutivo/privilegio | 4.0% | 716,000 |
| Otros inversores institucionales | Varios | 70.2% | 12,500,000 |
Rendimiento de stock
Skillz Inc. ha experimentado fluctuaciones significativas en el precio de sus acciones, que reflejan las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 1.20, por debajo de $ 4.05 al año antes, marcando una disminución de aproximadamente el 70% año tras año.
Financiero reciente Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Skillz informó:
- Ingresos: $ 75.1 millones
- Pérdida neta: $ 21.8 millones
- Pérdida de EBITDA ajustada: $ 44.2 millones
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz Inc. tenía equivalentes en efectivo y efectivo que ascendía a $ 301.4 millones, proporcionando un cojín de liquidez significativo para las operaciones.
Compensación ejecutiva
Los ejecutivos clave tienen opciones de acciones sustanciales y unidades de acciones restringidas (RSU). A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Ejecutivo | Título | Opciones sobre acciones otorgadas | RSUS otorgadas |
|---|---|---|---|
| Paraíso Andrew | CEO | 1,000,000 | 1,400,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 700,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional se ha mantenido fuerte, con aproximadamente el 70% de las acciones en poder de varios inversores institucionales. Esta tendencia indica la confianza de los grandes inversores en el potencial a largo plazo de Skillz Inc.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Skillz entró en un acuerdo de litigio que resultó en una ganancia de $ 46 millones, impactando significativamente su perspectiva financiera para el año.
Conclusión
La estructura de propiedad de Skillz Inc., el rendimiento de las acciones y las métricas financieras pintan una imagen compleja de la compañía, ya que navega por los desafíos en el panorama de los juegos competitivos.
Declaración de misión de Skillz Inc. (SKLZ)
Compañía Overview
Skillz Inc. es una plataforma de juegos de deportes electrónicos líder que permite a los desarrolladores de juegos monetizar su contenido a través de juegos competitivos. La compañía ofrece varios servicios que mejoran la participación y retención del usuario, lo que permite a los jugadores competir en torneos y ligas.
Declaración de misión
A partir de 2024, Skillz Inc. enfatiza una misión de proporcionar una experiencia de juego competitiva justa y atractiva para los usuarios al tiempo que permite que los desarrolladores de juegos prosperen. La compañía tiene como objetivo crear una plataforma donde los jugadores puedan disfrutar de los juegos basados en habilidades que recompensan el talento y la estrategia.
Valores centrales
- Honor: Defender la integridad en todas las interacciones.
- Misión: Comprometido con el éxito de los jugadores y desarrolladores.
- Colaboración: Trabajando juntos para lograr objetivos comunes.
- Productividad: Fomentar una cultura de eficiencia y efectividad.
- Voluntad: Abrazando el cambio y la innovación.
- Frugalidad: Utilizando los recursos sabiamente para maximizar el impacto.
- Balance: Esforzarse por un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida.
Financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, Skillz informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 75.1 millones | $ 121.0 millones | -37.9% |
| Ingresos de la tarifa de entrada | $ 64.8 millones | $ 106.1 millones | -39.3% |
| Ingresos publicitarios | $ 8.5 millones | $ 11.5 millones | -25.7% |
| Ebitda ajustado | $ (44.2) millones | $ (57.8) millones | +23.6% |
| Pérdida neta | $ (21.8) millones | $ (85.8) millones | +74.7% |
Métricas de participación del usuario
La participación del usuario de Skillz ha mostrado una disminución, con métricas clave reportadas para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 845,000 | 1,038,000 | -18.6% |
| Pagar usuarios activos mensuales (PMAUS) | 121,000 | 168,000 | -28.0% |
| Ingresos promedio por usuario activo mensual (APPU) | $67.6 | $72.3 | -6.5% |
| Ingresos promedio por usuario activo mensual (ARPU) | $9.7 | $11.7 | -17.1% |
Posición de mercado y estrategia competitiva
Skillz continúa manteniendo una ventaja competitiva a través de su plataforma tecnológica y servicios de desarrolladores. Los servicios de monetización de la compañía facilitan una experiencia perfecta para desarrolladores de juegos y jugadores por igual, asegurando un ecosistema robusto para los juegos competitivos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 301.4 millones, proporcionando una posición de liquidez sólida para el crecimiento futuro y la estabilidad operativa.
Perspectiva futura
Skillz tiene como objetivo aprovechar sus capacidades tecnológicas y estrategias de participación del usuario para mejorar su posición de mercado. La compañía anticipa que a medida que continúa refinando su plataforma y servicios, atraerá a más desarrolladores y jugadores a su ecosistema, lo que finalmente impulsará el crecimiento de los ingresos y mejorará las métricas de rentabilidad a largo plazo.
Cómo funciona Skillz Inc. (SKLZ)
Modelo de negocio
Skillz Inc. opera como una plataforma líder de juegos de deportes electrónicos que permite a los desarrolladores de juegos monetizar sus juegos a través de concursos competitivos de jugadores múltiples. La compañía proporciona servicios de monetización, que incluyen:
- Acceso a su plataforma tecnológica a través del Skillz SDK.
- Gestión de registros de jugadores y concursos.
- Distribución de premios de usuario final y resolución de disputas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz informó un ingreso consolidado de $ 75.1 millones, una disminución de 38% de $ 120.975 millones en el mismo período de 2023. La disminución se debió principalmente a un 23% de reducción en usuarios activos mensuales.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $75,094,000 | $120,975,000 | ($45,881,000) | (37.9) |
| Ingresos de segmento Skillz | $66,629,000 | $109,819,000 | ($43,190,000) | (39.3) |
| Ingresos del segmento Aarki | $8,533,000 | $11,492,000 | ($2,959,000) | (25.7) |
Indicadores clave de rendimiento
Skillz rastrea varios indicadores clave de rendimiento que reflejan su eficiencia operativa:
| KPI | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 845,000 | 1,038,000 |
| Pagar usuarios activos mensuales (PMAUS) | 121,000 | 168,000 |
| Ingresos promedio por usuario activo mensual (ARPU) | $9.70 | $11.70 |
| Ingresos promedio por usuario activo mensual (APPU) | $67.60 | $72.30 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Skillz incluye varios gastos significativos:
- Costo de ingresos: Disminuido $ 10.2 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 11.9 millones en 2023.
- Investigación y desarrollo: Disminuido por 45% a $ 13.6 millones en 2024.
- Ventas y marketing: Disminuido por 39% a $ 61.1 millones en 2024.
- General y administrativo: Totalizado $ 58.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Ebitda ajustado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Skillz registró una pérdida de EBITDA ajustada de $ 44.2 millones, una mejora de una pérdida de $ 57.8 millones En 2023. A continuación se muestra el desglose:
| Segmento | Ebitda ajustado (2024) | EBITDA ajustado (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Skillz segmento | ($38,256,000) | ($54,116,000) | $15,860,000 |
| Segmento de Aarki | ($5,934,000) | ($3,711,000) | ($2,223,000) | Total | ($44,190,000) | ($57,827,000) | $13,637,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a $ 301.4 millones. La compañía ha financiado operaciones principalmente a través de ventas de capital de capital y tiene $ 129.7 millones de notas garantizadas senior pendientes, madurando en diciembre de 2026.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Skillz informó:
- Pérdida neta: $ 21.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Ganancias (pérdida) por acción: Básico y diluido: ($ 1.22) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Acciones promedio ponderadas en circulación: 17,928,062.
Desarrollos recientes
En 2024, Skillz se ha centrado en mejorar la rentabilidad al reducir la adquisición de usuarios y el gasto en marketing de compromiso con 43% y 40% respectivamente. Este cambio tiene como objetivo mejorar la eficiencia de adquisición de usuarios al tiempo que elimina los programas de marketing de menor retorno.
Cómo Skillz Inc. (SKLZ) gana dinero
Flujos de ingresos
Skillz Inc. genera ingresos principalmente a través de las siguientes corrientes:
- Ingresos de la tarifa de entrada: Este es el ingreso recaudado de los usuarios que ingresan a las competiciones pagas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Skillz reportó ingresos por tarifas de entrada de $ 64.8 millones, en comparación con $ 106.1 millones para el mismo período en 2023.
- Ingresos publicitarios: Los ingresos de los servicios de publicidad proporcionados a los desarrolladores de juegos, que ascendieron a $ 8.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 11.5 millones en 2023.
- Ingresos de tarifas de mantenimiento: Este ingreso, asociado con el apoyo continuo y el mantenimiento del sistema para los desarrolladores de juegos, fue de $ 1.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3.7 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos de la tarifa de entrada | $64,841 | $106,102 |
| Ingresos publicitarios | $8,533 | $11,492 |
| Ingresos de tarifas de mantenimiento | $1,788 | $3,717 |
| Ingresos totales | $75,094 | $120,975 |
Métricas financieras clave
Skillz informa varias métricas clave que proporcionan información sobre su rendimiento:
- Volumen bruto del mercado (GMV): Esta métrica refleja las tarifas de entrada totales pagadas por los usuarios para los concursos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el GMV fue de $ 481.2 millones, por debajo de $ 774.0 millones en 2023.
- Usuarios activos mensuales (MAU): El número de usuarios activos que participaron en la plataforma fue de aproximadamente 837,000 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 1,094,000 en el año anterior.
- Pagar usuarios activos mensuales (PMAU): Los usuarios que participaron en concursos pagados promediaron 121,000 en 2024, por debajo de 193,000 en 2023.
- Ingresos promedio por usuario activo mensual (ARPPU): Esta métrica fue de $ 68.9 en 2024, en comparación con $ 69.9 en 2023.
| Métrico | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Volumen bruto del mercado (GMV) | $481,169,000 | $774,007,000 |
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 837,000 | 1,094,000 |
| Pagar usuarios activos mensuales (PMAUS) | 121,000 | 193,000 |
| Ingresos promedio por usuario activo mensual (APPU) | $68.9 | $69.9 |
Enfoque estratégico y gastos de marketing
Skillz se ha centrado en reducir sus gastos de marketing mientras busca mejorar la rentabilidad. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de ventas y marketing fueron de $ 61.1 millones, una disminución significativa de $ 99.5 millones en 2023.
La compañía también ha disminuido su adquisición de usuarios (UA) y el gasto en marketing de compromiso en un 41% y 43%, respectivamente, lo que ha contribuido a la reducción de los ingresos.
| Tipo de gasto | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de ventas y marketing | $61,138 | $99,510 |
| Costo de ingresos | $10,171 | $11,923 |
| Investigación y desarrollo | $13,638 | $24,757 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Skillz registró una pérdida neta de $ 21.8 millones, se redujo significativamente de una pérdida neta de $ 85.8 millones en 2023. La pérdida de las operaciones fue de $ 22.3 millones en comparación con $ 93.8 millones en el año anterior.
La siguiente tabla resume el desempeño financiero:
| Métrica financiera | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | ($21,793) | ($85,848) |
| Pérdida de las operaciones | ($22,272) | ($93,750) |
| Costos y gastos totales | $97,366 | $214,725 |
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Skillz Inc. (SKLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Skillz Inc. (SKLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skillz Inc. (SKLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.