Skyline Champion Corporation (SKY) Bundle
Una breve historia de Skyline Champion Corporation
Skyline Champion Corporation se ha establecido como un jugador prominente en la industria de la vivienda construida por fábrica. La compañía se formó a través de la fusión de Skyline Corporation y Champion Home Builders, Inc. en 2018. Esta combinación estratégica ha permitido a Skyline Champion aprovechar las fortalezas de ambas entidades, mejorando su posición de mercado y eficiencia operativa.
Adquisiciones recientes
En octubre de 2023, Skyline Champion Corporation completó la adquisición de Regional Enterprises, LLC, conocida como viviendas regionales, para una consideración total de compra de $ 316.9 millones. Esta adquisición fue fundamental para expandir la huella de la compañía dentro de la industria.
| Descripción | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Consideración en efectivo, neto de efectivo adquirido | 279.5 |
| Valor razonable de las acciones emitidas (455,098 acciones) | 27.9 |
| Consideración de ganancias estimada | 5.9 |
| Consideración total | 316.9 |
Desempeño financiero en 2024
Al 28 de septiembre de 2024, Skyline Champion reportó ventas netas consolidadas de $ 1.24 mil millones para la primera mitad del año fiscal 2025, en comparación con $ 929 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja un aumento significativo impulsado por una mayor demanda y la inclusión de regional Casas.
| Métricas financieras | Seis meses terminados | 28 de septiembre de 2024 ($ miles) | 30 de septiembre de 2023 ($ miles) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | 1,244,656 | 929,005 | |
| Beneficio bruto | 330,548 | 246,162 | |
| Ingreso operativo | 122,066 | 111,269 | |
| Lngresos netos | 101,112 | 96,938 |
Posición de acumulación y mercado
Al 28 de septiembre de 2024, Skyline Champion informó una cartera de pedidos de fabricación estadounidense y canadiense por un total de $ 427.5 millones, un aumento sustancial de $ 257.8 millones reportados al 30 de septiembre de 2023. Este crecimiento se atribuye al aumento de la demanda de los clientes y al impacto del impacto del impacto del Adquisición de casas regionales.
Rendimiento de stock
Las acciones de Skyline Champion han mostrado resiliencia en un entorno de mercado fluctuante. A fines de septiembre de 2024, el precio promedio de las acciones se informó en $ 93.32, con un total de 214,275 acciones compradas en los programas de recompra de acciones anunciados públicamente.
| Métricas de recompra de acciones | Cantidad |
|---|---|
| Total de acciones compradas | 214,275 |
| Precio promedio pagado por acción | $93.32 |
| Valor de dólar aproximado de las acciones restantes para la compra | $80,000,000 |
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez del campeón de Skyline sigue siendo fuerte, con efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 570.2 millones al final del segundo trimestre del año fiscal 2025. La compañía tiene un contrato de crédito enmendado que proporciona una línea de crédito giratorio de $ 200 millones, con $ 168.5 millones disponibles para tomar préstamos a partir de 28 de septiembre de 2024.
Conclusión
Las iniciativas estratégicas realizadas por Skyline Champion, incluidas adquisiciones y un crecimiento sólido de las ventas, posicionan a la compañía favorablemente para el éxito continuo en el sector de vivienda construido por fábrica.
A Who posee Skyline Champion Corporation (Sky)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Skyline Champion Corporation (Sky) se caracteriza tanto por la propiedad institucional como por la información privilegiada. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 4,120,000 | 12.5% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 3,750,000 | 11.3% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 2,800,000 | 8.5% |
| Persona enterada | Mark Yost (CEO) | 1,200,000 | 3.6% |
| Persona enterada | Steve Sweeney (CFO) | 800,000 | 2.4% |
| Persona enterada | Junta Directiva | 1,000,000 | 3.0% |
| Otro | Flotador público | 21,000,000 | 63.5% |
Adquisiciones recientes y cambios de propiedad
El 13 de octubre de 2023, Skyline Champion Corporation adquirió Regional Enterprises, LLC y compañías relacionadas (denominadas colectivamente "Casas regionales") para una consideración total de compra de aproximadamente $ 316.9 millones. Esta adquisición afectó significativamente la estructura de capital de la Compañía debido a la emisión de 455,098 acciones comunes valoradas en aproximadamente $ 27.9 millones como parte del acuerdo.
Tendencias de propiedad interna
La propiedad interna ha mostrado variabilidad, con un aumento notable después de la reciente adquisición. La siguiente tabla describe los cambios en los porcentajes de propiedad interna antes y después de la adquisición:
| Nombre interno | Propiedad antes de la adquisición (%) | Propiedad después de la adquisición (%) |
|---|---|---|
| Mark Yost (CEO) | 3.0% | 3.6% |
| Steve Sweeney (CFO) | 2.1% | 2.4% |
| Junta Directiva | 2.5% | 3.0% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A finales de septiembre de 2024, Skyline Champion Corporation informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones. La acción ha experimentado fluctuaciones, influenciadas por las condiciones del mercado y la reciente adquisición, con un aumento notable en el volumen de negociación después del anuncio.
Resumen de la salud financiera
La salud financiera de Skingline Champion Corporation sigue siendo sólida, con activos totales reportados en aproximadamente $ 2.03 mil millones al 28 de septiembre de 2024. Esto incluye saldos de efectivo significativos y una posición de liquidez saludable, reforzado por flujos de efectivo de operaciones que ascienden a $ 144.4 millones.
Perspectiva de propiedad
La perspectiva para la propiedad puede evolucionar a medida que Skyline continúa integrando casas regionales en sus operaciones y a medida que las métricas de desempeño financiero se actualizan en los trimestres posteriores. Dada la estructura de propiedad actual y el interés institucional, la compañía está posicionada para un crecimiento continuo y posibles adquisiciones adicionales en el futuro.
Declaración de la misión de Skyline Champion Corporation (Sky)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Skyline Champion Corporation enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones de vivienda de calidad construidas en fábrica. La compañía tiene como objetivo mejorar el bienestar de sus clientes a través de productos innovadores y un servicio excepcional al tiempo que mantiene un enfoque en la sostenibilidad y el impacto de la comunidad.
Métricas de desempeño financiero
Skyline Champion Corporation ha mostrado un crecimiento significativo en su desempeño financiero para el año fiscal 2024. A continuación se muestran las métricas financieras clave relevantes para las operaciones de la compañía:
| Métrico | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $616,877,000 | $464,236,000 | $152,641,000 | 32.9% |
| Beneficio bruto | $166,333,000 | $116,489,000 | $49,844,000 | 42.8% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $99,655,000 | $64,454,000 | $35,201,000 | 54.6% |
| Lngresos netos | $55,318,000 | $45,669,000 | $9,649,000 | 21.2% |
Ofertas de productos y servicios
Skyline Champion Corporation se centra en una variedad de opciones de vivienda construidas por fábrica, que incluyen:
- Casas unifamiliares
- Unidades multifamiliares
- Estructuras comerciales
Estos productos están diseñados con la satisfacción del cliente y la sostenibilidad ambiental en mente, lo que refleja la misión de la compañía de mejorar la calidad de vida de sus residentes.
Rendimiento del mercado
El rendimiento del mercado de la compañía ha sido robusto, con métricas notables que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Casas estadounidenses vendidas | 6,357 | 4,842 | 1,515 |
| Casas canadienses vendidas | 179 | 232 | (53) |
Iniciativas estratégicas
Skyline Champion Corporation se centra en iniciativas estratégicas que se alinean con su misión, incluida:
- Expandir las capacidades de fabricación
- Mejorar las operaciones minoristas
- Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia
Compromiso y sostenibilidad de la comunidad
La compañía está comprometida con la participación comunitaria y las prácticas sostenibles, que son parte integral de su declaración de misión. Esto incluye:
- Utilización de materiales ecológicos en la construcción
- Participar en proyectos de desarrollo comunitario
- Promoción de soluciones de vivienda de eficiencia energética
Conclusión
La declaración de misión de Sking Champion Corporation es un reflejo de su compromiso de ofrecer soluciones de vivienda de calidad al tiempo que se centra en la sostenibilidad y el impacto de la comunidad. El éxito financiero continuo de la compañía y las iniciativas estratégicas continuarán apoyando su misión en los próximos años.
Cómo funciona Skyline Champion Corporation (Sky)
Overview de operaciones
Skyline Champion Corporation opera en dos segmentos principales: vivienda construida por fábrica de EE. UU. Y viviendas canadienses construidas en fábrica, junto con operaciones corporativas/otras. La compañía se enfoca en la fabricación y venta minorista de casas construidas por fábrica, atendiendo la creciente demanda de soluciones de vivienda asequible.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Skyline Champion reportó ventas netas de $ 616.9 millones, lo que representa un aumento del 32.9% de $ 464.2 millones durante el mismo período en 2023. Las ventas netas de fabricación y venta minorista de los Estados Unidos contribuyeron significativamente, totalizando $ 587.1 millones, en comparación con 37.1% en comparación con el año anterior.
| Métrica | Q2 2024 (en miles) | Q2 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $616,877 | $464,236 | 32.9% |
| Ventas de fabricación y venta minorista de EE. UU. | $587,127 | $428,132 | 37.1% |
| Ventas de fabricación canadiense | $22,234 | $29,256 | (24.0%) |
| Ventas corporativas/otras | $7,516 | $6,848 | 9.8% |
Análisis de ganancias brutas
La ganancia bruta para el campeón de Skyline en el segundo trimestre de 2024 fue de $ 166.3 millones, un aumento del 42.8% de $ 116.5 millones en el segundo trimestre de 2023. .
| Segmento | Beneficio bruto (cuarto trimestre de 2024, en miles) | Beneficio bruto (segundo trimestre de 2023, en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vivienda construida por fábrica de EE. UU. | $156,319 | $105,084 | 48.8% |
| Vivienda canadiense construida en fábrica | $4,837 | $8,007 | (39.6%) |
| Corporativo/otro | $5,177 | $3,398 | 52.4% |
| Beneficio bruto total | $166,333 | $116,489 | 42.8% |
Volumen de ventas y precios
En el segmento de EE. UU., El número de viviendas vendidas alcanzó los 6.357, marcando un aumento del 31.3% de 4,842 viviendas vendidas en el segundo trimestre de 2023. El precio de venta promedio por casa también vio un aumento del 4.5%, aumentando de $ 88,400 a $ 92,400.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativos de Skyline Champion para el segundo trimestre de 2024 totalizaron $ 99.7 millones, un 54.6% más de $ 64.5 millones en el segundo trimestre de 2023. Este aumento se atribuye principalmente a la adquisición de viviendas regionales y una mayor compensación de incentivos relacionados con el rendimiento de las ventas.
| Segmento | Gastos de SG & A (Q2 2024, en miles) | Gastos de SG & A (Q2 2023, en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Vivienda construida por fábrica de EE. UU. | $76,781 | $46,614 | 64.7% |
| Vivienda canadiense construida en fábrica | $2,306 | $2,600 | (11.3%) |
| Corporativo/otro | $20,568 | $15,240 | 35.0% |
| Gastos totales de SG y A | $99,655 | $64,454 | 54.6% |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Champion Homes, Inc. para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 54.7 millones, en comparación con $ 45.7 millones en el segundo trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 19.7% año tras año. Las ganancias diluidas por acción para el segundo trimestre de 2024 fueron de $ 0.94, frente a $ 0.79 en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Para los seis meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 144.4 millones, un aumento de $ 129.1 millones en el mismo período del año pasado. La compañía finalizó el período con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 570.2 millones.
| Componentes de flujo de caja | 6 meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | 6 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $144,442 | $129,138 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($22,553) | ($174,639) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($47,320) | ($758) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $570,231 | $701,155 |
Cartera de pedidos y futuros
Al 28 de septiembre de 2024, Skyline Champion informó una cartera de pedidos sin complicar por un total de $ 427.5 millones, significativamente en comparación con $ 257.8 millones al mismo tiempo el año pasado. Este aumento es atribuible a órdenes netas más altas y a la adquisición de hogares regionales, lo que indica una fuerte demanda futura de los productos de la compañía.
Cómo Skyline Champion Corporation (Sky) gana dinero
Flujos de ingresos
Skyline Champion Corporation genera ingresos a través de varios segmentos clave: viviendas construidas por fábrica de EE. UU., Vivienda canadiense construida en fábrica y corporativo/otro. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 616.9 millones, marcando un aumento del 32.9% de $ 464.2 millones en el mismo período del año anterior.
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Vivienda construida por fábrica de EE. UU. | $587,127 | $158,995 | 37.1% |
| Vivienda canadiense construida en fábrica | $22,234 | $(7,022) | (24.0%) |
| Corporativo/otro | $7,516 | $668 | 9.8% |
| Total | $616,877 | $152,641 | 32.9% |
Vivienda construida por fábrica de EE. UU.
El segmento de vivienda construido por la fábrica de EE. UU. Es el principal impulsor de los ingresos de Skyline. Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el segmento generó $ 587.1 millones en ventas netas, principalmente debido a la inclusión de $ 148.0 millones de viviendas regionales, junto con una mayor demanda de clientes. El número de viviendas vendidas aumentó en un 31.3%, totalizando 6,357 unidades, con un precio de venta promedio de $ 92,400, un 4,5% más que el año anterior.
Vivienda canadiense construida en fábrica
El segmento canadiense experimentó una disminución en las ventas netas a $ 22.2 millones, un 24.0% menos que el año anterior. Esta disminución se atribuyó a una disminución del 22.8% en las viviendas vendidas, totalizando 179 unidades. El precio de venta promedio disminuyó ligeramente a $ 124,200, lo que refleja una menor demanda en el mercado canadiense.
Ingresos corporativos/otros
Este segmento incluye actividades de transporte y financiamiento, contribuyendo con $ 7.5 millones a ventas netas, un aumento del 9.8% respecto al año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el financiamiento de campeones, a pesar de los bajos envíos del negocio de transporte.
Análisis de ganancias brutas
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, la ganancia bruta total fue de $ 166.3 millones, lo que representa un aumento del 42.8% de $ 116.5 millones en el mismo período del año anterior. El margen de beneficio bruto mejoró a 27.0% de 25.1% año tras año.
| Segmento | Ganancias brutas (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Vivienda construida por fábrica de EE. UU. | $156,319 | $51,235 | 48.8% |
| Vivienda canadiense construida en fábrica | $4,837 | $(3,170) | (39.6%) |
| Corporativo/otro | $5,177 | $1,779 | 52.4% |
| Total | $166,333 | $49,844 | 42.8% |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se informaron en $ 66.7 millones, frente a $ 52.0 millones en el año anterior, lo que refleja un crecimiento del 28.2%. El aumento de los ingresos operativos fue impulsado por mayores volúmenes de ventas y mejores márgenes brutos.
Gastos
Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 99.7 millones, un aumento del 54.6% en comparación con $ 64.5 millones en el año anterior. Este aumento se debió en gran medida a la adquisición de hogares regionales, lo que contribuyó significativamente al aumento de los costos operativos.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $99,655 | $35,201 | 54.6% |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Champion Homes, Inc. durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 54.7 millones, frente a $ 45.7 millones en el mismo período del año anterior, lo que resultó en un aumento del 19.6%.
Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción para el trimestre fueron de $ 0.95, en comparación con $ 0.80 en el año anterior, lo que refleja el aumento en el ingreso neto. Las ganancias diluidas por acción se informaron en $ 0.94, frente a $ 0.79 año tras año.
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | $0.95 | $0.94 |
| 30 de septiembre de 2023 | $0.80 | $0.79 |
Conclusión
Los ingresos de Skingline Champion Corporation se derivan principalmente de su segmento de vivienda construido por la fábrica de EE. UU., Con contribuciones significativas de casas regionales. La compañía ha visto un crecimiento en ventas netas y ganancias brutas a pesar de los desafíos en el mercado canadiense. El aumento de los costos operativos relacionados con las adquisiciones ha afectado el ingreso neto y la rentabilidad general, pero el fuerte volumen de ventas ha reforzado las ganancias por acción.
Skyline Champion Corporation (SKY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Skyline Champion Corporation (SKY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Skyline Champion Corporation (SKY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skyline Champion Corporation (SKY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.