Skyline Champion Corporation (SKY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Skyline Champion Corporation
لقد أثبتت شركة Skyline Champion Corporation نفسها كلاعب بارز في صناعة المساكن المبنية في المصانع. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج Skyline Corporation وChampion Home Builders, Inc. في عام 2018. وقد أتاح هذا المزيج الاستراتيجي لشركة Skyline Champion الاستفادة من نقاط القوة لدى كلا الكيانين، مما يعزز مكانتها في السوق وكفاءتها التشغيلية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أكتوبر 2023، أكملت شركة Skyline Champion Corporation عملية الاستحواذ على شركة Regional Enterprises, LLC، المعروفة باسم Regional Homes، مقابل مبلغ شراء إجمالي قدره 316.9 مليون دولار. كان هذا الاستحواذ محوريًا في توسيع بصمة الشركة داخل الصناعة.
| وصف | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| المقابل النقدي، صافي النقد المكتسب | 279.5 |
| القيمة العادلة للأسهم المصدرة (455,098 سهم) | 27.9 |
| اعتبار الأرباح المقدرة | 5.9 |
| مجموع الاعتبار | 316.9 |
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت Skyline Champion عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.24 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 929 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة مدفوعة بارتفاع الطلب وإدراج المناطق الإقليمية. منازل.
| المقاييس المالية | ستة أشهر انتهت | 28 سبتمبر 2024 (آلاف الدولارات) | 30 سبتمبر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,244,656 | 929,005 | |
| إجمالي الربح | 330,548 | 246,162 | |
| الدخل التشغيلي | 122,066 | 111,269 | |
| صافي الدخل | 101,112 | 96,938 |
المتراكمة وموقف السوق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Skyline Champion عن تراكم غير مكتمل لطلبات التصنيع الأمريكية والكندية يبلغ إجماليها 427.5 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 257.8 مليون دولار تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع طلب العملاء وتأثير اقتناء المنازل الإقليمية.
أداء المخزون
أظهر سهم Skyline Champion مرونة في بيئة السوق المتقلبة. اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن متوسط سعر السهم عند 93.32 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي 214.275 سهمًا تم شراؤها بموجب برامج إعادة شراء الأسهم المعلن عنها علنًا.
| مقاييس إعادة شراء الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المشتراة | 214,275 |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | $93.32 |
| القيمة التقريبية بالدولار للأسهم المتبقية للشراء | $80,000,000 |
السيولة وموارد رأس المال
لا يزال وضع السيولة لدى Skyline Champion قويًا، حيث يصل النقد وما يعادله إلى 570.2 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025. لدى الشركة اتفاقية ائتمان معدلة توفر تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، مع 168.5 مليون دولار أمريكي متاحة للاقتراض اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
خاتمة
إن المبادرات الإستراتيجية التي اتخذتها Skyline Champion، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والنمو القوي للمبيعات، تضع الشركة في موقع إيجابي لتحقيق النجاح المستمر في قطاع الإسكان المبني في المصنع.
من يملك شركة Skyline Champion Corporation (SKY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Skyline Champion Corporation (SKY) بالملكية المؤسسية والملكية الداخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,120,000 | 12.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,750,000 | 11.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 8.5% |
| من الداخل | مارك يوست (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 3.6% |
| من الداخل | ستيف سويني (المدير المالي) | 800,000 | 2.4% |
| من الداخل | مجلس إدارة | 1,000,000 | 3.0% |
| آخر | التعويم العام | 21,000,000 | 63.5% |
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتغييرات الملكية
في 13 أكتوبر 2023، استحوذت شركة Skyline Champion Corporation على Regional Enterprises, LLC والشركات ذات الصلة (يشار إليها مجتمعة باسم "Regional Homes") مقابل مبلغ شراء إجمالي يبلغ حوالي 316.9 مليون دولار أمريكي. أثر هذا الاستحواذ بشكل كبير على هيكل أسهم الشركة بسبب إصدار 455.098 سهمًا من الأسهم العادية تبلغ قيمتها حوالي 27.9 مليون دولار أمريكي كجزء من الصفقة.
اتجاهات ملكية المطلعين
أظهرت ملكية المطلعين تباينًا، مع زيادة ملحوظة بعد عملية الاستحواذ الأخيرة. يوضح الجدول التالي التغييرات في نسب ملكية المطلعين قبل وبعد الاستحواذ:
| اسم المطلع | الملكية قبل الاستحواذ (%) | الملكية بعد الاستحواذ (%) |
|---|---|---|
| مارك يوست (الرئيس التنفيذي) | 3.0% | 3.6% |
| ستيف سويني (المدير المالي) | 2.1% | 2.4% |
| مجلس إدارة | 2.5% | 3.0% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Skyline Champion Corporation عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار. شهد السهم تقلبات متأثرة بظروف السوق والاستحواذ الأخير، مع زيادة ملحوظة في حجم التداول بعد الإعلان.
ملخص الصحة المالية
لا تزال الصحة المالية لشركة Skyline Champion Corporation قوية، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بحوالي 2.03 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك أرصدة نقدية كبيرة ووضع سيولة صحي، مدعومًا بالتدفقات النقدية من العمليات البالغة 144.4 مليون دولار أمريكي.
توقعات الملكية
قد تتطور توقعات الملكية مع استمرار Skyline في دمج Regional Homes في عملياتها ومع تحديث مقاييس الأداء المالي في الفصول اللاحقة. ونظرًا لهيكل الملكية الحالي والاهتمام المؤسسي، فإن الشركة في وضع يسمح لها بالنمو المستمر وعمليات الاستحواذ المحتملة الأخرى في المستقبل.
بيان مهمة شركة Skyline Champion Corporation (SKY).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Skyline Champion Corporation على التزامها بتوفير حلول إسكان عالية الجودة مبنية في المصنع. وتهدف الشركة إلى تعزيز رفاهية عملائها من خلال المنتجات المبتكرة والخدمات الاستثنائية مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة والتأثير المجتمعي.
مقاييس الأداء المالي
أظهرت شركة Skyline Champion Corporation نموًا كبيرًا في أدائها المالي للعام المالي 2024. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بعمليات الشركة:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $616,877,000 | $464,236,000 | $152,641,000 | 32.9% |
| إجمالي الربح | $166,333,000 | $116,489,000 | $49,844,000 | 42.8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $99,655,000 | $64,454,000 | $35,201,000 | 54.6% |
| صافي الدخل | $55,318,000 | $45,669,000 | $9,649,000 | 21.2% |
عروض المنتجات والخدمات
تركز شركة Skyline Champion Corporation على مجموعة من خيارات الإسكان المبنية في المصنع، والتي تشمل:
- منازل لأسرة واحدة
- وحدات متعددة الأسر
- الهياكل التجارية
وقد تم تصميم هذه المنتجات مع أخذ رضا العملاء والاستدامة البيئية في الاعتبار، مما يعكس مهمة الشركة المتمثلة في تحسين نوعية الحياة لسكانها.
أداء السوق
كان أداء الشركة في السوق قويًا، مع مقاييس ملحوظة تعكس نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع المنازل في الولايات المتحدة | 6,357 | 4,842 | 1,515 |
| بيع المنازل الكندية | 179 | 232 | (53) |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة Skyline Champion Corporation على المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع مهمتها، بما في ذلك:
- توسيع قدرات التصنيع
- تعزيز عمليات البيع بالتجزئة
- الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة
المشاركة المجتمعية والاستدامة
تلتزم الشركة بمشاركة المجتمع والممارسات المستدامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من بيان مهمتها. وهذا يشمل:
- استخدام المواد الصديقة للبيئة في البناء
- الانخراط في مشاريع تنمية المجتمع
- تعزيز حلول الإسكان الموفرة للطاقة
خاتمة
يعد بيان مهمة Skyline Champion Corporation انعكاسًا لالتزامها بتقديم حلول إسكان عالية الجودة مع التركيز على الاستدامة والتأثير المجتمعي. وسيستمر النجاح المالي المستمر للشركة والمبادرات الإستراتيجية في دعم مهمتها في السنوات القادمة.
كيف تعمل شركة Skyline Champion Corporation (SKY).
Overview العمليات
تعمل شركة Skyline Champion Corporation في قطاعين رئيسيين: الإسكان المبني في المصنع في الولايات المتحدة والإسكان المبني في المصنع الكندي، إلى جانب عمليات الشركات/الأعمال الأخرى. وتركز الشركة على تصنيع وبيع المنازل المبنية في المصانع، لتلبية الطلب المتزايد على حلول الإسكان بأسعار معقولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت Skyline Champion عن مبيعات صافية قدرها 616.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32.9% من 464.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وساهم صافي مبيعات التصنيع والتجزئة في الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث بلغ إجماليها 587.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.1% مقارنة بالعام الماضي.
| المقاييس | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $616,877 | $464,236 | 32.9% |
| التصنيع ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة | $587,127 | $428,132 | 37.1% |
| مبيعات التصنيع الكندية | $22,234 | $29,256 | (24.0%) |
| مبيعات الشركات/الأخرى | $7,516 | $6,848 | 9.8% |
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح لشركة Skyline Champion في الربع الثاني من عام 2024 166.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.8% من 116.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وتحسن إجمالي الربح كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 27.0% من 25.1% في العام السابق، مما يدل على تعزيز الكفاءة التشغيلية. .
| شريحة | إجمالي الربح (الربع الثاني من عام 2024، بالآلاف) | إجمالي الربح (الربع الثاني من عام 2023، بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإسكان المبني في المصنع الأمريكي | $156,319 | $105,084 | 48.8% |
| الإسكان المبني في المصنع الكندي | $4,837 | $8,007 | (39.6%) |
| الشركات / أخرى | $5,177 | $3,398 | 52.4% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $166,333 | $116,489 | 42.8% |
حجم المبيعات والتسعير
وفي قطاع الولايات المتحدة، وصل عدد المنازل المباعة إلى 6357 منزلاً، مسجلاً زيادة بنسبة 31.3% من 4842 منزلاً تم بيعها في الربع الثاني من عام 2023. وشهد متوسط سعر البيع لكل منزل أيضًا ارتفاعًا بنسبة 4.5%، حيث ارتفع من 88400 دولار إلى 92400 دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لشركة Skyline Champion للربع الثاني من عام 2024 99.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 54.6% من 64.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الاستحواذ على منازل إقليمية وزيادة تعويضات الحوافز المتعلقة بأداء المبيعات.
| شريحة | نفقات SG&A (الربع الثاني من عام 2024، بالآلاف) | نفقات SG&A (الربع الثاني من عام 2023، بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإسكان المبني في المصنع الأمريكي | $76,781 | $46,614 | 64.7% |
| الإسكان المبني في المصنع الكندي | $2,306 | $2,600 | (11.3%) |
| الشركات / أخرى | $20,568 | $15,240 | 35.0% |
| إجمالي مصاريف SG&A | $99,655 | $64,454 | 54.6% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى Champion Homes, Inc. للربع الثاني من عام 2024 54.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 19.7٪ على أساس سنوي. بلغت ربحية السهم المخففة للربع الثاني من عام 2024 0.94 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.79 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 144.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 129.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما في حكمه بلغ إجماليه 570.2 مليون دولار.
| مكونات التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $144,442 | $129,138 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($22,553) | ($174,639) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($47,320) | ($758) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $570,231 | $701,155 |
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت Skyline Champion عن تراكم الطلبات غير المكتملة بقيمة إجمالية تبلغ 427.5 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير من 257.8 مليون دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي الطلبيات والاستحواذ على منازل إقليمية، مما يشير إلى الطلب المستقبلي القوي على منتجات الشركة.
كيف تجني شركة Skyline Champion Corporation (SKY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Skyline Champion Corporation إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية: الإسكان المبني في المصنع في الولايات المتحدة، والإسكان المبني في المصنع الكندي، والشركات/القطاعات الأخرى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 616.9 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 32.9٪ من 464.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإسكان المبني في المصنع الأمريكي | $587,127 | $158,995 | 37.1% |
| الإسكان المبني في المصنع الكندي | $22,234 | $(7,022) | (24.0%) |
| الشركات / أخرى | $7,516 | $668 | 9.8% |
| المجموع | $616,877 | $152,641 | 32.9% |
الإسكان المبني في المصنع الأمريكي
يعد قطاع الإسكان المبني في المصانع الأمريكية هو المحرك الرئيسي لإيرادات Skyline. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع صافي مبيعات بقيمة 587.1 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إدراج 148.0 مليون دولار أمريكي من المنازل الإقليمية، إلى جانب زيادة طلب العملاء. ارتفع عدد المنازل المباعة بنسبة 31.3%، ليصل إجماليها إلى 6,357 وحدة، بمتوسط سعر بيع قدره 92,400 دولار، بزيادة 4.5% عن العام السابق.
الإسكان المبني في المصنع الكندي
شهد القطاع الكندي انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 22.2 مليون دولار، بانخفاض 24.0٪ عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد المنازل المباعة بنسبة 22.8%، ليبلغ مجموعها 179 وحدة. وانخفض متوسط سعر البيع بشكل طفيف إلى 124,200 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاض الطلب في السوق الكندية.
إيرادات الشركات/الإيرادات الأخرى
يشمل هذا القطاع أنشطة النقل والتمويل، مما يساهم بمبلغ 7.5 مليون دولار في صافي المبيعات، بزيادة قدرها 9.8٪ عن العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بتمويل Champion، على الرغم من انخفاض الشحنات من أعمال النقل.
تحليل إجمالي الربح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 166.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42.8% من 116.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 27.0% من 25.1% على أساس سنوي.
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإسكان المبني في المصنع الأمريكي | $156,319 | $51,235 | 48.8% |
| الإسكان المبني في المصنع الكندي | $4,837 | $(3,170) | (39.6%) |
| الشركات / أخرى | $5,177 | $1,779 | 52.4% |
| المجموع | $166,333 | $49,844 | 42.8% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 مبلغ 66.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 52.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 28.2%. وجاءت الزيادة في الدخل التشغيلي مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الإجمالية.
نفقات
وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 99.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 54.6% مقارنة بـ 64.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الاستحواذ على المنازل الإقليمية، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع التكاليف التشغيلية.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $99,655 | $35,201 | 54.6% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى Champion Homes, Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 54.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 45.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى زيادة بنسبة 19.6٪.
ربحية السهم
بلغت ربحية السهم الأساسية لهذا الربع 0.95 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.80 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، مما يعكس الزيادة في صافي الدخل. تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة عند 0.94 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.79 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 28 سبتمبر 2024 | $0.95 | $0.94 |
| 30 سبتمبر 2023 | $0.80 | $0.79 |
خاتمة
تستمد إيرادات شركة Skyline Champion Corporation في المقام الأول من قطاع الإسكان المبني في المصانع بالولايات المتحدة، مع مساهمات كبيرة من المنازل الإقليمية. وقد شهدت الشركة نموًا في صافي المبيعات وإجمالي الأرباح على الرغم من التحديات في السوق الكندية. وقد أثرت التكاليف التشغيلية المتزايدة المتعلقة بعمليات الاستحواذ على صافي الدخل والربحية الإجمالية، ولكن حجم المبيعات القوي عزز ربحية السهم.
Skyline Champion Corporation (SKY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Skyline Champion Corporation (SKY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Skyline Champion Corporation (SKY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skyline Champion Corporation (SKY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.