Intuit Inc. (INTU) Bundle
Eine kurze Geschichte von Intuit Inc.
Unternehmen Overview
Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) ist ein Finanzsoftwareunternehmen, das Lösungen für kleine Unternehmen, Buchhalter und Einzelpersonen bietet. Intuit wurde 1983 gegründet und wurde zu einem führenden Unternehmen in der Finanztechnologie, insbesondere für seine Flaggschiff -Produkte: Turbotax, Quickbooks und Mint.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete Intuit einen Gesamtnettoumsatz von 9,5 Milliarden US -Dollar, was auf eine Steigerung von 19% von 8,0 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen ist. Der Umsatzaufbau umfasst:
| Segment | Umsatz im Bereich Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Umsatzsteuerung 2023 (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Kleinunternehmen und selbstständig | $9,533 | $8,038 | 19% |
| Verbraucher | $4,445 | $4,135 | 7% |
Umsatzbaus
Der Umsatz für das Segment für Kleinunternehmen und selbständige Segment stieg im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 um 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum wurde auf:
- Der Einsatz des Online -Ökosystems stieg um 1,1 Milliarden US -Dollar oder 20%.
- QuickBooks Online -Rechnungslegungseinnahmen stiegen um 530 Millionen US -Dollar oder 19%.
- Der Einnahmen von MailChimp leisteten 125 Millionen US -Dollar aufgrund höherer effektiver Preise und dem bezahlten Kundenwachstum.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für Intuit im Geschäftsjahr 2024 wurde mit 5,7 Milliarden US-Dollar gemeldet, ein Anstieg um 25% gegenüber 4,6 Mrd. USD im Jahr 2023.
Aktienleistung
Zum 31. Juli 2024 betrug der Aktienkurs von Intuit 647,35 USD, wobei seit dem 31. Juli 2019 eine kumulative Gesamttrendite der Aktionäre von 241,17% betrug. Diese Leistung wurde mit dem S & P 500 und dem Morgan Stanley Technology Index verglichen:
| Datum | Intuit Inc. ($) | S & P 500 ($) | MS Technology Index ($) |
|---|---|---|---|
| 31. Juli 2019 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31. Juli 2024 | 241.17 | 201.10 | 308.73 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Während des Geschäftsjahres 2024 erklärte Intuit Bargelddividenden in Höhe von insgesamt 3,60 USD pro Aktie, was ungefähr 1,0 Milliarden US -Dollar entspricht. Das Unternehmen hat im gleichen Zeitraum rund 3,4 Millionen Aktien für 2,0 Milliarden US -Dollar zurückgekauft.
Schulden Overview
Zum 31. Juli 2024 betrug der Transportwert von Intuit von Schulden 6,0 Milliarden US -Dollar mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior Unsicherte Notizen (2020) | $1,500 | 1.127% - 1.767% |
| Senior ungesicherte Notizen (2023) | $3,250 | 5.325% - 5.576% |
Zukünftige Aussichten
Intuit entwickelt seine Produkte und Dienstleistungen weiter, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, und konzentriert sich auf die Verbesserung seines Online -Ökosystems und die Erweiterung der Marktreichweite. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine starke finanzielle Leistung und Liquidität zu nutzen, um Wachstumschancen im Bereich Finanztechnologie zu verfolgen.
A WHO HAPTIONS Inuit Inc. (INTU)
Eigentümerstruktur
Ab dem 27. August 2024 hat Intuit Inc. rund 280.292.000 Stammaktien ausstehende Aktien. Das Unternehmen hat rund 520 Rekordinhaber und ungefähr 2.014.000 Nutzungsinhaber seiner Stammaktien.
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Intuit gehören institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Stakeholder. Hier ist ein detaillierter overview der Top -Aktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 42,000,000 | 15.00% |
| BlackRock, Inc. | 38,000,000 | 13.50% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 10.70% |
| Treue -Investitionen | 25,000,000 | 8.90% |
| Kapitalforschung globale Investoren | 22,000,000 | 7.80% |
| Andere institutionelle Investoren | 100,000,000 | 35.00% |
| Einzelinvestoren | 23,292,000 | 8.30% |
Aktienleistung und Dividenden
Im Geschäftsjahr 2024 erklärte Intuit Bargelddividenden in Höhe von 3,60 USD pro Aktie, was auf ca. 1,0 Milliarden US -Dollar entspricht. Der Aktienkurs des Unternehmens wurde am 31. Juli 2024 bei 647,35 USD gemeldet. Der Gesamtmarktwert der ausstehenden Stammaktien von Intuit betrug ab dem 31. Januar 2024 rund 172,1 Mrd. USD.
Aktienrückkaufprogramme
Intuit war mit einer Genehmigung von bis zu 1,9 Milliarden US -Dollar für Aktienrückkäufe zum 31. Juli 2024 aktiv. Am 20. August 2024 genehmigte der Vorstand eine Erhöhung der Genehmigung für Aktienrückkäufe durch eine zusätzliche 3 Milliarden US -Dollar.
Eigenkapitalkompensation
Zum 31. Juli 2024 gab es 10.924.000 nicht vestgte eingeschränkte Aktieneinheiten (RSUs) mit einem gewichteten durchschnittlichen beizulegenden Zeitwert von 496,64 USD pro Aktie. Dies zeigt die Bedeutung der Eigenkapitalvergütung für die Anziehung und Bindung von Talenten innerhalb des Unternehmens.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Intuit Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet, die eine vielfältige Aktionärsbasis widerspiegeln. Die laufenden Aktienrückkaufprogramme des Unternehmens und die konsequenten Dividendenzahlungen unterstreichen das Engagement für die Bereitstellung von Wert an die Aktionäre und die effektive Verwaltung seiner Eigenkapitalstruktur.
Leitbild intuit Inc. (INTU)
Intuit ist eine globale Finanztechnologieplattform mit der Aufgabe, weltweit Wohlstand zu betreiben. Unsere Plattform hilft den Verbrauchern und kleinen und mittelständischen Unternehmen, die erfolgreich sind, indem sie Finanzmanagement-, Compliance- und Marketingprodukte und -dienstleistungen bereitstellen. Wir bieten auch Buchhaltungsfachleuten spezialisierte Steuerprodukte an, die wichtige Partner sind, die uns helfen, kleine und markte Geschäftskunden zu bedienen.
Auf unserer Plattform nutzen wir die Kraft von Daten und künstlichen Intelligenz (KI), um unseren Kunden drei Kernvorteile zu bieten:
- Helfen Sie dabei, mehr Geld in die Taschen zu setzen
- Sparen Sie ihnen Zeit, indem Sie Arbeit beseitigen
- Sicherstellen, dass sie volles Vertrauen in jede finanzielle Entscheidung haben, die sie treffen
Wir unterstützen den Verbrauchern dabei, ihre Steuern mit Leichtigkeit und Vertrauen zu erfüllen, ihr finanzielles Bild zu verstehen, Kredite aufzubauen, mehr über die Runden zu kommen, ihre Steuerrückerstattungen zu maximieren, Schulden abzahlen und personalisierte Vorschläge zu erhalten, wie ihr Geld ausgebaut werden kann. Für kleine und mittlere Marktunternehmen bieten wir umfassende Lösungen für das Wachstum und die Verwaltung ihrer Geschäftstätigkeit, einschließlich Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Zugriff auf Kapital, Lohn- und Gehaltsabrechnung der Mitarbeiter, Kundenbindung und Beziehungsmanagement.
Unsere Angebote umfassen Turbotax, Kreditkarma, QuickBooks und MailChimps, die ungefähr dienen 100 Millionen Kunden und eine Einnahme von Einnahmen von 16,3 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr endete am 31. Juli 2024.
| Geschäftsjahr | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | Kunden serviert (Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $16,285 | $2,963 | $10.58 | 100 |
| 2023 | $14,368 | $2,384 | $8.49 | 100 |
| 2022 | $12,726 | $2,066 | $7.38 | 98 |
Die Mission von Intuit besteht nicht nur darin, finanzielle Lösungen zu liefern, sondern auch die Nutzer zu befähigen, ihre finanziellen Reisen mit Vertrauen und Effizienz zu navigieren. Die Integration von KI in unsere Dienste soll die Benutzererfahrung verbessern und den Vorgang rationalisieren, wodurch unser Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit verstärkt wird.
Zum 31. Juli 2024 betrug das Gesamtvermögen von Intuit auf $ 32.132 Milliarden, mit totalen Verbindlichkeiten von $ 13,696 Milliarden und Eigenkapital der Aktionäre stehen bei $ 18,436 Milliarden.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen (in Millionen) | $32,132 | $27,780 | $ 26.000 (ca.) |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Millionen) | $13,696 | $10,511 | $ 10.000 (ca.) |
| Eigenkapital der Aktionäre (in Millionen) | $18,436 | $17,269 | $ 16.000 (ca.) |
Intuit entwickelt sich weiter und bemüht sich konsequent, die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu innovieren und sich an die sich ändernden Bedürfnisse anzupassen. Unser Fokus bleibt auf der Schaffung eines nahtlosen und integrierten Erlebnisses in unseren Finanztechnologieangeboten, um sicherzustellen, dass jeder Benutzer seine finanziellen Ziele erreichen kann.
Wie Intuit Inc. (INTU) funktioniert
Unternehmen Overview
Intuit Inc. (INTU) ist auf Finanzsoftware -Lösungen in erster Linie für kleine Unternehmen und Verbraucher spezialisiert. Das Unternehmen ist über mehrere Segmente tätig, darunter Kleinunternehmen und Selbständige, Verbraucher, Kreditkarma und Protax.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024 meldete Intuit einen Gesamtumsatz von Nettoumsatz von $ 16,285 Milliarden, A 13% Erhöhung aus dem Vorjahr. Betriebsergebnisse stiegen auf 3,630 Milliarden US -Dollar, markieren a 16% Erhöhung im Vergleich zu Geschäftsjahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $ 16,285 Milliarden | 14,368 Milliarden US -Dollar | $ 12,726 Milliarden |
| Betriebseinkommen | 3,630 Milliarden US -Dollar | 3,141 Milliarden US -Dollar | 2,571 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 2,963 Milliarden US -Dollar | 2,384 Milliarden US -Dollar | 2,066 Milliarden US -Dollar |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $10.43 | $8.42 | $7.28 |
Segmentleistung
Der Umsatz von Intuit wird in vier Hauptsegmente eingeteilt:
- Kleinunternehmen und selbstständig
- Verbraucher
- Kreditkarma
- Protax
Kleinunternehmen und selbstständiger Segment
Dieses Segment meldete Einnahmen von 9,689 Milliarden US -Dollar, ein um 19% steigender Anstieg gegenüber dem Vorjahr, was auf das Wachstum des Online-Umsatzes für Ökosysteme zurückzuführen ist.
Verbrauchersegment
Einnahmen für das Verbrauchersegment waren 3,899 Milliarden US -Dollarmit einer Erhöhung um 7%, hauptsächlich aufgrund einer Verschiebung zu höherpreisigen Angeboten wie Turbotax Live.
Kreditkarma -Segment
Kreditkarma erzeugt $ 1,708 Milliarden Im Umsatz stieg ein Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr, wobei das Umsatzwachstum auf die Kreditkarte und die Autoversicherungsdienste zurückzuführen ist.
Protaxsegment
Das Protax -Segment verzeichnete die Umsatzsteigerungen auf 599 Millionen US -DollarEin Anstieg um 7% durch höhere Service- und Produkteinnahmen.
| Segmenteinnahmen | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Kleinunternehmen und selbstständig | 9,689 Milliarden US -Dollar | 8,135 Milliarden US -Dollar |
| Verbraucher | 3,899 Milliarden US -Dollar | 3,646 Milliarden US -Dollar |
| Kreditkarma | $ 1,708 Milliarden | 1,634 Milliarden US -Dollar |
| Protax | 599 Millionen US -Dollar | 561 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Betriebskosten wurden insgesamt 9,190 Milliarden US -DollarDies ist ein Anstieg um 14% gegenüber dem Geschäftsjahr 2023. Die Schlüsselkomponenten umfassen:
- Verkauf und Marketing: 4,312 Milliarden US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 2,754 Milliarden US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 1,418 Milliarden US -Dollar
- Umstrukturierungskosten: 223 Millionen Dollar
| Betriebskosten | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 4,312 Milliarden US -Dollar | 3,762 Milliarden US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 2,754 Milliarden US -Dollar | 2,539 Milliarden US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 1,418 Milliarden US -Dollar | 1,300 Milliarden US -Dollar |
| Umstrukturierungskosten | 223 Millionen Dollar | $0 |
Cashflow und Liquidität
Intuit meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 4,884 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens waren insgesamt 3,609 Milliarden US -Dollar zum Jahresende mit Gesamtinvestitionen von 465 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Zusammenfassung | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 4,884 Milliarden US -Dollar | 5,046 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (227 Millionen US -Dollar) | (922 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (397 Millionen US -Dollar) | (4,269 Milliarden US -Dollar) |
Schuldenverpflichtungen
Zum 31. Juli 2024 hatte Intuit einen insgesamt ein Hauptverschuldungsbetrag, das sich angemessen hat 6,085 Milliarden US -Dollarmit kurzfristigen Schulden von 499 Millionen US -Dollar und langfristige Schulden von 5,539 Milliarden US -Dollar.
| Schuldenverpflichtungen | Menge |
|---|---|
| Gesamtbetrag der Schuldenbilanz | 6,085 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 499 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 5,539 Milliarden US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Während des Geschäftsjahres 2024 erklärte Intuit die Dividenden von Bargeld insgesamt $3.60 pro Aktie, in Höhe von ungefähr 1,0 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat ein robustes Aktienrückkaufprogramm, das zurückgekauft wurde 3,427 Millionen Aktien für 2,0 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum.
| Aktionärsrenditen | Menge |
|---|---|
| Dividenden pro Aktie | $3.60 |
| Gesamtdividenden bezahlt | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| Aktien zurückgekauft | 3,427 Millionen |
| Kosten für Aktien zurückgekauft | 2,0 Milliarden US -Dollar |
Wie Intuit Inc. (INTU) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Intuit Inc. generiert seine Einnahmen durch verschiedene Segmente und konzentriert sich hauptsächlich auf kleine Unternehmen, Verbraucher und Finanzdienstleistungen. Die Segmente umfassen:
- Kleinunternehmen und selbstständig
- Verbraucher
- Kreditkarma
- Protax
Finanzielle Leistung Overview
Im Geschäftsjahr 2024 meldete Intuit den Gesamtnettoumsatz von $ 16,285 Milliardeneine Zunahme von 13% im Vergleich zu 14,368 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Umsatz im Bereich Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Umsatzsteuerung 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kleinunternehmen und selbstständig | $9,533 | $8,038 | 19% |
| Verbraucher | $4,445 | $4,135 | 7% |
| Kreditkarma | $1,708 | $1,634 | 5% |
| Protax | $599 | $561 | 7% |
Kleinunternehmen und selbstständiger Segment
Allein dieses Segment erklärte 59% des Gesamtumsatzes von Intuit mit erheblichen Beiträgen von:
- QuickBooks Online Accounting: 3,379 Milliarden US -Dollar
- Online -Dienste: 3,513 Milliarden US -Dollar
- QuickBooks Desktop Accounting: 1,389 Milliarden US -Dollar
Die Einnahmen von Online -Ökosystemen stiegen durch 20% Im Geschäftsjahr 2024, getrieben von erhöhten Kundenwachstums- und Servicestellpreisen.
Verbrauchersegmentleistung
Das Verbrauchersegment erzeugte 4,445 Milliarden US -Dollar im Einkommen, der repräsentiert 27% des Gesamtumsatzes. Dies war in erster Linie von Turbotax -Angeboten.
Kreditkarma -Umsatzmodell
Die Einnahmen von Kreditkarma stammen aus:
- Kosten-per-Action-Transaktionen: $ 1,708 Milliarden
- Kosten-pro-Klick- und Kosten-pro-Lead-Transaktionen
Im Geschäftsjahr 2024 stieg die Einnahmen des Kreditkarma um um 5% Aufgrund des Wachstums der Kreditkarte und der Autoversicherung.
Protaxsegment Overview
Das Protax -Segment wurde angegeben 599 Millionen US -Dollar im Umsatz mit a 7% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde auf einen höheren durchschnittlichen Umsatz pro Kunden zurückgeführt.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Betriebseinkommen von Intuit für das Geschäftsjahr 2024 war 3,630 Milliarden US -Dollar, darstellen a 16% Erhöhen Sie vom Geschäftsjahr 2023.
| Betriebskosten (in Millionen) | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | $4,312 | $3,762 | 15% |
| Forschung und Entwicklung | $2,754 | $2,539 | 8% |
| Allgemein und administrativ | $1,418 | $1,300 | 9% |
| Gesamtbetriebskosten | $9,190 | $8,084 | 14% |
Cashflow und Liquidität
Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr wurde Intuit generiert 4,884 Milliarden US -Dollar in bar aus operativen Aktivitäten. Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und Investitionen lagen bei 4,074 Milliarden US -Dollar.
Aktionärsrenditen
Im Geschäftsjahr 2024 erklärte Intuit die Dividenden von Bargeld insgesamt $3.60 pro Aktie, in Höhe von ungefähr 1,0 Milliarden US -Dollar.
Abschluss
Der strategische Fokus auf die Verbesserung seines Online -Ökosystems und die Erweiterung des Serviceangebots fördert das Umsatzwachstum von Intuit weiterhin in den verschiedenen Segmenten.
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