شركة MSCI (MSCI): مخطط نموذج الأعمال [تم تحديث 10-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
MSCI Inc. (MSCI) Bundle
في عالم التمويل المتطور باستمرار، شركة إم إس سي آي تبرز كشركة رائدة في تقديم رؤى وتحليلات هامة للمستثمرين. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من MSCI، والتي تحدد المكونات الرئيسية مثل شراكاتها وأنشطتها ومقترحات القيمة الفريدة. اكتشف كيف يشكل نهج MSCI المبتكر عروضها ويعزز القيمة لمجموعة متنوعة من العملاء، بدءًا من المستثمرين المؤسسيين ووصولاً إلى الشركات التي تسعى إلى رؤى ESG.
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع المؤسسات المالية
تتعاون "إم إس سي آي" مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الاستثمارية ومديري الأصول وصناديق التقاعد، لتوفير البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إم إس سي آي" عن ارتفاع إيرادات التشغيل من الرسوم القائمة على الأصول بمقدار 16.9%، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو القوي في إيرادات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI والصناديق غير المرتبطة بمؤشرات ETF المرتبطة بمؤشرات MSCI، والتي ارتفعت بنسبة 17.9% و 19.4%، على التوالى.
شراكات مع شركات التكنولوجيا لتكامل البيانات
أقامت "إم إس سي آي" شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا لتعزيز قدراتها على تكامل البيانات. يُظهر الاستحواذ على شركة Fabric RQ, Inc.، وهي منصة لتكنولوجيا الثروة، في 2 يناير 2024، التركيز الاستراتيجي لـ MSCI على دمج التحليلات المتقدمة وأدوات تصميم المحفظة. يتيح هذا الاستحواذ لشركة MSCI تقديم تحليلات أكثر تطوراً لمديري الثروات والمستشارين.
تحالفات استراتيجية مع مقدمي البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ
شكلت "إم إس سي آي" تحالفات استراتيجية مع موفري البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والمناخ لتعزيز عروضها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تم الاستحواذ على شركة Trove Research Ltd في 1 نوفمبر 2023 مقابل حوالي 37.5 مليون دولار كما يعزز قدرات "إم إس سي آي" في مجال استخبارات أسواق الكربون. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز مجموعة منتجات "إم إس سي آي" الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول الاستثمار المستدام.
العلاقات مع مصدري المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشر
تحتفظ MSCI بعلاقات قوية مع مصدري المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشر، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI تقريبًا 1,761.8 مليار دولار، مما يعكس زيادة متتابعة ل 129.9 مليار دولار. تعتبر هذه العلاقات حاسمة لأنها تدفع إيرادات MSCI من خلال الرسوم القائمة على الأصول، والتي تم احتسابها 22.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.
| نوع الشراكة | التعاون الرئيسي | التأثير على الإيرادات |
|---|---|---|
| المؤسسات المالية | بنوك الاستثمار، مديري الأصول | ارتفعت الرسوم على أساس الأصول بنسبة 16.9% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| شركات التكنولوجيا | شركة فابريك آر كيو (الاستحواذ) | تحليلات محسنة لمديري الثروات |
| مقدمو الخدمات البيئية والاجتماعية والحوكمة | شركة Trove Research Ltd (الاستحواذ) | تعزيز عروض المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة |
| مصدرو منتجات الفهرس | صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة | الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI بقيمة 1,761.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تطوير منتجات الفهرس وأدوات التحليل
تعد شركة MSCI Inc. شركة رائدة في مجال توفير أدوات دعم قرارات الاستثمار، وتركز في المقام الأول على تطوير منتجات المؤشرات وأدوات التحليلات. في عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات تشغيلية من قطاع المؤشر الخاص بها بلغ إجماليها 1,175,946 ألف دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مما يعكس نموًا بنسبة 10.5٪ مقارنة بالعام السابق. ارتفعت الاشتراكات المتكررة ضمن هذا القطاع بنسبة 8.3%، مما ساهم بمبلغ 653,929 ألف دولار في إجمالي الإيرادات.
البحث المستمر والابتكار في البيانات المالية
تستثمر "إم إس سي آي" بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض بياناتها المالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 120,182 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 92,901 ألف دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 29.3%. يدعم هذا الاستثمار تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، لا سيما في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتحليلات مخاطر المناخ، والتي شهدت زيادة بنسبة 13.7٪ في الاشتراكات المتكررة، مما أدى إلى توليد 235,954 ألف دولار.
تسويق وبيع خدمات الاشتراك
تعتبر استراتيجيات التسويق والمبيعات الخاصة بشركة MSCI محورية في دفع نمو إيرادات الاشتراكات. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 2,112,619 ألف دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.9% عن العام السابق. وساهمت الجهود التسويقية بشكل خاص في تعزيز نمو الرسوم على الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 16.9% لتصل إلى 482,162 ألف دولار.
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الاشتراكات المتكررة | $724,705 | $625,439 | 15.9% |
| الرسوم القائمة على الأصول | $482,162 | $412,354 | 16.9% |
| الإيرادات غير المتكررة | $39,855 | $47,621 | (16.3%) |
دعم العملاء وإدارة العلاقات
تؤكد MSCI على الدعم القوي للعملاء وإدارة العلاقات كجزء من أنشطتها الرئيسية. يتضمن نهج الشركة فرق خدمة عملاء مخصصة ودعمًا مستمرًا، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إم إس سي آي" عن صافي دخل قدره 803,613 ألف دولار أمريكي، ارتفاعًا من 745,212 ألف دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى فعالية استراتيجياتها لإدارة العملاء.
وبشكل عام، لعب تركيز "إم إس سي آي" على هذه الأنشطة الرئيسية دوراً حاسماً في مسار نموها، مما مكّن الشركة من الحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة الخدمات المالية اعتباراً من عام 2024.
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
البيانات والتحليلات المالية الخاصة
تستفيد شركة MSCI Inc. من البيانات والتحليلات المالية الخاصة بها لتقديم قيمة لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة من قطاع المؤشر 404.9 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 11.8٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الأداء القوي في الرسوم القائمة على الأصول، والتي ارتفعت بنسبة 19.5% لتصل إلى 168.6 مليون دولار أمريكي، وإيرادات الاشتراكات المتكررة التي ارتفعت بنسبة 8.5% لتصل إلى 223.9 مليون دولار أمريكي.
التكنولوجيا المتقدمة والحلول البرمجية
تستثمر "إم إس سي آي" بشكل كبير في التكنولوجيا المتقدمة والحلول البرمجية لتعزيز عروضها. بلغت نفقات البحث والتطوير للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 120.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 92.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى التركيز على التقدم التكنولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استحواذ "إم إس سي آي" على شركة "فوكسبيري" المحدودة في أبريل 2024 مقابل ما يقرب من 42.6 مليون دولار أمريكي إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية لمؤشرات المكاتب الأمامية.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة المالية
تُعد القوى العاملة لدى MSCI موردًا بالغ الأهمية، حيث تضم محترفين ماهرين يتمتعون بخبرة مالية واسعة النطاق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت الشركة على تعويضات ومزايا ذات صلة تبلغ قيمتها 219.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس القيمة الموضوعة لاكتساب المواهب والاحتفاظ بها. ويدعم هذا الاستثمار في رأس المال البشري قدرة الشركة على تقديم تحليلات وخدمات استشارية عالية الجودة لعملائها.
سمعة العلامة التجارية القوية في مجتمع الاستثمار
تتمتع شركة MSCI بسمعة تجارية قوية داخل مجتمع الاستثمار، وهو ما ينعكس في أدائها المالي. أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 803.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة من 745.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويشير هذا الأداء المالي القوي إلى الثقة والمصداقية التي بنتها "إم إس سي آي" على مر السنين بين المستثمرين ومديري الأصول.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| البيانات المالية الخاصة | الإيرادات التشغيلية من قطاع المؤشر | 404.9 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| حلول التكنولوجيا | نفقات البحث والتطوير | 120.2 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
| القوى العاملة الماهرة | التعويضات المستحقة | 219.5 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| سمعة العلامة التجارية | صافي الدخل | 803.6 مليون دولار (9 أشهر 2024) |
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول بيانات مالية شاملة وموثوقة
توفر شركة MSCI Inc. مجموعة واسعة من حلول البيانات المالية، بشكل أساسي من خلال نموذجها القائم على الاشتراك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات التشغيل من الاشتراكات المتكررة 1.57 مليار دولار، يعكس أ 15.0% زيادة مقارنة بالعام السابق. تشمل حلول بيانات الشركة المؤشرات والتحليلات وأدوات تقييم المخاطر التي تلبي استراتيجيات الاستثمار المتنوعة.
تحليلات مبتكرة لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع التحليلات عن إيرادات تشغيلية قدرها 172.4 مليون دولار، زيادة 11.7% سنة بعد سنة. ويعتمد هذا النمو على التحليلات المحسنة التي تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، مما يوفر للعملاء رؤى حول اتجاهات السوق ومقاييس الأداء. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لقطاع التحليلات إلى 90.3 مليون دولار، يمثل هامشا 52.4%.
أدوات تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ
سجل قطاع الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ في MSCI إيرادات تشغيلية بلغت 83.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 وما فوق 14.5% من العام السابق. ويشير نمو هذا القطاع إلى الطلب المتزايد على حلول الاستثمار المستدام. تواصل الشركة توسيع عروضها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع وصول إيرادات الاشتراك المتكررة في هذه الفئة 236.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنمو قدره 13.7%.
حلول مؤشرات قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات الاستثمار المتنوعة
تقدم MSCI حلول مؤشرات قابلة للتخصيص، والتي تلبي مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل من الرسوم القائمة على الأصول 482.2 مليون دولار، يعكس أ 19.5% يزيد. تُستخدم مؤشرات الشركة على نطاق واسع في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، حيث تصل الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI إلى 1.76 تريليون دولار. ويدعم هذا النمو تدفقات كبيرة وارتفاع في السوق، مما يشير إلى الاعتماد القوي على حلول مؤشرات MSCI لأداء الاستثمار.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | النمو على أساس سنوي | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| التحليلات | 172.4 مليون دولار | 11.7% | 90.3 مليون دولار | 52.4% |
| الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ | 83.6 مليون دولار | 14.5% | لا يوجد | لا يوجد |
| فِهرِس | 404.9 مليون دولار | 11.8% | 314.1 مليون دولار | 77.6% |
باختصار، ترتكز عروض القيمة التي تقدمها "إم إس سي آي" على مجموعتها الشاملة من حلول البيانات المالية، والتحليلات المبتكرة، وأدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، وعروض المؤشرات القابلة للتخصيص، وكلها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها وتعزيز الأداء الاستثماري.
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
نموذج الخدمة القائم على الاشتراك يضمن المشاركة المستمرة
تعمل "إم إس سي آي" في المقام الأول على نموذج خدمة قائم على الاشتراك، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المشاركة المستمرة مع عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات الاشتراكات المتكررة إلى 2,210,728,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15.0% عن العام السابق. بلغت الاشتراكات المتكررة من قطاع المؤشر وحده 653,929,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 8.3% على أساس سنوي.
فرق دعم العملاء المخصصة
أنشأت MSCI فرقًا مخصصة لدعم العملاء لتعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم. سجلت الشركة معدل احتفاظ إجمالي قدره 94.2% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وهذا يدل على فعالية فرق الدعم لديها في الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء، على الرغم من الزيادة الكبيرة في إلغاء الاشتراكات التي ارتفعت بنسبة 46.4%. مقارنة بالعام السابق.
تحديثات وتحسينات منتظمة للخدمات
تعد التحديثات والتحسينات المنتظمة لخدمات MSCI جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات التشغيلية من الاشتراكات المتكررة بنسبة 15.0%، مدفوعة بالتحسينات في منتجات المؤشر، التي نمت بمقدار 50.1 مليون دولار، أو 8.3%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت منتجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ زيادة في الإيرادات قدرها 28.4 مليون دولار، أو 13.7%.
تثقيف العملاء وتدريبهم على استخدام المنتج
تستثمر شركة MSCI في تعليم العملاء وتدريبهم لضمان الاستخدام الفعال للمنتج. تؤكد الشركة على أهمية تثقيف العملاء حول الميزات والخدمات الجديدة، وهو ما ينعكس في نمو قطاع التحليلات الخاص بهم، والذي سجل زيادة بنسبة 11.3٪ في إيرادات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تعزيز برامج التدريب والموارد المقدمة للعملاء، وتعزيز المشاركة والاستفادة بشكل أكبر من عروض "إم إس سي آي".
| المقاييس | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الاشتراكات المتكررة | $2,210,728,000 | $1,922,842,000 | 15.0% |
| قطاع الفهرس الاشتراكات المتكررة | $653,929,000 | $603,845,000 | 8.3% |
| معدل الاحتفاظ | 94.2% | 95.4% | -1.2% |
| إلغاء الاشتراك | 30,354 | 20,737 | 46.4% |
| تحليلات إيرادات التشغيل | $502,337,000 | $451,219,000 | 11.3% |
| الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة ونمو إيرادات المناخ | $235,954,000 | $207,523,000 | 13.7% |
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال موقع الشركة
تستفيد شركة MSCI Inc. من موقعها الإلكتروني كقناة أساسية للمبيعات المباشرة، مما يسهل الوصول إلى مجموعة منتجاتها وخدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إم إس سي آي" عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 724.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.9% مقارنة بـ 625.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا النمو تعزيز المشاركة الرقمية وتحسين تجربة المستخدم على منصة الويب الخاصة بهم، والتي تدعم الاشتراكات المتكررة والرسوم القائمة على الأصول.
الشراكات مع المستشارين والمؤسسات المالية
أقامت MSCI شراكات مع العديد من المستشارين والمؤسسات المالية، مما عزز وصولها إلى السوق. أعلنت الشركة عن زيادة إيرادات التشغيل من الرسوم القائمة على الأصول بنسبة 19.5% لتصل إلى 168.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتلعب هذه الشراكات دورًا محوريًا في زيادة المبيعات، لأنها تمكن المستشارين من دمج منتجات فهرسة وتحليلات "إم إس سي آي" في عروضهم.
منصات عبر الإنترنت للوصول إلى المنتجات والمعلومات
بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، تستخدم "إم إس سي آي" العديد من المنصات عبر الإنترنت لتوفير الوصول إلى المنتجات والمعلومات للعملاء. وصل متوسط قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI إلى 1,761.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة كبيرة مدفوعة بهذه القنوات عبر الإنترنت. وتسهل إمكانية الوصول هذه مشاركة أفضل للعملاء وتعزز رؤية عروض "إم إس سي آي".
صناعة المؤتمرات والفعاليات للتواصل
تشارك MSCI بشكل نشط في المؤتمرات والفعاليات الصناعية، والتي تعمل كقنوات تواصل مهمة. تتيح هذه الأحداث لشركة MSCI عرض منتجاتها والتواصل مع العملاء المحتملين. وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة من الاشتراكات المتكررة بنسبة 15.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على فعالية جهود التواصل هذه في دفع نمو الإيرادات.
| قناة | نمو الإيرادات (نسبة التغيير) | الإيرادات التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|---|
| البيع المباشر عبر الموقع | 15.9% | $724.7 |
| الشراكة مع المستشارين | 19.5% | 168.6 دولارًا (الرسوم على أساس الأصول) |
| المنصات عبر الإنترنت | 21.8% (متوسط زيادة الأصول المُدارة) | 1,761.8 دولارًا أمريكيًا (الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة) |
| مؤتمرات الصناعة | 15.4% | 536.6 دولارًا (الاشتراكات المتكررة) |
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول
تخدم MSCI جزءًا كبيرًا من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف ومديري الأصول الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات التشغيلية من الاشتراكات المتكررة للعملاء من المؤسسات ما يقرب من 653.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8.3% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بمؤشرات أسهم MSCI 1.761 تريليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة متتالية قدرها 111.3 مليار دولار أمريكي. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد على استراتيجيات الاستثمار القائمة على المؤشرات بين المستثمرين المؤسسيين.
صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة
تعد صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة من قطاعات العملاء المهمة بالنسبة لشركة MSCI، خاصة بالنسبة لتحليلاتها ومنتجات المؤشرات. وارتفعت إيرادات الاشتراكات المتكررة من هذه القطاعات بنحو 11.2% في عام 2024، مع وصول إجمالي إيرادات التشغيل إلى 502.3 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى الاعتماد المتزايد لصناديق التحوط على إدارة المخاطر وقياس الأداء لدى "إم إس سي آي". أدوات. وقد ساهم قطاع التحليلات، الذي يتضمن تحليلات فئة الأصول المتعددة، بشكل كبير في نمو الإيرادات.
شركات إدارة الثروات
تستخدم شركات إدارة الثروات أدوات MSCI لإدارة المحافظ وتحليل الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الإيرادات التشغيلية من قطاع إدارة الثروات زيادة بنسبة 15.4%، بإجمالي 1.571 مليار دولار. يعتمد نمو قطاع إدارة الثروات على الطلب على حلول الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تساهم المنتجات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ من MSCI بمبلغ 235.9 مليون دولار أمريكي في الاشتراكات المتكررة، بزيادة 13.7% على أساس سنوي.
الشركات التي تسعى للحصول على رؤى ESG
تعتمد الشركات بشكل متزايد على "إم إس سي آي" للحصول على رؤى ESG لتعزيز جهود الاستدامة وتلبية المتطلبات التنظيمية. حقق قطاع الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ إيرادات بلغت 241.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 14.2٪ مقارنة بالعام السابق. ارتفع الطلب على تصنيفات ESG وتقييمات المخاطر المناخية من MSCI، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لاستراتيجيات الاستثمار المستدام بين العملاء من الشركات.
| شريحة العملاء | الإيرادات التشغيلية (2024) | معدل النمو | الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار المتداولة (اعتبارًا من سبتمبر 2024) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 653.9 مليون دولار | +8.3% | 1.761 تريليون دولار |
| صناديق التحوط & الأسهم الخاصة | 502.3 مليون دولار | +11.2% | لا يوجد |
| شركات إدارة الثروات | 1.571 مليار دولار | +15.4% | لا يوجد |
| الشركات (رؤى ESG) | 241.4 مليون دولار | +14.2% | لا يوجد |
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إم إس سي آي" عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 98.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة 14.6% مقارنة بـ 86.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع تكاليف التعويضات والرسوم المهنية المرتبطة بالمشاريع الجارية.
تكاليف التسويق والمبيعات
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف التسويق والمبيعات لشركة "إم إس سي آي" 158.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.9% من 131.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأنشطة الترويجية وتوسيع فريق المبيعات لتعزيز اكتساب العملاء.
البنية التحتية التكنولوجية والصيانة
تكبدت "إم إس سي آي" تكاليف البنية التحتية والصيانة التكنولوجية بقيمة 45.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة 10.3% من 41.5 مليون دولار في العام السابق. يدعم هذا الإنفاق تطوير وصيانة منصات التحليلات وإدارة البيانات الخاصة بهم.
تكاليف الموظفين المتعلقة بالقوى العاملة الماهرة
بلغ إجمالي تكاليف الموظفين، بما في ذلك الرواتب والمزايا للقوى العاملة الماهرة، 423.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة 15.8% من 365.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع الأجور والمكافآت وتوسيع قدرات القوى العاملة عبر مختلف الإدارات.
| فئة التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $98.5 | $86.1 | 14.6% |
| التسويق والمبيعات | $158.2 | $131.9 | 19.9% |
| البنية التحتية التكنولوجية | $45.7 | $41.5 | 10.3% |
| تكاليف الموظفين | $423.1 | $365.1 | 15.8% |
شركة MSCI (MSCI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الاشتراك المتكررة لخدمات البيانات
تحقق شركة MSCI إيرادات كبيرة من خلال رسوم الاشتراك المتكررة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات التشغيل من الاشتراكات المتكررة 536,622,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بـ 464,997,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات المتكررة 1,571,146,000 دولار أمريكي، بزيادة من 1,365,936,000 دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 15.0%.
الرسوم القائمة على الأصول من المنتجات المرتبطة بالمؤشر
تعد الرسوم القائمة على الأصول مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات بالنسبة لشركة MSCI. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت MSCI عن رسوم على الأصول بقيمة 168,622,000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 19.5% من 141,066,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة من عام 2024، بلغ إجمالي الرسوم على الأصول 482,162,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 412,354,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل نمو 16.9%
| فترة | الرسوم على أساس الأصول (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $168,622 | 19.5% |
| الربع الثالث 2023 | $141,066 | |
| 9 أشهر 2024 | $482,162 | 16.9% |
| 9 أشهر 2023 | $412,354 |
الإيرادات غير المتكررة على أساس المشروع
بلغت الإيرادات غير المتكررة من الأنشطة القائمة على المشاريع 19,461,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% من 19,376,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات غير المتكررة 59,311,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 60,524,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق، مما يعكس انخفاضا بنسبة 2.0٪.
| فترة | الإيرادات غير المتكررة (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $19,461 | 0.4% |
| الربع الثالث 2023 | $19,376 | |
| 9 أشهر 2024 | $59,311 | -2.0% |
| 9 أشهر 2023 | $60,524 |
رسوم الترخيص لحلول التحليلات الخاصة
كما تحقق "إم إس سي آي" إيرادات من خلال رسوم الترخيص لحلول التحليلات الخاصة بها. في الربع الثالث من عام 2024 ، تم الإبلاغ عن إيرادات من قطاع التحليلات ، والتي تشمل الترخيص ، عند 172،376،000 دولار ، بزيادة قدرها 11.7 ٪ من 154،268،000 دولار في الربع الثالث من عام 2023. تمثل إيرادات التحليلات في 30. بزيادة 11.3%.
| فترة | إيرادات التحليلات (بالآلاف) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $172,376 | 11.7% |
| الربع الثالث 2023 | $154,268 | |
| 9 أشهر 2024 | $502,337 | 11.3% |
| 9 أشهر 2023 | $451,219 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.