BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Bundle
تعمل شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) في المشهد التنافسي لإدارة الأصول، حيث يتم تعريفها جيدًا نموذج العمل أمر بالغ الأهمية للنجاح. يتضمن هذا النموذج عناصر أساسية مثل الشراكات مع مديري الاستثمار ومقدمي التكنولوجيا، حلول استثمارية مخصصة لمختلف شرائح العملاء، وهيكل الإيرادات الذي يتضمن رسوم الإدارة والأداء. تعمق أكثر لاستكشاف كيفية عمل هذه المكونات معًا لخلق القيمة ودفع النمو في BSIG.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مديري الاستثمار
تتعاون شركة BrightSphere Investment Group Inc. مع العديد من مديري الاستثمار لتعزيز قدراتها في إدارة الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 337.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 295.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى مسار النمو الذي تدعمه هذه التعاونات.
تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية
أنشأت BrightSphere تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرئيسية. على سبيل المثال، وصلت أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM) إلى ما يقرب من 61.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 54.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتسهل هذه التحالفات الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتعزز عروض المنتجات الاستثمارية.
الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا
تستفيد شركة BrightSphere من الشراكات التكنولوجية لتحسين استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءاتها التشغيلية. وانعكس استثمار الشركة في التكنولوجيا على نفقاتها التشغيلية التي بلغ إجماليها 267.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 225.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاستثمار أهمية التكنولوجيا في الحفاظ على الميزة التنافسية و تحسين تقديم الخدمات.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير على المالية |
|---|---|---|
| مدراء الاستثمار | التعاون مع مختلف الشركات | ارتفعت الإيرادات إلى 337.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| المؤسسات المالية | تحالفات استراتيجية تعزز الأصول المدارة | وصلت الأصول المدارة إلى حوالي 61.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| مقدمو التكنولوجيا | الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية | مصروفات تشغيلية بقيمة 267.3 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
خدمات إدارة الأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة BrightSphere Investment Group Inc. إجمالي 120.3 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تعتمد رسوم إدارة الشركة بشكل أساسي على مستويات الأصول المدارة ومعدلات الرسوم المفروضة على العملاء، والتي بلغ متوسطها 38.3 نقطة أساس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و38.4 نقطة أساس للأشهر التسعة المنتهية. وبالمقارنة، ارتفعت الرسوم الإدارية بنسبة 17.6% إلى 112.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 95.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفعت الرسوم الإدارية بنسبة 14.7% إلى 319.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 278.7 مليون دولار أمريكي. مليون دولار في عام 2023.
إدارة علاقات العملاء
تؤكد BrightSphere على الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، وهو أمر ضروري للاحتفاظ بالعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد. ما يقرب من 16٪ من الأصول الخاضعة للإدارة، أو 20 مليار دولار، موجودة في حسابات تخضع لرسوم الأداء. تستخدم الشركة رسوم الأداء لتحفيز الأداء بما يتجاوز العوائد المعيارية، مما يعزز رضا العملاء وولائهم. بلغ إجمالي رسوم الأداء 10.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و16.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة.
تحليل الأداء وإعداد التقارير
يعد تحليل الأداء أمرًا بالغ الأهمية لعمليات BrightSphere. أعلنت الشركة عن صافي مكاسب استثمار الصناديق الموحدة بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهي زيادة كبيرة من 1.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة 70.5 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من 70.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش التشغيل للشركة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة بنسبة 20.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.8%. لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 120.3 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| رسوم الإدارة | 112.1 مليون دولار | 95.3 مليون دولار | 319.8 مليون دولار | 278.7 مليون دولار |
| رسوم الأداء | 10.1 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 16.0 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
| صافي مكاسب استثمار الصناديق الموحدة | لا يوجد | لا يوجد | 6.5 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 27.0 مليون دولار | 30.2 مليون دولار | 70.5 مليون دولار | 70.4 مليون دولار |
| هامش التشغيل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة | 21.9% | 28.1% | 20.9% | 23.8% |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيين الاستثماريين المهرة
توظف شركة BrightSphere Investment Group Inc. فريقًا من المتخصصين في مجال الاستثمار المهرة، وهو أحد الأصول المهمة في نموذج أعمالها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف التعويضات والمزايا بقيمة 189.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 150.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. تلعب خبرة المتخصصين في الاستثمار دورًا أساسيًا في إدارة الأصول بشكل فعال، والمساهمة في توليد إيرادات الشركة من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء.
تكنولوجيا الاستثمار الخاص
تستخدم شركة BrightSphere تكنولوجيا الاستثمار الخاصة لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية. تدعم هذه التقنية نهجًا يعتمد على البيانات، مما يمكّن الشركة من تحليل اتجاهات السوق وتحسين إدارة المحافظ. ارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة بنسبة 12.8%، من 98.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 110.8 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2024. ويعتبر النمو في الأصول الخاضعة للإدارة بمثابة شهادة على فعالية تقنيتها. في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
سمعة العلامة التجارية الراسخة
تعد سمعة العلامة التجارية BrightSphere الراسخة موردًا رئيسيًا يسهل ثقة العملاء وولائهم. أعلنت الشركة عن رسوم إدارية بقيمة 319.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 278.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى مكانة قوية في السوق. يتم دعم مصداقية العلامة التجارية بشكل أكبر من خلال أدائها، حيث ارتفعت رسوم الأداء من 13.9 مليون دولار في عام 2023 إلى 16.0 مليون دولار في عام 2024. وتعد هذه السمعة أمرًا بالغ الأهمية في مشهد الاستثمار التنافسي، مما يساعد على تأمين أعمال جديدة والحفاظ على علاقات العملاء الحالية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| خبراء الاستثمار المهرة | إجمالي التعويضات ونفقات المزايا لمحترفي الاستثمار | 189.9 مليون دولار (2024)، 150.6 مليون دولار (2023) |
| تكنولوجيا الاستثمار الخاص | متوسط نمو الأصول المُدارة بسبب التكنولوجيا الفعالة | 110.8 مليار دولار (2024)، 98.2 مليار دولار (2023) |
| سمعة العلامة التجارية الراسخة | رسوم الإدارة ورسوم الأداء التي تعكس قوة العلامة التجارية | الرسوم الإدارية: 319.8 مليون دولار (2024)، 278.7 مليون دولار (2023) رسوم الأداء: 16.0 مليون دولار (2024)، 13.9 مليون دولار (2023) |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول استثمارية مخصصة للعملاء
تقدم شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) حلولاً مخصصة لإدارة الاستثمار تستهدف في المقام الأول العملاء من المؤسسات. تعمل الشركة من خلال شركتها التابعة، Acadian Asset Management، والتي تتخصص في إنشاء استراتيجيات مخصصة تستفيد من البيانات والتكنولوجيا عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت مجموعة BSIG من إدارة ما يقرب من 125 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
الخبرة في فئات الأصول المتنوعة
وقد أثبتت BSIG خبرتها عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم العالمية والدخل الثابت والاستثمارات البديلة. الكمية للشركة & يركز قطاع الحلول على عمليات الاستثمار القائمة على العوامل والتي تستخدم التقنيات الحسابية لاختيار الاستثمار وإدارة المخاطر. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيني بقيمة 337.8 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرتها على تحقيق دخل كبير من خلال استراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة.
الأداء التاريخي القوي وإدارة المخاطر
تؤكد BrightSphere على الأداء التاريخي القوي إلى جانب ممارسات إدارة المخاطر القوية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى الحصص المسيطرة قدره 16.9 مليون دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم قدرها 0.45 دولار أمريكي. تستخدم الشركة نموذج تقاسم الأرباح الذي يوائم مصالح الإدارة مع مصالح مستثمريها، مما يعزز التزامها بالنتائج القائمة على الأداء.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (مليار دولار) | 125 | 115 | 8.7% |
| إيرادات إيني (مليون دولار) | 337.8 | 295.4 | 14.3% |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 16.9 | 19.6 | -13.8% |
| ربحية السهم المخففة ($) | 0.45 | 0.46 | -2.2% |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمة العملاء الشخصية
تركز شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) على تقديم خدمة عملاء مخصصة للغاية لمستثمريها من المؤسسات. تركز الشركة على استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة. ويتجلى هذا النهج الشخصي في الرسوم الإدارية الخاصة بهم، والتي تعتمد إلى حد كبير على الأصول وتتقلب بناءً على أداء الأسواق المالية وتدفقات أصول المستثمرين.
تحديثات الأداء والمشاورات المنتظمة
تشارك BSIG في تحديثات الأداء والمشاورات المنتظمة مع العملاء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات رسوم إدارية بقيمة 319.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 278.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة نجاح مشاركة العملاء واستراتيجيات الاحتفاظ بهم. علاوة على ذلك، بلغ صافي دخل الشركة العائد إلى الحصص المسيطرة لنفس الفترة 42.5 مليون دولار، مما يشير إلى الأداء التشغيلي القوي، والذي يتم إبلاغ العملاء به خلال المشاورات.
الموارد التعليمية ورؤى السوق
لتعزيز العلاقات مع العملاء، توفر BSIG الموارد التعليمية ورؤى السوق. ولا تدعم هذه المبادرة اتخاذ القرارات المستنيرة بين العملاء فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الثقة والولاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات مجموعة BSIG إلى 337.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 295.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يسلط الضوء على فعالية جهودها التعليمية في تعزيز مشاركة العملاء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرسوم الإدارية (مليون دولار) | 112.1 | 95.3 | 17.8 |
| إيرادات رسوم الأداء (مليون دولار) | 10.1 | 11.2 | -9.8 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 123.1 | 107.3 | 14.7 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 19.0 | 19.8 | -4.0 |
| ربحية السهم (الأساسية) | 0.46 | 0.47 | -2.1 |
بشكل عام، تحتفظ شركة BrightSphere Investment Group Inc. بإطار عمل قوي لعلاقات العملاء يشمل الخدمة الشخصية والتحديثات المنتظمة والموارد التعليمية، وكلها ضرورية للاحتفاظ بعملائها المؤسسيين ورضاهم.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال المستشارين الماليين
تعتمد شركة BrightSphere Investment Group Inc. على شبكة من المستشارين الماليين لتسهيل المبيعات المباشرة لمنتجاتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 120.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 97.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يلعب المستشارون الماليون دورًا حاسمًا في توجيه العملاء نحو العروض الاستثمارية التي تقدمها BrightSphere، والتي تتضمن استراتيجيات متنوعة لإدارة الأصول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
المنصات عبر الإنترنت لمشاركة العملاء
قامت الشركة بتطوير منصات قوية عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط التواصل. توفر هذه الواجهات الرقمية للعملاء إمكانية الوصول إلى محافظهم الاستثمارية ومقاييس الأداء ورؤى السوق. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة BrightSphere إيرادات رسوم إدارية بقيمة 319.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 278.7 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة جزئيا إلى تحسين استراتيجيات مشاركة العملاء عبر الإنترنت التي تسهل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وتعزز علاقات أقوى مع العملاء.
الشراكات المؤسسية لحسابات أكبر
تركز BrightSphere أيضًا على تكوين شراكات مؤسسية لتلبية احتياجات الحسابات الأكبر حجمًا. ما يقرب من 80% من الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مستمدة من متوسط الأصول المُدارة، والتي تتأثر بشكل كبير بتدفقات العملاء المؤسسيين. وكانت قدرة الشركة على تأمين الشراكات المؤسسية محورية في تحقيق صافي التدفقات الداخلة، والتي بلغ إجماليها 0.5 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في نمو الأصول المؤسسية.
| قناة | تفاصيل | الأثر المالي (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | من خلال المستشارين الماليين | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 120.3 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | مشاركة العملاء والوصول إلى المعلومات | إيرادات الرسوم الإدارية: 319.8 مليون دولار |
| الشراكات المؤسسية | الشراكات تؤمن حسابات كبيرة | صافي التدفقات: 0.5 مليار دولار |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الأفراد ذوي الثروات العالية
تخدم شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) من خلال توفير خدمات إدارة الاستثمار الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 120.3 مليار دولار أمريكي. ما يقرب من 16٪ من هذه الأصول المدارة، أو حوالي 19.2 مليار دولار، موجودة في حسابات تخضع لرسوم الأداء. يبلغ متوسط معدل رسوم الإدارة حوالي 38 نقطة أساس، وهو ما يترجم إلى إيرادات رسوم إدارية سنوية تبلغ حوالي 46 مليون دولار أمريكي مقابل تغيير بنسبة 10٪ في الأصول المُدارة.
المستثمرون المؤسسيون (المعاشات التقاعدية، الأوقاف)
تستهدف BSIG المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، من خلال تقديم استراتيجيات استثمار متنوعة وحلول مصممة خصيصًا. حققت الشركة ما يقرب من 295.4 مليون دولار أمريكي من إيرادات صافي الدخل الاقتصادي (ENI) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ويمثل العملاء المؤسسيون جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات، مع تركيز قوي على أداء الاستثمار طويل الأجل. وأعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية لشركة إيني بلغت 74.3 مليون دولار لنفس الفترة.
مستثمري التجزئة
يعد مستثمرو التجزئة شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة BSIG. توفر الشركة الوصول إلى منتجاتها الاستثمارية من خلال قنوات مختلفة، مما يسمح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في استراتيجياتها الاستثمارية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الرسوم الإدارية لشركة BSIG من حسابات التجزئة حوالي 319.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس النمو في مشاركة مستثمري التجزئة. وتركز الشركة أيضًا على تعزيز عروض منتجاتها لجذب المزيد من عملاء التجزئة، مما يساهم في استراتيجية النمو الشاملة الخاصة بها.
| شريحة العملاء | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | نسبة الأصول المُدارة في حسابات رسوم الأداء | متوسط معدل الرسوم الإدارية | إيرادات الرسوم الإدارية السنوية المقدرة بنسبة 10% من التغير في الأصول المُدارة |
|---|---|---|---|---|
| الأفراد ذوي الثروات العالية | 120.3 مليار دولار | 16% (19.2 مليار دولار) | 38 نقطة أساس | 46 مليون دولار |
| المستثمرين المؤسسيين | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 295.4 مليون دولار (إيرادات إيني) |
| مستثمري التجزئة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 319.8 مليون دولار (إيرادات الرسوم الإدارية) |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغ إجمالي التعويضات والمزايا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 189.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 150.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشكلت التعويضات والمزايا الثابتة على وجه التحديد 72.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة من 70.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
بلغت التعويضات المتغيرة لنفس الفترة 83.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 74.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما زادت توزيعات الموظفين الرئيسيين التابعين بشكل كبير إلى 7.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 3.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
التكنولوجيا والنفقات التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة إيني 53.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 47.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك 24.9 مليون دولار أمريكي مصاريف عمومية وإدارية، والتي ارتفعت من 19.8 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. .
وكان الاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة ثابتا عند 4.5 مليون دولار. وقد أدى استثمار الشركة في التكنولوجيا والقدرات التشغيلية إلى ارتفاع ملحوظ في النفقات العامة والإدارية، مما يعكس مبادرات النمو المستمرة.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
يتم تضمين تكاليف التسويق واكتساب العملاء ضمن النفقات العامة والإدارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية 68.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 62.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى استمرار التركيز على تعزيز مشاركة العملاء واستراتيجيات الاستحواذ.
تساهم رسوم الأداء أيضًا في تكاليف اكتساب العملاء، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليار دولار، أو 16% من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، في حسابات ذات ميزات رسوم الأداء. كما تعكس الزيادة في الرسوم الإدارية من 278.7 مليون دولار في عام 2023 إلى 319.8 مليون دولار في عام 2024 فعالية هذه المبادرات.
| فئة النفقات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي التعويضات والمزايا | 189.9 | 150.6 |
| التعويضات والمزايا الثابتة | 72.3 | 70.2 |
| التعويض المتغير | 83.6 | 74.4 |
| توزيعات الموظفين الرئيسيين التابعة | 7.4 | 3.9 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 68.9 | 62.8 |
| تكاليف التسويق واكتساب العملاء | تم الاستدلال عليه في G&A | تم الاستدلال عليه في G&A |
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة على أساس الأصول الخاضعة للإدارة
تحقق شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) إيرادات كبيرة من خلال رسوم الإدارة، والتي يتم حسابها على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 120.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 22.9 مليار دولار أمريكي أو 23.5% مقارنة بـ 97.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 112.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 95.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.6%. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 319.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 278.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.7%.
| فترة | الرسوم الإدارية (بالملايين الدولارات) | الأصول المدارة (مليار دولار) | متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | النقاط الأساسية (نقطة أساس) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 112.1 | 120.3 | 116.4 | 38.3 |
| الربع الثالث 2023 | 95.3 | 97.4 | 100.5 | 37.6 |
| 9شهر 2024 | 319.8 | 120.3 | 110.8 | 38.4 |
| 9 أشهر 2023 | 278.7 | 97.4 | 98.2 | 37.9 |
رسوم الأداء من تجاوز المعايير
رسوم الأداء في BSIG مستمدة من الحسابات التي تتجاوز المعايير المحددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي، أو 16% من الأصول المُدارة، في حسابات ذات ميزات رسوم الأداء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الأداء 10.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 11.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت رسوم الأداء إلى 16.0 مليون دولار أمريكي من 13.9 دولارًا أمريكيًا مليون في العام السابق.
| فترة | رسوم الأداء (بالملايين الدولارات) | الأصول المُدارة مع ميزات رسوم الأداء (مليارات الدولارات) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 10.1 | 20.0 |
| الربع الثالث 2023 | 11.2 | 20.0 |
| 9شهر 2024 | 16.0 | 20.0 |
| 9 أشهر 2023 | 13.9 | 20.0 |
الرسوم الاستشارية للخدمات الاستشارية
بالإضافة إلى رسوم الإدارة والأداء، تحصل BSIG أيضًا على رسوم استشارية من الخدمات الاستشارية المقدمة للعملاء. لا يتم تفصيل الإيرادات المحددة الناتجة عن الخدمات الاستشارية في البيانات المقدمة، ولكنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من نموذج الإيرادات الإجمالي لشركة BSIG، مما يساهم في تدفقات الدخل المتنوعة من ارتباطات العملاء.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.