Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
في عالم التمويل سريع التطور، تتميز شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) بنموذج أعمالها المبتكر. بالاستفادة الحلول السحابية الأصلية و أ نموذج الإيرادات القائم على الاشتراكتقدم Clearwater تحليلات استثمارية استثنائية مصممة خصيصًا لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية ومديري الأصول. اكتشف كيف تخلق شراكاتهم الإستراتيجية وأنشطتهم الرئيسية وعروض القيمة الفريدة إطارًا قويًا للنجاح في المشهد المالي التنافسي.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
أقامت شركة Clearwater Analytics شراكات مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة قدرها 456,941,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 26.1% عن العام السابق، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى قاعدة عملائها المتنامية التي تشمل كيانات مالية كبرى.
تسمح عمليات التعاون هذه لشركة Clearwater بدمج منصة التحليلات الخاصة بها في الأنظمة البيئية الحالية لهذه المؤسسات، مما يسهل حلول أفضل لإدارة الأصول. تدير الشركة ما يقرب من 7.3 تريليون دولار من الأصول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، مما يؤكد حجم وأهمية شراكاتها.
تحالفات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا
في عام 2024، دخلت Clearwater Analytics في تحالف استراتيجي مع Wilshire Advisors LLC للاستحواذ على Wilshire Technology، التي تتضمن حلول تحليلات المخاطر والأداء. يتيح هذا الاستحواذ، الذي تبلغ قيمته 40.1 مليون دولار أمريكي، لشركة Clearwater تعزيز قدراتها التحليلية وتقديم خدمات ذات علامة تجارية مشتركة ضمن Clearwater Wilshire Analytics.
تعتبر هذه الشراكة ضرورية لدمج التكنولوجيا المتقدمة في منصة Clearwater، مما يسمح بتحليلات البيانات المحسنة وأدوات تقييم المخاطر التي تزود العملاء برؤى استثمارية متميزة. ومن المتوقع أن يؤدي تكامل تكنولوجيا ويلشاير إلى دفع المزيد من النمو في إيرادات كليرووتر السنوية المتكررة.
شراكات للحصول على البيانات والتكامل
تعتمد شركة Clearwater Analytics على شراكات استراتيجية للحصول على البيانات التي تعزز قدراتها التحليلية. تتكبد الشركة تكاليف تتعلق بشراء البيانات، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من تقديم خدماتها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearwater عن تكلفة إيرادات قدرها 89,426,000 دولار أمريكي، مما يعكس الاستثمارات في الحصول على البيانات اللازمة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
تعمل هذه الشراكات على تسهيل التكامل السلس للبيانات في منصة Clearwater، وهو أمر ضروري لتقديم تحليلات دقيقة وفي الوقت المناسب للعملاء. وقد بلغ إجمالي معدل الاحتفاظ بإيرادات الشركة 99% لنفس الفترة، مما يشير إلى رضا العملاء القوي وفعالية حلولها المستندة إلى البيانات.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | التعاون لتعزيز خدمات إدارة الأصول | 7.3 تريليون دولار من الأصول المدارة |
| مقدمو التكنولوجيا | الاستحواذ على تقنية Wilshire للتحليلات المتقدمة | 40.1 مليون دولار تكلفة الاستحواذ |
| الحصول على البيانات | شراكات للحصول على البيانات الأساسية | تكلفة الإيرادات 89,426,000 دولار أمريكي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير منصة تحليلات الاستثمار SaaS
النشاط الأساسي لشركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) هو تطوير وتعزيز خدماتها البرمجيات كخدمة (SaaS) منصة تحليلات الاستثمار. تم تصميم هذه المنصة لتوفير بيانات وتحليلات استثمارية في الوقت الفعلي للعملاء، مما يسهل اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بإدارة الأصول.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المحملة على المنصة 7.3 تريليون دولار، مما يعكس نموًا كبيرًا من 6.4 تريليون دولار في عام 2022 . ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بمقدار 26.1% سنة بعد سنة، تصل 456.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 .
تأهيل ودعم العملاء
يعد تأهيل العملاء ودعمهم من الأنشطة الحاسمة التي تضمن رضا العملاء والاحتفاظ بهم. حافظت كليرووتر على إجمالي معدل الاحتفاظ بالإيرادات قدره 99% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي. نجحت الشركة في ضم عملاء جدد ودمج أصول إضافية من العملاء الحاليين، مما ساهم في نمو الإيرادات الإجمالية.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كليرووتر عن صافي دخل قدره 7.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 19.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق . يسلط هذا التحول الضوء على فعالية استراتيجيات دعم العملاء، والتي تتضمن موظفين متخصصين لخدمة العملاء والمساعدة الفنية.
التحسين المستمر للتكنولوجيا والخدمات
تؤكد Clearwater Analytics على التحسين المستمر في كل من عروض التكنولوجيا والخدمات. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تصل النفقات إلى 36.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 . ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات النظام الأساسي وتحسين تجربة المستخدم ودمج ميزات التحليلات المتقدمة.
تلعب جهود المبيعات والتسويق أيضًا دورًا في هذا التحسين المستمر، مع إجمالي النفقات 17.9 مليون دولار لنفس الربع، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى السوق وجذب عملاء جدد.
| النشاط الرئيسي | المقاييس | قيم |
|---|---|---|
| الأصول المحملة على المنصة | 2023 | 6.4 تريليون دولار |
| الأصول المحملة على المنصة | 2024 | 7.3 تريليون دولار |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | الربع الثالث 2024 | 456.9 مليون دولار |
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات الإجمالية | 2024 | 99% |
| صافي الدخل | الربع الثالث 2024 | 7.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | الربع الثالث 2023 | (19.6 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | 36.6 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | الربع الثالث 2024 | 17.9 مليون دولار |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
البرمجيات الاحتكارية والبنية التحتية التكنولوجية
تقوم شركة Clearwater Analytics بتطوير برمجياتها الخاصة لإدارة بيانات الاستثمار للمستثمرين المؤسسيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة قدرها 456.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 26.1٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى توسع منصة تكنولوجيا كليرووتر، التي تتعامل مع ما يقرب من 7.3 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة في مجال التمويل والتكنولوجيا
توظف شركة Clearwater Analytics قوة عاملة متنوعة، تضم ما يقرب من 1200 موظف اعتبارًا من منتصف عام 2024. تستثمر الشركة بشكل كبير في قوتها العاملة، حيث يبلغ إجمالي نفقات التعويضات على أساس الأسهم 75.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويؤكد هذا الاستثمار التزام Clearwater بجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في مجال التمويل والتكنولوجيا.
مجموعات بيانات شاملة تغطي الاستثمارات العالمية
تحتفظ Clearwater Analytics بمجموعات بيانات واسعة النطاق تشمل نطاقًا واسعًا من الاستثمارات العالمية. تقوم منصة الشركة بدمج البيانات من مصادر مختلفة، مما يسمح للعملاء بالوصول إلى التحليلات وإعداد التقارير في الوقت الحقيقي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearwater عن إجمالي إيرادات قدرها 325.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها المستندة إلى البيانات.
| نوع المورد | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| البرمجيات الاحتكارية | منصة لإدارة الاستثمار تتعامل مع 7.3 تريليون دولار أمريكي من الأصول المدارة | 456.9 مليون دولار أمريكي (2024) |
| القوى العاملة | ما يقرب من 1200 موظف من ذوي الخبرة في مجال التمويل والتكنولوجيا | 75.1 مليون دولار أمريكي في شكل تعويضات على أساس حقوق الملكية (التسعة أشهر 2024) |
| مجموعات البيانات | التكامل الشامل لبيانات الاستثمار العالمية | إجمالي الإيرادات 325.3 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
الحلول السحابية الأصلية الحديثة للمحاسبة الاستثمارية
تقدم Clearwater Analytics منصة محاسبة استثمارية سحابية أصلية تدعم مجموعة من الأدوات المالية واحتياجات إعداد التقارير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 115.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 22٪ من 94.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية المتكررة 456.9 مليون دولار أمريكي، مما يوضح معدل نمو قدره 26.1٪. من العام السابق.
دقة وموثوقية عالية في تحليلات البيانات
تم تصميم المنصة لتوفير دقة عالية في تحليلات البيانات، وهو أمر ضروري لشركات الاستثمار التي تدير محافظ استثمارية كبيرة. بلغ إجمالي معدل الاحتفاظ بالإيرادات 99% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 98% في الربع نفسه من عام 2023. ويشير هذا إلى مستوى رضا العملاء القوي وموثوقية التحليلات المقدمة. كما تحسن معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية إلى 114٪ في الربع الثالث من عام 2024.
ميزات قوية للامتثال وإدارة المخاطر
تؤكد Clearwater Analytics على الامتثال وإدارة المخاطر ضمن عروضها. أدى الاستحواذ على شركة Wilshire Technology مقابل 40.1 مليون دولار في أبريل 2024 إلى تعزيز قدراتها في تحليلات المخاطر والأداء. ويتيح هذا التكامل للعملاء الوصول إلى أدوات متطورة لقياس الأداء وإسناد المخاطر، مما يزيد من ترسيخ عرض قيمة Clearwater في السوق. أعلنت الشركة عن صافي دخل يعزى إلى Clearwater Analytics Holdings, Inc. قدره 3.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115.8 مليون دولار | 94.7 مليون دولار | +22% |
| الإيرادات السنوية المتكررة | 456.9 مليون دولار | 362.4 مليون دولار | +26.1% |
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات الإجمالية | 99% | 98% | +1% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 114% | 108% | +6% |
| صافي الدخل | 3.6 مليون دولار | (1.9) مليون دولار | تحسين |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء (إجمالي الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 99%)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Clearwater Analytics عن أ 99% إجمالي معدل الاحتفاظ بالإيرادات، وهو تحسن من 98% في عام 2023. وكان معدل الاحتفاظ المرتفع هذا ثابتًا، حيث حققت الشركة على الأقل 98% إجمالي الاحتفاظ بالإيرادات لـ 22 من آخر 23 ربعًا.
دعم العملاء الشخصي وخدمات الإعداد
تركز Clearwater Analytics على الدعم الشخصي للعملاء، خاصة أثناء عملية الإعداد. تم تصميم خدمات الإعداد لتناسب احتياجات العملاء الفردية، مما يضمن الانتقال السلس إلى نظامهم الأساسي. وقد ساهم هذا النهج في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات السنوية المتكررة، والتي وصلت إلى $456,941,000 بحلول الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أ 26.1% زيادة على أساس سنوي.
المشاركة المستمرة من خلال التحديثات والتحسينات المنتظمة
يتم الحفاظ على التفاعل المستمر مع العملاء من خلال التحديثات والتحسينات المنتظمة على النظام الأساسي. أظهر معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية أداءً قويًا، حيث وصل إلى 114% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا من 107% في عام 2023. ويشير هذا إلى أنه لا يتم الاحتفاظ بالعملاء الحاليين فحسب، بل إن القيمة المستمدة من هؤلاء العملاء آخذة في الازدياد أيضًا.
| المقاييس الرئيسية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات الإجمالية | 99% | 98% | +1% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 114% | 107% | +7% |
| الإيرادات السنوية المتكررة | $456,941,000 | $362,442,000 | +26.1% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للشركات والجهات الحكومية ومديري الأصول
تشارك Clearwater Analytics في المبيعات المباشرة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية ومديري الأصول. بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 325.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 21٪ من 269.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بقاعدة العملاء الموسعة وزيادة الأصول المدمجة على منصتهم.
منصة إلكترونية لتقديم الخدمات
تستخدم الشركة منصة عبر الإنترنت لتقديم خدماتها، والتي تشمل تحليلات الأداء والمخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Clearwater ما يقرب من 7.3 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة على منصتها. تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية المتكررة بمبلغ 456.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 362.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وهذا يعكس فعالية نموذج تقديم الخدمات الرقمية الخاص بهم في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
التسويق من خلال أحداث الصناعة والندوات عبر الإنترنت
تقوم شركة Clearwater Analytics بتسويق خدماتها بشكل نشط من خلال العديد من الأحداث الصناعية والندوات عبر الإنترنت، مما يسمح لها بالوصول إلى العملاء المحتملين وعرض قدرات نظامهم الأساسي. سجلت الشركة معدل احتفاظ إجمالي للإيرادات بنسبة 99% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يدل على رضا العملاء وولائهم القوي. بلغت مصاريف التسويق للمبيعات والتسويق 49.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع القناة | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | تستهدف الشركات والهيئات الحكومية ومديري الأصول | الإيرادات: 325.3 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| منصة على الانترنت | تقديم الخدمة عبر منصة رقمية | الأصول المُدارة: 7.3 تريليون دولار؛ ARR: 456.9 مليون دولار (الربع الثالث من عام 2024) |
| تسويق الصناعة | المشاركة في الفعاليات واستضافة الندوات عبر الإنترنت | نفقات التسويق: 49.4 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
الشركات والجهات الحكومية
تخدم Clearwater Analytics مجموعة متنوعة من الشركات والهيئات الحكومية التي تتطلب حلولاً قوية لإعداد التقارير المالية والتحليلات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات السنوية المتكررة لشركة Clearwater من هذا القطاع حوالي 456.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على خدماتها.
شركات التأمين ومديري الأصول
يمثل هذا القطاع قاعدة عملاء أساسية لشركة Clearwater Analytics، والتي توفر الأدوات الأساسية لإدارة المخاطر وتحليلات الأداء. أفادت الشركة أن شركات التأمين ومديري الأصول تمثل بشكل جماعي جزءًا كبيرًا من إجمالي إيراداتها، مما ساهم في معدل الاحتفاظ الإجمالي بالإيرادات بنسبة 99٪ عبر شريحة العملاء هذه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مديرو الأصول البديلة وصناديق التقاعد
وتستهدف Clearwater Analytics أيضًا مديري الأصول البديلة وصناديق التقاعد، حيث تقدم حلولاً مخصصة لإدارة المحافظ الاستثمارية المعقدة. شهدت الشركة زيادة بنسبة 26.1٪ في الإيرادات السنوية المتكررة من هذا القطاع من 30 سبتمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024. وكان هذا النمو مدفوعًا بضم عملاء جدد وتوسيع الخدمات للعملاء الحاليين.
| شريحة العملاء | الإيرادات السنوية المتكررة (بالملايين) | معدل الاحتفاظ بالإيرادات الإجمالية (%) | معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات (%) |
|---|---|---|---|
| الشركات والجهات الحكومية | $456.9 | 99 | 114 |
| شركات التأمين ومديري الأصول | $402.3 | 99 | 110 |
| مديرو الأصول البديلة وصناديق التقاعد | $427.2 | 99 | 110 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
استثمار كبير في البحث والتطوير
أعطت شركة Clearwater Analytics الأولوية دائمًا للبحث والتطوير (R&D) كجزء من هيكل تكاليفها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف البحث والتطوير 109.7 مليون دولار، يعكس أ 22% زيادة من 90.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة التعويضات على أساس حقوق الملكية البالغة 26.8 مليون دولار في عام 2024 مقارنة ب 17.4 مليون دولار في عام 2023.
ويرد تفصيل نفقات البحث والتطوير في الجدول التالي:
| فئة النفقات | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التعويض على أساس الأسهم | 8.7 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 28% |
| جميع أعمال البحث والتطوير الأخرى | 27.9 مليون دولار | 25.5 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | 10% |
| إجمالي البحث والتطوير | 36.6 مليون دولار | 32.3 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | 14% |
نفقات التشغيل لدعم العملاء وتقديم الخدمات
تعتبر نفقات التشغيل ضرورية للحفاظ على دعم العملاء وضمان تقديم الخدمات بشكل فعال. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 224.9 مليون دولار، مقارنة ب 209.7 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ 7% يزيد. وتوزيع هذه النفقات على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 49.4 مليون دولار | 44.0 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 12% |
| العامة والإدارية | 65.9 مليون دولار | 75.4 مليون دولار | (9.6 مليون دولار) | (13%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 224.9 مليون دولار | 209.7 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | 7% |
نفقات التسويق والمبيعات لاكتساب العملاء
يعد التسويق والمبيعات أمرًا حيويًا لاكتساب العملاء، حيث يبلغ إجمالي النفقات في هذا المجال 49.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يعكس أ 12% زيادة من 44.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويوضح الجدول التالي توزيع هذه النفقات:
| فئة النفقات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| عمولات المبيعات | 10.4 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | (0.8 مليون دولار) | (7%) |
| الإعلان والترويج | 7.6 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 12% |
| مصاريف تسويقية أخرى | 31.4 مليون دولار | 26.0 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 21% |
| إجمالي التسويق والمبيعات | 49.4 مليون دولار | 44.0 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 12% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الإيرادات المتكررة من الرسوم القائمة على الاشتراك
يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Clearwater Analytics من الرسوم القائمة على الاشتراك، والتي يتم حسابها بناءً على متوسط القيمة اليومية للأصول داخل حسابات العميل على منصته. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كليرووتر عن إجمالي إيرادات قدرها 115,828,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% من 94,664,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 325,338,000 دولار أمريكي، بزيادة 21% من 269,149,000 دولار أمريكي في العام السابق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت Clearwater من إدارة ما يقرب من 7.3 تريليون دولار من الأصول على منصتها، مقارنة بـ 6.4 تريليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وصلت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) إلى 456,941,000 دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل نسبة 26.1%. زيادة على أساس سنوي.
رسوم إضافية مقابل الخدمات الإضافية وإدارة الأصول
تحقق Clearwater Analytics أيضًا إيرادات إضافية من خلال الخدمات الإضافية ورسوم إدارة الأصول. عادةً ما يتم فرض هذه الرسوم مقابل خدمات إضافية تتجاوز العروض القياسية المضمنة في الاشتراك. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ربح Clearwater 235,912,000 دولارًا أمريكيًا، بهامش إجمالي قدره 73%، مما يشير إلى مساهمة جيدة من الخدمات الإضافية.
شهدت الشركة زيادة في متوسط سعر النقطة الأساسية المستحقة على العملاء، والذي ارتفع بنسبة 5.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد على خدمات التحليلات المتقدمة من Clearwater و الأدوات التي تعزز قدرات إدارة أصول العميل.
الإيرادات من الخدمات المهنية واتفاقيات الترخيص
تحقق Clearwater Analytics أيضًا إيرادات من الخدمات المهنية واتفاقيات الترخيص، لا سيما من خلال شركتها الفرعية JUMP، التي تم الاستحواذ عليها في عام 2022. وتوفر هذه الشركة التابعة إيرادات ترخيص إضافية تكمل عروض Clearwater الأساسية. ومن خلال الاستحواذ على شركة Wilshire Technology، أضافت Clearwater قدرات تحليلية كبيرة، مما أدى إلى تعزيز عروض خدماتها وبالتالي زيادة تدفقات الإيرادات المحتملة من الخدمات المهنية المتعلقة بتحليلات المخاطر والأداء.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearwater عن دخل صافي قدره 4,769,000 دولار أمريكي، مما يدل على ربحية مصادر إيراداتها المتنوعة.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات السنوية المتكررة (بالآلاف) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) (بالتريليونات) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | 115,828 | 94,664 | 456,941 | 7.3 |
| الرسوم الإضافية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الخدمات المهنية & الترخيص | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.