Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Uma breve história da Skillz Inc.
A Skillz Inc. foi fundada em 2012 como uma plataforma de jogos móveis que permite aos desenvolvedores monetizar seus jogos por meio de experiências competitivas de multiplayer. A empresa ganhou atenção significativa com sua tecnologia exclusiva que permite que os jogadores competam entre si em jogos baseados em habilidades.
Crescimento inicial e oferta pública
Em dezembro de 2020, a Skillz foi pública através de uma fusão com a Flying Eagle Aquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC). A transação avaliou a Habilidadez em aproximadamente US $ 3,5 bilhões, com a empresa arrecadando cerca de US $ 1 bilhão em dinheiro do acordo, que foi usado para alimentar sua estratégia de crescimento.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Skillz relatou uma diminuição significativa na receita. A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 75,1 milhões, abaixo dos US $ 121,0 milhões no mesmo período de 2023, representando um declínio de 38% ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 24,6 milhões | US $ 36,4 milhões | $ (11,8) milhões | (33%) |
| Perda líquida | $ (21,1) milhões | $ (33,5) milhões | US $ 12,4 milhões | (37%) |
| Ebitda ajustada | $ (13,9) milhões | $ (18,5) milhões | US $ 4,6 milhões | 27.1% |
Desempenho do segmento
A Skillz opera através de dois segmentos primários: Skillz e Aarki. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento Skillz gerou US $ 66,6 milhões em receita, queda de 39,3% em relação a US $ 109,8 milhões em 2023. O segmento Aarki registrou US $ 8,5 milhões em receita, uma redução de 25,7% de US $ 11,5 milhões no ano anterior.
| Receita de segmento | Segmento de habilidades | Segmento Aarki | Receita consolidada |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 66,6 milhões | US $ 8,5 milhões | US $ 75,1 milhões |
| Q3 2023 | US $ 109,8 milhões | US $ 11,5 milhões | US $ 121,0 milhões |
| Mudança ($) | $ (43,2) milhões | US $ 2,96 milhões | $ (45,9) milhões |
| Mudar (%) | (39.3%) | (25.7%) | (38%) |
Gerenciamento de custos e EBITDA ajustado
Em resposta às receitas em declínio, a Skillz implementou estratégias de gerenciamento de custos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas totais diminuíram para US $ 97,4 milhões, de US $ 214,7 milhões no mesmo período em 2023, uma redução de 54,6%. Isso resultou em uma perda de EBITDA ajustada de US $ 44,2 milhões, o que é uma melhoria de uma perda de US $ 57,8 milhões em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Skillz relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 301,4 milhões, investidos principalmente em fundos do mercado monetário e valores mobiliários comercializáveis. Essa posição de liquidez fornece à empresa um buffer para navegar em seus atuais desafios operacionais.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 301,4 milhões | US $ 395,8 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 10,0 milhões | US $ 10,0 milhões |
| Total de ativos | US $ 390,2 milhões | US $ 395,8 milhões |
Conclusão
A Skillz enfrentou desafios significativos em 2024, com receitas em declínio e foco em alcançar a lucratividade. Os ajustes estratégicos da empresa em custos operacionais e de marketing indicam uma mudança para o crescimento sustentável.
A Who possui Skillz Inc. (Sklz)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Skillz Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada. A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Skillz Inc., incluindo investidores institucionais e individuais:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 10.5% | 1,908,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.2% | 1,471,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 7.1% | 1,262,000 |
| Paraíso, Andrew | Executivo/Insider | 4.0% | 716,000 |
| Outros investidores institucionais | Vários | 70.2% | 12,500,000 |
Desempenho de ações
A Skillz Inc. experimentou flutuações significativas no preço das ações, refletindo as condições do mercado e o desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 1,20, abaixo dos US $ 4,05 por ano antes, marcando uma queda de aproximadamente 70% ano a ano.
Financeiro recente Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Skillz relatou:
- Receita: US $ 75,1 milhões
- Perda líquida: US $ 21,8 milhões
- Perda de Ebitda ajustada: US $ 44,2 milhões
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Skillz Inc. possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 301,4 milhões, fornecendo uma almofada de liquidez significativa para operações.
Compensação executiva
Os principais executivos mantêm opções de ações substanciais e unidades de estoque restritas (RSUs). Em 30 de setembro de 2024:
| Executivo | Título | Opções de ações concedidas | RSUS concedido |
|---|---|---|---|
| Andrew Paradise | CEO | 1,000,000 | 1,400,000 |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 700,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional permaneceu forte, com aproximadamente 70% das ações detidas por vários investidores institucionais. Essa tendência indica confiança de grandes investidores no potencial de longo prazo da Skillz Inc.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Skillz firmou um acordo de liquidação de litígios que resultou em um ganho de US $ 46 milhões, impactando significativamente suas perspectivas financeiras para o ano.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Skillz Inc., o desempenho das ações e as métricas financeiras pintam uma imagem complexa da empresa, enquanto navega desafios no cenário competitivo de jogos.
Declaração de Missão Skillz Inc. (SKLZ)
Empresa Overview
A Skillz Inc. é uma plataforma líder de jogos de eSports que permite aos desenvolvedores de jogos monetizar seu conteúdo por meio de jogos competitivos. A empresa oferece vários serviços que aprimoram o envolvimento e a retenção do usuário, permitindo que os jogadores competam em torneios e ligas.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Skillz Inc. enfatiza a missão de proporcionar uma experiência de jogo competitiva justa e envolvente para os usuários, permitindo que os desenvolvedores de jogos prosperem. A empresa pretende criar uma plataforma em que os jogadores possam desfrutar de jogos baseados em habilidades que recompensam talentos e estratégias.
Valores centrais
- Honra: Defender a integridade em todas as interações.
- Missão: Comprometido com o sucesso de jogadores e desenvolvedores.
- Colaboração: Trabalhando juntos para alcançar objetivos comuns.
- Produtividade: Promover uma cultura de eficiência e eficácia.
- Disposição: Abraçar mudanças e inovação.
- Frugalidade: Utilizando recursos com sabedoria para maximizar o impacto.
- Equilíbrio: Lutando por um equilíbrio saudável para o trabalho profissional.
Financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Skillz relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 75,1 milhões | US $ 121,0 milhões | -37.9% |
| Receita de taxa de inscrição | US $ 64,8 milhões | US $ 106,1 milhões | -39.3% |
| Receita de publicidade | US $ 8,5 milhões | US $ 11,5 milhões | -25.7% |
| Ebitda ajustada | $ (44,2) milhões | $ (57,8) milhões | +23.6% |
| Perda líquida | $ (21,8) milhões | $ (85,8) milhões | +74.7% |
Métricas de engajamento do usuário
O envolvimento do usuário da Skillz mostrou um declínio, com as principais métricas relatadas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Usuários ativos mensais (MAUS) | 845,000 | 1,038,000 | -18.6% |
| Pagando usuários ativos mensais (PMAUS) | 121,000 | 168,000 | -28.0% |
| Receita média por Usuário Ativo mensal de pagamento (ARPPU) | $67.6 | $72.3 | -6.5% |
| Receita média por usuário ativo mensal (ARPU) | $9.7 | $11.7 | -17.1% |
Posição de mercado e estratégia competitiva
A Skillz continua a manter uma vantagem competitiva através de sua plataforma de tecnologia e serviços de desenvolvedor. Os serviços de monetização da empresa facilitam uma experiência perfeita para desenvolvedores de jogos e jogadores, garantindo um ecossistema robusto para jogos competitivos. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia possui equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 301,4 milhões, fornecendo uma sólida posição de liquidez para crescimento futuro e estabilidade operacional.
Perspectivas futuras
A Skillz pretende aproveitar suas capacidades tecnológicas e estratégias de envolvimento do usuário para aprimorar sua posição de mercado. A empresa prevê que, à medida que continua a refinar sua plataforma e serviços, atrairá mais desenvolvedores e jogadores ao seu ecossistema, impulsionando o crescimento da receita e melhorando as métricas de lucratividade a longo prazo.
Como funciona o Skillz Inc. (SKLZ)
Modelo de negócios
A Skillz Inc. opera como uma plataforma líder de jogos de eSports que permite aos desenvolvedores de jogos monetizar seus jogos por meio de concursos competitivos para vários jogadores. A empresa fornece serviços de monetização, que incluem:
- Acesso à sua plataforma de tecnologia através do Skillz SDK.
- Gerenciamento de registros e concursos de jogadores.
- Distribuição dos prêmios do usuário final e resolução de disputas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Skillz relatou uma receita consolidada de US $ 75,1 milhões, uma diminuição de 38% de US $ 120,975 milhões no mesmo período de 2023. O declínio foi principalmente devido a um 23% de redução em usuários ativos mensais.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $75,094,000 | $120,975,000 | ($45,881,000) | (37.9) |
| Receita do segmento Skillz | $66,629,000 | $109,819,000 | ($43,190,000) | (39.3) |
| Receita do segmento Aarki | $8,533,000 | $11,492,000 | ($2,959,000) | (25.7) |
Principais indicadores de desempenho
A Skillz rastreia vários indicadores importantes de desempenho que refletem sua eficiência operacional:
| KPI | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Usuários ativos mensais (MAUS) | 845,000 | 1,038,000 |
| Pagando usuários ativos mensais (PMAUS) | 121,000 | 168,000 |
| Receita média por usuário ativo mensal (ARPU) | $9.70 | $11.70 |
| Receita média por Usuário Ativo mensal de pagamento (ARPPU) | $67.60 | $72.30 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Skillz inclui várias despesas significativas:
- Custo da receita: Diminuiu para US $ 10,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 11,9 milhões em 2023.
- Pesquisa e desenvolvimento: Diminuído por 45% para US $ 13,6 milhões em 2024.
- Vendas e marketing: Diminuído por 39% para US $ 61,1 milhões em 2024.
- Geral e Administrativo: Totalizou US $ 58,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Skillz registrou uma perda de Ebitda ajustada de US $ 44,2 milhões, uma melhoria de uma perda de US $ 57,8 milhões Em 2023. Abaixo está o colapso:
| Segmento | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Segmento de habilidades | ($38,256,000) | ($54,116,000) | $15,860,000 |
| Segmento Aarki | ($5,934,000) | ($3,711,000) | ($2,223,000) | Total | ($44,190,000) | ($57,827,000) | $13,637,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Skillz tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 301,4 milhões. A empresa financiou operações principalmente por meio de vendas de estoque de capital e possui US $ 129,7 milhões de Notas Seniores garantidas em circulação, amadurecendo em dezembro de 2026.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o Skillz relatou:
- Perda líquida: US $ 21,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Ganhos (perda) por ação: Básico e diluído: (US $ 1,22) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Ações médias ponderadas em circulação: 17,928,062.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Skillz se concentrou em melhorar a lucratividade, reduzindo a aquisição de usuários e os gastos com marketing de engajamento por 43% e 40% respectivamente. Essa mudança tem como objetivo melhorar a eficiência da aquisição de usuários, eliminando os programas de marketing de menor retorno.
Como Skillz Inc. (SKLZ) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Skillz Inc. gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Receita de taxa de inscrição: Esta é a receita coletada dos usuários que entram em competições pagas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Skillz registrou receita de taxa de inscrição de US $ 64,8 milhões, em comparação com US $ 106,1 milhões no mesmo período em 2023.
- Receita de publicidade: A receita dos serviços de publicidade fornecidos aos desenvolvedores de jogos, que totalizaram US $ 8,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 11,5 milhões em 2023.
- Receita da taxa de manutenção: Essa receita, associada ao suporte contínuo e manutenção do sistema para desenvolvedores de jogos, foi de US $ 1,8 milhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3,7 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de taxa de inscrição | $64,841 | $106,102 |
| Receita de publicidade | $8,533 | $11,492 |
| Receita da taxa de manutenção | $1,788 | $3,717 |
| Receita total | $75,094 | $120,975 |
Principais métricas financeiras
A Skillz relata várias métricas importantes que fornecem informações sobre seu desempenho:
- Volume do mercado bruto (GMV): Essa métrica reflete as taxas de entrada total pagas pelos usuários para concursos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a GMV foi de US $ 481,2 milhões, abaixo dos US $ 774,0 milhões em 2023.
- Usuários ativos mensais (MAUS): O número de usuários ativos envolvidos com a plataforma foi de aproximadamente 837.000 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, uma queda de 1.094.000 no ano anterior.
- Pagando usuários ativos mensais (PMAUS): Os usuários que participaram de concursos pagos tiveram uma média de 121.000 em 2024, abaixo de 193.000 em 2023.
- Receita média por Usuário Ativo mensal (ARPPU) Paying: ARPPU: Essa métrica foi de US $ 68,9 em 2024, em comparação com US $ 69,9 em 2023.
| Métrica | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Volume bruto do mercado (GMV) | $481,169,000 | $774,007,000 |
| Usuários ativos mensais (MAUS) | 837,000 | 1,094,000 |
| Pagando usuários ativos mensais (PMAUS) | 121,000 | 193,000 |
| Receita média por Usuário Ativo mensal de pagamento (ARPPU) | $68.9 | $69.9 |
Foco estratégico e despesas de marketing
A Skillz se concentrou em reduzir suas despesas de marketing enquanto procura melhorar a lucratividade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de vendas e marketing foram de US $ 61,1 milhões, uma queda significativa de US $ 99,5 milhões em 2023.
A empresa também diminuiu sua aquisição de usuários (UA) e gastos com marketing de engajamento em 41% e 43%, respectivamente, o que contribuiu para a redução da receita.
| Tipo de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de vendas e marketing | $61,138 | $99,510 |
| Custo da receita | $10,171 | $11,923 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $13,638 | $24,757 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Skillz registrou uma perda líquida de US $ 21,8 milhões, reduzida significativamente de um prejuízo líquido de US $ 85,8 milhões em 2023. A perda de operações foi de US $ 22,3 milhões em comparação com US $ 93,8 milhões no ano anterior.
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro:
| Métrica financeira | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | ($21,793) | ($85,848) |
| Perda de operações | ($22,272) | ($93,750) |
| Custos e despesas totais | $97,366 | $214,725 |
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Skillz Inc. (SKLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Skillz Inc. (SKLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skillz Inc. (SKLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.