Genuine Parts Company (GPC) Bundle
Eine kurze Geschichte der echten Teilefirma
Die 1928 gegründete Genuine Parts Company (GPC) hat sich zu einem führenden Distributor von Automobil- und Industrieersatzteilen entwickelt. Ab 2024 betreibt GPC über 3.000 Standorte in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen hat durch strategische Akquisitionen ein robustes Portfolio aufgebaut, wodurch seine Marktpräsenz und die betrieblichen Fähigkeiten verbessert werden.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete GPC im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Schwankungen in der finanziellen Leistung. Die wichtigsten finanziellen Metriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $771,020,000 | $999,649,000 | ($228,629,000) | (22.9%) |
| Verdünnte EPS | $5.51 | $7.08 | ($1.57) | (22.2%) |
| Gesamtumsatz | $17,716,396,000 | $17,504,726,000 | $211,670,000 | 1.2% |
| Angepasstes EBITDA | $1,562,615,000 | $1,634,649,000 | ($72,034,000) | (4.4%) |
Segmentleistung
Die Betriebsvorgänge von GPC sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Automobil- und Industrie. Die Leistung dieser Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Automobil | $11,100,000,000 | $10,800,000,000 | $300,000,000 | 2.9% |
| Industriell | $6,600,000,000 | $6,700,000,000 | ($100,000,000) | (1.5%) |
Operative Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand GPC mit mehreren operativen Herausforderungen, die sich auf die finanziellen Ergebnisse auswirken. Das Unternehmen berichtete über einen Rückgang des vergleichbaren Umsatzes, insbesondere in seinem industriellen Segment, was auf schwache makroökonomische Bedingungen und Störungen zurückzuführen ist, die durch Naturkatastrophen und technologische Ausfälle verursacht werden. Die Gesamtwirkung solcher Störungen wurde auf vergleichbare Umsätze in beiden Segmenten auf 0,7% geschätzt.
Strategische Initiativen
Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, hat sich GPC auf strategische Akquisitionen und die Verbesserung seiner technologischen Fähigkeiten konzentriert. Im August 2024 gab GPC 750 Millionen US -Dollar für ungesicherte Vorrangsschriften aus, um diese Initiativen zu unterstützen, um die Liquidität zu verbessern und die Reichweite des Marktes zu erweitern.
Cashflow- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete GPC einen Barguthaben von 1,1 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld betrug 1,1 Milliarden US -Dollar, während die Investitionsaktivitäten 1,2 Milliarden US -Dollar verbrauchten, hauptsächlich aufgrund von Investitionsausgaben und -akquisitionen. Die Finanzierungsaktivitäten umfassten 411 Millionen US -Dollar an gezahlten Dividenden und 112 Millionen US -Dollar an Aktienrückkäufen.
| Cashflow -Erklärung (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,096,225 | $1,082,446 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,245,192) | ($473,429) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($124,828) | ($599,019) |
Insgesamt navigiert GPC weiterhin in einem komplexen Geschäftsumfeld und konzentriert sich auf das Wachstum durch strategische Initiativen und operative Effizienz.
A WHER besitzt, echte Teilefirma (GPC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 arbeitet die Genuine Parts Company (GPC) mit einer vielfältigen Eigentümerstruktur, die hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Führungskräften des Unternehmens besteht. Zu den größten Aktionären gehören verschiedene Investmentunternehmen und Investmentfonds, die erhebliche Teile der ausstehenden Aktien von GPC verwalten.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von Egerine Parts Company ab 2024:
| Aktionär | Eigentum (%) | Aktien im Besitz | Art des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 8.5% | 11,838,000 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 11,500,000 | Institutionell |
| State Street Corporation | 5.5% | 7,600,000 | Institutionell |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 5.0% | 7,000,000 | Institutionell |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 6,000,000 | Institutionell |
| Führungskräfte von Unternehmen | 2.0% | 2,800,000 | Insider |
| Andere einzelne Aktionäre | 66.5% | 93,300,000 | Einzelhandel |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte die Echte -Teile -Firma eine Marktkapitalisierung von rund 55 Milliarden US -Dollar. Die Aktienkurstrends für GPC haben Schwankungen gezeigt, wobei der Aktienhandel zwischen 75 und 90 USD je Aktie während 2024 gehandelt wurde. Die Leistung der Aktie spiegelt die operativen Ergebnisse des Unternehmens, einschließlich Nettoumsatz- und Nettoeinkommenszahlen, wider.
Finanziell Overview
In den drei Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete GPC:
- Nettoumsatz von 5,97 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 2,5% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettogewinn von 227 Mio. USD, ein Rückgang von 35,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Bereinigtes EBITDA von 477 Mio. USD, was einem Rückgang von 15,6% gegenüber 565 Mio. USD im Vorjahr zurückging.
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten die finanziellen Höhepunkte:
- Nettoumsatz von 17,72 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1,2% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettogewinn von 771 Mio. USD, ein Rückgang von 22,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Bereinigtes verdünntes Ergebnis je Aktie von 6,55 USD, gegenüber 7,08 USD im Jahr 2023.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 verzeichnete GPC eine Gesamtverschuldung von 4,6 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 18,2% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen hatte einen Barguthaben von 1,1 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtliquidität von ca. 2,6 Milliarden US -Dollar, einschließlich verfügbarer Kreditfazilitäten.
Der effektive Zinssatz von GPC für ausstehende Kredite betrug ab dem 30. September 2024 ca. 3,49%. Das Unternehmen entspricht allen Finanzbündeln im Zusammenhang mit seinen Schuldenverpflichtungen.
Mission Statement für echte Teile Company (GPC)
Das Leitbild des Evenine Parts Company (GPC) betont ihr Engagement für die Bereitstellung von Qualitätsteilen und außergewöhnlichen Service für Kunden in den Automobil- und Industriemärkten. Ab 2024 soll GPC durch seine umfangreichen Produktangebote, innovativen Lösungen und einen kundenorientierten Ansatz einen Mehrwert bieten.
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete GPC die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $5,970,198,000 | $5,824,602,000 | +2.5% |
| Nettoeinkommen | $226,582,000 | $351,198,000 | -35.5% |
| Verdünnte EPS | $1.62 | $2.49 | -34.9% |
| Angepasstes EBITDA | $476,743,000 | $564,747,000 | -15.6% |
Segmentleistung
GPC arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Automobil und industriell. Die folgende Tabelle fasst die Leistung dieser Segmente für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz | Segmentgewinn | Segmentmarge |
|---|---|---|---|
| Automobil | $11,100,000,000 | $849,106,000 | 7.6% |
| Industriell | $6,600,000,000 | $806,433,000 | 12.2% |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für GPC für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Menge | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Verkaufs-, administrative und andere Ausgaben | $1,722,400,000 | 28.8% |
| Abschreibungen & Amortisation | $106,036,000 | 1.8% |
| Umstrukturierungskosten | $41,023,000 | 0.7% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Bedingung von GPC einen Barguthaben von:
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Barguthaben | $1,100,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,600,000,000 |
| Gesamtliquidität | $2,600,000,000 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 hatte GPC:
| Cashflow -Metrik | Menge |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,096,225,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,245,192,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $124,828,000 |
Investitions- und Wachstumsinitiativen
GPC hat im Jahr 2024 erhebliche Investitionen in Technologie und Akquisitionen durchgeführt, darunter:
- Erwerb von ungefähr 150 Netto -neuen Geschäften.
- Investition in Technologie zur Verbesserung der Preisgestaltung und Analysefunktionen.
- Globale Umstrukturierungsinitiative mit Kosten von 161 Millionen US -Dollar in den neun Monaten zum 30. September 2024.
Diese Initiativen entsprechen der Mission von GPC zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundendienstes.
Wie echte Teileunternehmen (GPC) funktioniert
Geschäft Overview
Die Genuine Parts Company (GPC) fungiert als Distributor von Automobil- und Industrieersatzteilen. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter Automobilreparaturwerkstätten, Industriehersteller und andere Unternehmen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete GPC für die neun zugeendeten Monate ein Nettoergebnis von 771 Mio. USD, ein Rückgang von 22,9% gegenüber 999 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) für diesen Zeitraum betrug 5,51 USD. Ab 7,08 USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 22,2%entspricht.
Umsatz- und Umsatzwachstum
In den drei Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz von GPC auf 5,97 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,5%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Automobilsegment trug 3,8 Milliarden US -Dollar bei, was einer Steigerung von 4,8%entspricht, während das Industriesegment 2,2 Milliarden US -Dollar aufwies, was einem Rückgang von 1,2%entspricht.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Milliarden) | Nettoeinkommen (in Millionen) | EPS |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.97 | $227 | $1.62 |
| Q3 2023 | $5.82 | $351 | $2.49 |
| 9m 2024 | $17.72 | $771 | $5.51 |
| 9m 2023 | $17.50 | $999 | $7.08 |
Kostenstruktur
Die GPC -Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die drei Monate zum 30. September 2024 betrugen 3,77 Milliarden US -Dollar, was einen Bruttogewinn von 2,20 Milliarden US -Dollar mit einer Bruttomarge von 36,8%ergab. Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) belief sich auf 1,72 Milliarden US -Dollar, was 28,8% des Umsatzes entspricht.
Segmentleistung
Der Gewinn des Automobilsegments für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 262 Millionen US -Dollar, während der Gewinn des Industriesegments 259 Millionen US -Dollar betrug. Die Marge des Automobilsegments nahm auf 6,9%zurück, und die Marge des Industriesegments wurde bei 11,9%gemeldet.
| Segment | Q3 2024 Gewinn (in Millionen) | Q3 2023 Gewinn (in Millionen) | Q3 2024 Rand | Q3 2023 Rand |
|---|---|---|---|---|
| Automobil | $262 | $322 | 6.9% | 8.9% |
| Industriell | $259 | $283 | 11.9% | 12.9% |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 generierte GPC aus operativen Aktivitäten einen Nettogeld in Höhe von 1,1 Milliarden US -Dollar, während sie 1,2 Milliarden US -Dollar für Investitionstätigkeiten nutzte, hauptsächlich für Akquisitionen und Investitionsausgaben. Das Unternehmen beendete den Zeitraum mit einem Barguthaben von 1,1 Milliarden US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 verzeichnete GPC eine Gesamtverschuldung von 4,6 Milliarden US -Dollar, einen Rückgang von 712 Mio. USD gegenüber dem 31. Dezember 2023. Das Unternehmen hatte auch 2,6 Milliarden US -Dollar an Liquidität, bestehend aus Bargeld und verfügbaren Krediten.
Marktherausforderungen
GPC stand im Jahr 2024 mit mehreren Herausforderungen, darunter anhaltende Inflation, insbesondere bei Personalkosten und -mieten sowie Störungen, die durch Hurricanes Beryl und Helene verursacht wurden, und einem technologischen Ausfall.
Wie echte Teile Company (GPC) Geld verdienen
Overview von Einnahmequellen
Die Echte Teile Company (GPC) erzielt hauptsächlich über zwei Segmente: Automobile und Industrie. Das Automobilsegment umfasst die Verteilung von Ersatzteilen, Zubehör und Servicelementen des Automobils. Das industrielle Segment umfasst die Verteilung von Industrieteilen und -versorgungen.
Leistung des Automobilsegments
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Automobilsegment des GPC einen Nettoumsatz von 3,8 Milliarden US -Dollar, was A entspricht A. 4.8% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieser Anstieg wurde angetrieben:
- A 4.4% Profitieren von Akquisitionen, insbesondere aus erworbenen Geschäften wie Motor Parts Equipment Corporation (MPEC) und Walker Automotive Supply, Inc.
- A 0.2% Anstieg des vergleichbaren Umsatzes.
Das Segment stand jedoch vor Herausforderungen durch anhaltende weiche Nachfrage auf dem US -amerikanischen Markt und Störungen, die durch Hurricanes Beryl und Helene verursacht wurden, sowie ein technologischer Ausfall, der den Umsatz beeinflusst.
Leistung in Industriesegment
Im Gegensatz dazu verzeichnete das Industriesegment für die drei Monate am 30. September 2024 einen Nettoumsatzrückgang und meldete 2,2 Milliarden US -Dollar. 1.2% Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang wird auf:
- A 2.4% Rückgang des vergleichbaren Umsatzes.
- A 0.1% ungünstige Auswirkungen von Fremdwährung.
Finanzielle Zusammenfassung
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5,97 Milliarden US -Dollar | 5,82 Milliarden US -Dollar | +2.5% |
| Nettoeinkommen | 227 Millionen Dollar | 351 Millionen US -Dollar | -35.5% |
| Bruttogewinn | 2,20 Milliarden US -Dollar | 2,11 Milliarden US -Dollar | +4.2% |
| Betriebskosten | 1,88 Milliarden US -Dollar | 1,64 Milliarden US -Dollar | +14.1% |
| Angepasstes EBITDA | 476 Millionen US -Dollar | 565 Millionen US -Dollar | -15.6% |
Kostenstruktur und Gewinnmargen
Der Bruttomarge für GPC verbesserte sich zu 36.8% im vierten Quartal 2024, oben von 36.2% in Q3 2023, vor allem aufgrund der Vorteile erworbener Geschäfte. Die Betriebskosten stiegen jedoch erheblich an und repräsentieren 31.4% der Verkäufe in Q3 2024 im Vergleich zu 28.2% Im Vorjahr, angetrieben von:
- Erhöhte Personalkosten und Mietinflation.
- Höhere Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen und Technologieinvestitionen.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von GPC bei 4,6 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 18.2% Von Anfang des Jahres. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 1,1 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Dividenden und Aktionärsrenditen
GPC erklärte eine Gelddividende von $3.00 pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt ungefähr 418 Millionen US -Dollar an die Aktionäre ausgezahlt.
Schlussfolgerung der finanziellen Leistung
Zusammenfassend ist das Umsatzmodell von GPC stark von seinen Automobil- und Industriesegmenten abhängig. Das Unternehmen steht weiterhin Herausforderungen aus den Marktbedingungen, aber strategische Akquisitionen und operative Effizienz sind für seine finanzielle Leistung ein wesentlicher Bestandteil.
Genuine Parts Company (GPC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Genuine Parts Company (GPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genuine Parts Company (GPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genuine Parts Company (GPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.