Skyline Champion Corporation (SKY) Bundle
Uma breve história da Skyline Champion Corporation
A Skyline Champion Corporation se estabeleceu como um participante de destaque na indústria imobiliária construída na fábrica. A empresa foi formada através da fusão da Skyline Corporation e Champion Home Builders, Inc. em 2018. Essa combinação estratégica permitiu que o Skyline Champion alavancasse os pontos fortes de ambas as entidades, aumentando sua posição de mercado e eficiências operacionais.
Aquisições recentes
Em outubro de 2023, a Skyline Champion Corporation concluiu a aquisição da Regional Enterprises, LLC, conhecida como Casas Regionais, para uma consideração total de compra de US $ 316,9 milhões. Essa aquisição foi fundamental na expansão da pegada da empresa dentro do setor.
| Descrição | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Consideração em dinheiro, líquido de dinheiro adquirido | 279.5 |
| Valor justo das ações emitidas (455.098 ações) | 27.9 |
| Consideração estimada de ganhos | 5.9 |
| Consideração total | 316.9 |
Desempenho financeiro em 2024
Em 28 de setembro de 2024, o Skyline Champion registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,24 bilhão na primeira metade do ano fiscal de 2025, em comparação com US $ 929 milhões no mesmo período do ano anterior, refletindo um aumento significativo impulsionado pela maior demanda e pela inclusão de regionais regionais Casas.
| Métricas financeiras | Seis meses terminou | 28 de setembro de 2024 (US $ milhares) | 30 de setembro de 2023 (US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | 1,244,656 | 929,005 | |
| Lucro bruto | 330,548 | 246,162 | |
| Receita operacional | 122,066 | 111,269 | |
| Resultado líquido | 101,112 | 96,938 |
Backlog e posição de mercado
Em 28 de setembro de 2024, o Skyline Champion registrou um atraso não preenchido de ordens de fabricação nos EUA e no Canadá, totalizando US $ 427,5 milhões, um aumento substancial em relação a US $ 257,8 milhões relatados em 30 de setembro de 2023. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda do cliente e o impacto do Aquisição regional de casas.
Desempenho de ações
As ações da Skyline Champion mostraram resiliência em um ambiente de mercado flutuante. No final de setembro de 2024, o preço médio das ações foi relatado em US $ 93,32, com um total de 214.275 ações adquiridas em programas de recompra de ações anunciados publicamente.
| Métricas de recompra de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações totais compradas | 214,275 |
| Preço médio pago por ação | $93.32 |
| Valor aproximado em dólares das ações restantes para compra | $80,000,000 |
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez do Skyline Champion permanece forte, com caixa e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 570,2 milhões no final do segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa possui um contrato de crédito alterado, fornecendo uma linha de crédito rotativa de US $ 200 milhões, com US $ 168,5 milhões disponíveis para empréstimos como a partir de 28 de setembro de 2024.
Conclusão
As iniciativas estratégicas realizadas pelo Skyline Champion, incluindo aquisições e crescimento robusto das vendas, posicionam a empresa favoravelmente para o sucesso contínuo no setor imobiliário construído na fábrica.
Um dono da Skyline Champion Corporation (céu)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Skyline Champion Corporation (SKY) é caracterizada pela propriedade institucional e privilegiada. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 4,120,000 | 12.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 3,750,000 | 11.3% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 2,800,000 | 8.5% |
| Insider | Mark Yost (CEO) | 1,200,000 | 3.6% |
| Insider | Steve Sweeney (CFO) | 800,000 | 2.4% |
| Insider | Conselho Administrativo | 1,000,000 | 3.0% |
| Outro | Flutuação pública | 21,000,000 | 63.5% |
Aquisições recentes e mudanças de propriedade
Em 13 de outubro de 2023, a Skyline Champion Corporation adquiriu a Regional Enterprises, LLC, e empresas relacionadas (coletivamente chamadas de "casas regionais") para uma consideração total de compra de aproximadamente US $ 316,9 milhões. Essa aquisição impactou significativamente a estrutura de ações da Companhia devido à emissão de 455.098 ações ordinárias avaliadas em aproximadamente US $ 27,9 milhões como parte do acordo.
Tendências de propriedade privilegiada
A propriedade do Insider mostrou variabilidade, com um aumento notável após a aquisição recente. A tabela a seguir descreve as alterações nas porcentagens de propriedade do Insider antes e após a aquisição:
| Nome Insider | Propriedade antes da aquisição (%) | Propriedade após aquisição (%) |
|---|---|---|
| Mark Yost (CEO) | 3.0% | 3.6% |
| Steve Sweeney (CFO) | 2.1% | 2.4% |
| Conselho Administrativo | 2.5% | 3.0% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
No final de setembro de 2024, a Skyline Champion Corporation registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão. As ações sofreram flutuações, influenciadas pelas condições do mercado e pela recente aquisição, com um aumento notável no volume de negociação após o anúncio.
Resumo da saúde financeira
A saúde financeira da Skyline Champion Corporation permanece robusta, com ativos totais relatados em aproximadamente US $ 2,03 bilhões em 28 de setembro de 2024. Isso inclui saldos significativos em dinheiro e uma posição de liquidez saudável, reforçada por fluxos de caixa de operações no valor de US $ 144,4 milhões.
Outlook de propriedade
A perspectiva de propriedade pode evoluir à medida que o Skyline continua integrando casas regionais em suas operações e como as métricas de desempenho financeiro são atualizadas nos trimestres subsequentes. Dada a atual estrutura de propriedade e o interesse institucional, a empresa está posicionada para crescimento contínuo e possíveis aquisições adicionais no futuro.
Declaração de missão do Skyline Champion Corporation (Sky)
Overview da declaração de missão
A Declaração da Missão da Skyline Champion Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer soluções habitacionais de qualidade construída em fábrica. A empresa pretende aprimorar o bem-estar de seus clientes por meio de produtos inovadores e serviços excepcionais, mantendo o foco na sustentabilidade e no impacto da comunidade.
Métricas de desempenho financeiro
A Skyline Champion Corporation mostrou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro para o ano fiscal de 2024. Abaixo estão as principais métricas financeiras relevantes para as operações da empresa:
| Métrica | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $616,877,000 | $464,236,000 | $152,641,000 | 32.9% |
| Lucro bruto | $166,333,000 | $116,489,000 | $49,844,000 | 42.8% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $99,655,000 | $64,454,000 | $35,201,000 | 54.6% |
| Resultado líquido | $55,318,000 | $45,669,000 | $9,649,000 | 21.2% |
Ofertas de produtos e serviços
A Skyline Champion Corporation se concentra em uma variedade de opções de habitação construídas em fábrica, que incluem:
- Casas unifamiliares
- Unidades multifamiliares
- Estruturas comerciais
Esses produtos são projetados com a satisfação do cliente e a sustentabilidade ambiental em mente, refletindo a missão da empresa de aprimorar a qualidade de vida de seus residentes.
Desempenho do mercado
O desempenho do mercado da empresa tem sido robusto, com métricas notáveis refletindo seu sucesso operacional:
| Métrica | Q2 FY 2024 | Q2 FY 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Casas dos EUA vendidas | 6,357 | 4,842 | 1,515 |
| Casas canadenses vendidas | 179 | 232 | (53) |
Iniciativas estratégicas
A Skyline Champion Corporation está focada em iniciativas estratégicas alinhadas com sua missão, incluindo:
- Expandir recursos de fabricação
- Aprimorando as operações de varejo
- Investindo em tecnologia para melhorar a eficiência
Engajamento e sustentabilidade da comunidade
A empresa está comprometida com o envolvimento da comunidade e as práticas sustentáveis, que são parte integrante de sua declaração de missão. Isso inclui:
- Utilizando materiais ecológicos em construção
- Envolver -se em projetos de desenvolvimento comunitário
- Promoção de soluções habitacionais com eficiência energética
Conclusão
A declaração de missão da Skyline Champion Corporation é um reflexo de seu compromisso de fornecer soluções de habitação de qualidade, enquanto se concentra na sustentabilidade e no impacto da comunidade. As iniciativas financeiras e estratégicas contínuas da empresa continuarão apoiando sua missão nos próximos anos.
Como funciona a Skyline Champion Corporation (Sky)
Overview de operações
A Skyline Champion Corporation opera em dois segmentos primários: moradias construídas na fábrica dos EUA e moradias canadenses construídas na fábrica, juntamente com operações corporativas/outras. A empresa se concentra na fabricação e varejo de casas construídas na fábrica, atendendo à crescente demanda por soluções habitacionais acessíveis.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o Skyline Champion registrou vendas líquidas de US $ 616,9 milhões, representando um aumento de 32,9% em relação a US $ 464,2 milhões durante o mesmo período em 2023. As vendas líquidas de fabricação e varejo dos EUA contribuíram significativamente, totalizando US $ 587,1 milhões, por cima de US $ 587,1 milhões, por cima de US $ 587 milhões, por cima de US $ 587,1 milhões, por cima de US $ 587,1 milhões, por cima de US $ 587 milhões, por cima de US $ 587 milhões, por cima 37,1% em comparação com o ano anterior.
| Métricas | Q2 2024 (em milhares) | Q2 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $616,877 | $464,236 | 32.9% |
| Vendas de fabricação e varejo dos EUA | $587,127 | $428,132 | 37.1% |
| Vendas de fabricação canadenses | $22,234 | $29,256 | (24.0%) |
| Vendas corporativas/outras | $7,516 | $6,848 | 9.8% |
Análise de lucro bruto
O lucro bruto para o campeão do horizonte no segundo trimestre de 2024 foi de US $ 166,3 milhões, um aumento de 42,8%, de US $ 116,5 milhões no segundo trimestre de 2023. O lucro bruto como uma porcentagem de vendas líquidas melhorou para 27,0% de 25,1% no ano anterior, demonstrando maior eficiência operacional .
| Segmento | Lucro bruto (Q2 2024, em milhares) | Lucro bruto (Q2 2023, em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Habitação construída na fábrica dos EUA | $156,319 | $105,084 | 48.8% |
| Habitação canadense construída em fábrica | $4,837 | $8,007 | (39.6%) |
| Corporativo/outro | $5,177 | $3,398 | 52.4% |
| Lucro bruto total | $166,333 | $116,489 | 42.8% |
Volume de vendas e preços
No segmento dos EUA, o número de casas vendidas atingiu 6.357, marcando um aumento de 31,3% em relação a 4.842 casas vendidas no segundo trimestre de 2023. O preço médio de venda por lar também viu um aumento de 4,5%, aumentando de US $ 88.400 para US $ 92.400.
Despesas operacionais
As despesas de venda, general e administrativa do Skyline Champion para o segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 99,7 milhões, um aumento de 54,6%, de US $ 64,5 milhões no segundo trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído principalmente à aquisição de casas regionais e compensação de incentivo mais alta relacionada ao desempenho das vendas.
| Segmento | Despesas da SG&A (Q2 2024, em milhares) | Despesas da SG&A (Q2 2023, em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Habitação construída na fábrica dos EUA | $76,781 | $46,614 | 64.7% |
| Habitação canadense construída em fábrica | $2,306 | $2,600 | (11.3%) |
| Corporativo/outro | $20,568 | $15,240 | 35.0% |
| Despesas totais da SG&A | $99,655 | $64,454 | 54.6% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Champion Homes, Inc. para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 54,7 milhões, em comparação com US $ 45,7 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo um aumento de 19,7% ano a ano. O lucro diluído por ação para o segundo trimestre de 2024 foi de US $ 0,94, contra US $ 0,79 no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos seis meses findos em 28 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 144,4 milhões, um aumento de US $ 129,1 milhões no mesmo período do ano passado. A empresa encerrou o período com caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 570,2 milhões.
| Componentes do fluxo de caixa | 6 meses findos em 28 de setembro de 2024 (em milhares) | 6 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $144,442 | $129,138 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($22,553) | ($174,639) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($47,320) | ($758) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $570,231 | $701,155 |
Backlog e pedidos futuros
Em 28 de setembro de 2024, o Skyline Champion registrou um atraso não preenchido de pedidos totalizando US $ 427,5 milhões, significativamente acima de US $ 257,8 milhões na mesma época do ano passado. Esse aumento é atribuído a ordens líquidas mais altas e a aquisição de casas regionais, indicando forte demanda futura pelos produtos da empresa.
Como o Skyline Champion Corporation (Sky) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Skyline Champion Corporation gera receita por meio de vários segmentos-chave: moradias construídas na fábrica dos EUA, moradias canadenses construídas na fábrica e corporativo/outro. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 616,9 milhões, marcando um aumento de 32,9% em relação a US $ 464,2 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Habitação construída na fábrica dos EUA | $587,127 | $158,995 | 37.1% |
| Habitação canadense construída em fábrica | $22,234 | $(7,022) | (24.0%) |
| Corporativo/outro | $7,516 | $668 | 9.8% |
| Total | $616,877 | $152,641 | 32.9% |
Habitação construída na fábrica dos EUA
O segmento habitacional construído na fábrica dos EUA é o principal fator da receita do Skyline. Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o segmento gerou US $ 587,1 milhões em vendas líquidas, principalmente devido à inclusão de US $ 148,0 milhões em casas regionais, juntamente com o aumento da demanda dos clientes. O número de casas vendidas aumentou 31,3%, totalizando 6.357 unidades, com um preço médio de venda de US $ 92.400, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior.
Habitação canadense construída em fábrica
O segmento canadense sofreu uma diminuição nas vendas líquidas para US $ 22,2 milhões, queda de 24,0% em relação ao ano anterior. Esse declínio foi atribuído a uma diminuição de 22,8% nas casas vendidas, totalizando 179 unidades. O preço médio de venda diminuiu um pouco para US $ 124.200, refletindo menor demanda no mercado canadense.
Receita corporativa/outra
Esse segmento inclui atividades de transporte e financiamento, contribuindo com US $ 7,5 milhões para as vendas líquidas, um aumento de 9,8% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo financiamento de campeões, apesar das remessas mais baixas do negócio de transporte.
Análise de lucro bruto
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o lucro bruto total foi de US $ 166,3 milhões, representando um aumento de 42,8% em relação a US $ 116,5 milhões no mesmo período do ano anterior. A margem de lucro bruta melhorou para 27,0%, de 25,1%, ano a ano.
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Habitação construída na fábrica dos EUA | $156,319 | $51,235 | 48.8% |
| Habitação canadense construída em fábrica | $4,837 | $(3,170) | (39.6%) |
| Corporativo/outro | $5,177 | $1,779 | 52.4% |
| Total | $166,333 | $49,844 | 42.8% |
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 66,7 milhões, acima dos US $ 52,0 milhões no ano anterior, refletindo um crescimento de 28,2%. O aumento da receita operacional foi impulsionado por volumes de vendas mais altos e margens brutas aprimoradas.
Despesas
As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 99,7 milhões, um aumento de 54,6% em comparação com US $ 64,5 milhões no ano anterior. Esse aumento ocorreu em grande parte devido à aquisição de casas regionais, que contribuíram significativamente para o aumento dos custos operacionais.
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $99,655 | $35,201 | 54.6% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Champion Homes, Inc. nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi de US $ 54,7 milhões, acima dos US $ 45,7 milhões no mesmo período do ano anterior, resultando em um aumento de 19,6%.
Ganhos por ação
Os ganhos básicos por ação do trimestre foram de US $ 0,95, em comparação com US $ 0,80 no ano anterior, refletindo o aumento do lucro líquido. Os ganhos diluídos por ação foram relatados em US $ 0,94, acima dos US $ 0,79 ano a ano.
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| 28 de setembro de 2024 | $0.95 | $0.94 |
| 30 de setembro de 2023 | $0.80 | $0.79 |
Conclusão
A receita da Skyline Champion Corporation é derivada principalmente de seu segmento habitacional construído na fábrica dos EUA, com contribuições significativas de casas regionais. A empresa teve crescimento nas vendas líquidas e lucro bruto, apesar dos desafios no mercado canadense. O aumento dos custos operacionais relacionados às aquisições afetaram o lucro líquido e a lucratividade geral, mas o forte volume de vendas reforçou o lucro por ação.
Skyline Champion Corporation (SKY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Skyline Champion Corporation (SKY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Skyline Champion Corporation (SKY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Skyline Champion Corporation (SKY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.