Skillz Inc. (SKLZ) Bundle
Une brève histoire de Skillz Inc.
Skillz Inc. a été fondée en 2012 en tant que plate-forme de jeu mobile qui permet aux développeurs de monétiser leurs jeux grâce à des expériences multijoueurs compétitives. L'entreprise a attiré une attention significative avec sa technologie unique qui permet aux joueurs de rivaliser les uns contre les autres dans des jeux basés sur les compétences.
Croissance initiale et offre publique
En décembre 2020, Skillz est devenu public grâce à une fusion avec Flying Eagle Acquisition Corp., une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC). La transaction a évalué Skillz à environ 3,5 milliards de dollars, la société recueillant environ 1 milliard de dollars en espèces de l'accord, qui a été utilisé pour alimenter sa stratégie de croissance.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Skillz a signalé une diminution significative des revenus. Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 75,1 millions de dollars, contre 121,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui représente une baisse de 38% en glissement annuel.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 24,6 millions de dollars | 36,4 millions de dollars | (11,8) millions de dollars | (33%) |
| Perte nette | (21,1) millions de dollars | (33,5) millions de dollars | 12,4 millions de dollars | (37%) |
| EBITDA ajusté | (13,9) millions de dollars | (18,5) millions de dollars | 4,6 millions de dollars | 27.1% |
Performance du segment
Skillz fonctionne à travers deux segments primaires: Skillz et Aarki. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment Skillz a généré 66,6 millions de dollars de revenus, en baisse de 39,3% contre 109,8 millions de dollars en 2023. Le segment Aarki a déclaré 8,5 millions de dollars de revenus, soit une baisse de 25,7% contre 11,5 millions de dollars l'année précédente.
| Revenus du segment | Segment des compétences | Segment Aarki | Revenus consolidés |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 66,6 millions de dollars | 8,5 millions de dollars | 75,1 millions de dollars |
| Q3 2023 | 109,8 millions de dollars | 11,5 millions de dollars | 121,0 millions de dollars |
| Changement ($) | (43,2 millions de dollars | (2,96) millions de dollars | (45,9 millions de dollars |
| Changement (%) | (39.3%) | (25.7%) | (38%) |
Gestion des coûts et EBITDA ajusté
En réponse à la baisse des revenus, Skillz a mis en œuvre des stratégies de gestion des coûts. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux et les dépenses ont diminué à 97,4 millions de dollars, contre 214,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023, une réduction de 54,6%. Cela a entraîné une perte d'EBITDA ajustée de 44,2 millions de dollars, soit une amélioration par rapport à une perte de 57,8 millions de dollars en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Skillz a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 301,4 millions de dollars, principalement investis dans les fonds du marché monétaire et les titres commercialisables. Cette position de liquidité fournit à l'entreprise un tampon pour naviguer dans ses défis opérationnels actuels.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 301,4 millions de dollars | 395,8 millions de dollars |
| Argent restreint | 10,0 millions de dollars | 10,0 millions de dollars |
| Actif total | 390,2 millions de dollars | 395,8 millions de dollars |
Conclusion
Skillz a été confronté à des défis importants en 2024, avec une baisse des revenus et un accent sur la réalisation de la rentabilité. Les ajustements stratégiques de l'entreprise en matière de marketing et de coûts opérationnels indiquent une évolution vers une croissance durable.
A Who possède Skillz Inc. (SKLZ)
Importants actionnaires
En 2024, Skillz Inc. a une structure de propriété diversifiée. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Skillz Inc., y compris les investisseurs institutionnels et individuels:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.5% | 1,908,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.2% | 1,471,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 7.1% | 1,262,000 |
| Paradis, Andrew | Exécutif / initié | 4.0% | 716,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 70.2% | 12,500,000 |
Performance du stock
Skillz Inc. a connu des fluctuations importantes du cours de ses actions, reflétant les conditions du marché et les performances de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 1,20 $, contre 4,05 $ par an auparavant, marquant une baisse d'environ 70% d'une année à l'autre.
Financier récent Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skillz a rapporté:
- Revenus: 75,1 millions de dollars
- Perte nette: 21,8 millions de dollars
- Perte d'EBITDA ajustée: 44,2 millions de dollars
Position de liquidité
Au 30 septembre, 2024, Skillz Inc. avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 301,4 millions de dollars, fournissant un coussin de liquidité significatif pour les opérations.
Rémunération des dirigeants
Les cadres clés détiennent des options d'achat d'actions substantielles et des unités de stock restreintes (RSU). Au 30 septembre 2024:
| Exécutif | Titre | Options d'achat d'actions accordées | RSUS accordés |
|---|---|---|---|
| Andrew Paradise | PDG | 1,000,000 | 1,400,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 700,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle est restée solide, avec environ 70% des actions détenues par divers investisseurs institutionnels. Cette tendance indique la confiance des grands investisseurs dans le potentiel à long terme de Skillz Inc.
Développements récents
En mars 2024, Skillz a conclu un accord de règlement des litiges qui a entraîné un gain de 46 millions de dollars, ce qui a un impact significatif sur ses perspectives financières pour l'année.
Conclusion
La structure de propriété de Skillz Inc., la performance des actions et les mesures financières brossent une image complexe de l'entreprise alors qu'elle relève des défis dans le paysage des jeux concurrentiel.
Énoncé de mission Skillz Inc. (SKLZ)
Entreprise Overview
Skillz Inc. est une plate-forme de jeu eSports de premier plan qui permet aux développeurs de jeux de monétiser leur contenu grâce à des jeux compétitifs. L'entreprise offre divers services qui améliorent l'engagement et la rétention des utilisateurs, permettant aux joueurs de rivaliser dans les tournois et les ligues.
Énoncé de mission
Depuis 2024, Skillz Inc. met l'accent sur une mission pour offrir une expérience de jeu compétitive juste et engageante pour les utilisateurs tout en permettant aux développeurs de jeux de prospérer. L'entreprise vise à créer une plate-forme où les joueurs peuvent profiter d'un jeu basé sur les compétences qui récompense les talents et la stratégie.
Valeurs fondamentales
- Honneur: Maintenir l'intégrité dans toutes les interactions.
- Mission: Engagé dans le succès des joueurs et des développeurs.
- Collaboration: Travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.
- Productivité: Favoriser une culture d'efficacité et d'efficacité.
- Volonté: Embrasser le changement et l'innovation.
- Frugalité: Utiliser judicieusement les ressources pour maximiser l'impact.
- Équilibre: Rechercher un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Financier Overview
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Skillz a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 75,1 millions de dollars | 121,0 millions de dollars | -37.9% |
| Revenus de frais d'entrée | 64,8 millions de dollars | 106,1 millions de dollars | -39.3% |
| Revenus publicitaires | 8,5 millions de dollars | 11,5 millions de dollars | -25.7% |
| EBITDA ajusté | (44,2 millions de dollars | (57,8 millions de dollars | +23.6% |
| Perte nette | (21,8) millions de dollars | (85,8) millions de dollars | +74.7% |
Métriques d'engagement des utilisateurs
L'engagement des utilisateurs de Skillz a montré une baisse, avec des mesures clés signalées pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs actifs mensuels (MAUS) | 845,000 | 1,038,000 | -18.6% |
| Payer des utilisateurs actifs mensuels (PMAUS) | 121,000 | 168,000 | -28.0% |
| Revenu moyen par rémunération mensuelle (ARPPU) | $67.6 | $72.3 | -6.5% |
| Revenu moyen par utilisateur actif mensuel (ARPU) | $9.7 | $11.7 | -17.1% |
Position du marché et stratégie concurrentielle
Skillz continue de maintenir un avantage concurrentiel grâce à sa plate-forme technologique et aux services de développeur. Les services de monétisation de l'entreprise facilitent une expérience transparente pour les développeurs de jeux et les joueurs, garantissant un écosystème robuste pour les jeux compétitifs. Au 30 septembre 2024, la Société détient des espèces et des équivalents de trésorerie s'élevant à 301,4 millions de dollars, offrant une position de liquidité solide pour la croissance future et la stabilité opérationnelle.
Perspectives futures
Skillz vise à tirer parti de ses capacités technologiques et de ses stratégies d'engagement des utilisateurs pour améliorer sa position sur le marché. La société prévoit que, alors qu'elle continue d'affiner sa plate-forme et ses services, elle attirera plus de développeurs et de joueurs dans son écosystème, ce qui stimule finalement la croissance des revenus et l'amélioration des mesures de rentabilité à long terme.
Comment fonctionne Skillz Inc. (SKLZ)
Modèle commercial
Skillz Inc. fonctionne comme une plate-forme de jeu eSports de premier plan qui permet aux développeurs de jeux de monétiser leurs jeux grâce à des concours de multi-joueurs compétitifs. L'entreprise fournit des services de monétisation, notamment:
- Accès à sa plate-forme technologique via le Skillz SDK.
- Gestion des inscriptions et des concours des joueurs.
- Distribution des prix des utilisateurs finaux et résolution des litiges.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Skillz a rapporté un revenu consolidé de 75,1 millions de dollars, une diminution de 38% depuis 120,975 millions de dollars dans la même période de 2023. La baisse était principalement due à un 23% de réduction dans les utilisateurs actifs mensuels.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | $75,094,000 | $120,975,000 | ($45,881,000) | (37.9) |
| Revenus de segment Skillz | $66,629,000 | $109,819,000 | ($43,190,000) | (39.3) |
| Revenus du segment Aarki | $8,533,000 | $11,492,000 | ($2,959,000) | (25.7) |
Indicateurs de performance clés
Skillz suit plusieurs indicateurs de performance clés qui reflètent son efficacité opérationnelle:
| Kpi | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Utilisateurs actifs mensuels (MAUS) | 845,000 | 1,038,000 |
| Payer des utilisateurs actifs mensuels (PMAUS) | 121,000 | 168,000 |
| Revenu moyen par utilisateur actif mensuel (ARPU) | $9.70 | $11.70 |
| Revenu moyen par rémunération mensuelle (ARPPU) | $67.60 | $72.30 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Skillz comprend plusieurs dépenses importantes:
- Coût des revenus: Diminué à 10,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 11,9 millions de dollars en 2023.
- Recherche et développement: Diminué de 45% à 13,6 millions de dollars en 2024.
- Ventes et marketing: Diminué de 39% à 61,1 millions de dollars en 2024.
- Général et administratif: Totalisé 58,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skillz a enregistré une perte d'EBITDA ajustée de 44,2 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte de 57,8 millions de dollars en 2023. Vous trouverez ci-dessous la ventilation:
| Segment | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Segment des compétences | ($38,256,000) | ($54,116,000) | $15,860,000 |
| Segment Aarki | ($5,934,000) | ($3,711,000) | ($2,223,000) | Total | ($44,190,000) | ($57,827,000) | $13,637,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 30 septembre 2024, Skillz avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 301,4 millions de dollars. La Société a financé des opérations principalement par le biais des ventes de stocks de capital et a 129,7 millions de dollars de notes sécurisées de senior en circulation, à maturation en décembre 2026.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, Skillz a rapporté:
- Perte nette: 21,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Bénéfice (perte) par action: Basique et dilué: (1,22 $) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Partages moyens pondérés en circulation: 17,928,062.
Développements récents
En 2024, Skillz s'est concentré sur l'amélioration de la rentabilité en réduisant l'acquisition des utilisateurs et les dépenses de marketing d'engagement par 43% et 40% respectivement. Ce changement vise à améliorer l'efficacité de l'acquisition des utilisateurs tout en éliminant les programmes de marketing à faible rendement.
Comment Skillz Inc. (Sklz) fait de l'argent
Sources de revenus
Skillz Inc. génère des revenus principalement à travers les flux suivants:
- Revenus de frais d'inscription: Ce sont les revenus perçus auprès des utilisateurs entrant des concours payants. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skillz a déclaré des revenus de frais d'entrée de 64,8 millions de dollars, contre 106,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Revenus publicitaires: Les revenus des services publicitaires fournis aux développeurs de jeux, qui s'élevaient à 8,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 11,5 millions de dollars en 2023.
- Revenus de frais de maintenance: Ce chiffre d'affaires, associé à un soutien continu et à la maintenance du système pour les développeurs de jeux, était de 1,8 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 3,7 millions de dollars l'année précédente.
| Source de revenus | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de frais d'entrée | $64,841 | $106,102 |
| Revenus publicitaires | $8,533 | $11,492 |
| Revenus de frais de maintenance | $1,788 | $3,717 |
| Revenus totaux | $75,094 | $120,975 |
Mesures financières clés
Skillz rapporte plusieurs mesures clés qui donnent un aperçu de ses performances:
- Volume de marché brut (GMV): Cette métrique reflète le total des frais d'entrée payés par les utilisateurs pour les concours. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, GMV était de 481,2 millions de dollars, contre 774,0 millions de dollars en 2023.
- Utilisateurs actifs mensuels (MAUS): Le nombre d'utilisateurs actifs se livrant à la plate-forme était d'environ 837 000 pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, une diminution de 1 094 000 l'année précédente.
- Payer les utilisateurs actifs mensuels (PMAUS): Les utilisateurs qui ont participé à des concours rémunérés en moyenne 121 000 en 2024, contre 193 000 en 2023.
- Revenus moyen par rémunération mensuelle (ARPPU): ARPPU): Cette métrique était de 68,9 $ en 2024, contre 69,9 $ en 2023.
| Métrique | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Volume de marché brut (GMV) | $481,169,000 | $774,007,000 |
| Utilisateurs actifs mensuels (MAUS) | 837,000 | 1,094,000 |
| Payer des utilisateurs actifs mensuels (PMAUS) | 121,000 | 193,000 |
| Revenu moyen par rémunération mensuelle (ARPPU) | $68.9 | $69.9 |
Focus stratégique et dépenses de marketing
Skillz s'est concentré sur la réduction de ses dépenses de marketing tout en cherchant à améliorer la rentabilité. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de vente et de marketing étaient de 61,1 millions de dollars, une baisse significative de 99,5 millions de dollars en 2023.
La société a également diminué ses dépenses de 41% et 43% de son acquisition (UA) et de ses dépenses de marketing d'engagement de 41% et 43%, ce qui a contribué à la réduction des revenus.
| Type de dépenses | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses de vente et de marketing | $61,138 | $99,510 |
| Coût des revenus | $10,171 | $11,923 |
| Recherche et développement | $13,638 | $24,757 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Skillz a enregistré une perte nette de 21,8 millions de dollars, considérablement réduite, contre une perte nette de 85,8 millions de dollars en 2023. La perte des opérations était de 22,3 millions de dollars, contre 93,8 millions de dollars l'année précédente.
Le tableau suivant résume la performance financière:
| Métrique financière | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (par milliers) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Perte nette | ($21,793) | ($85,848) |
| Perte des opérations | ($22,272) | ($93,750) |
| Coûts et dépenses totales | $97,366 | $214,725 |
Skillz Inc. (SKLZ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Skillz Inc. (SKLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Skillz Inc. (SKLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skillz Inc. (SKLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.