Intuit Inc. (INTU) Bundle
Una breve historia de Intuit Inc.
Compañía Overview
Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) es una compañía de software financiero que proporciona soluciones para pequeñas empresas, contadores e individuos. Fundada en 1983, Intuit se ha convertido en un líder en tecnología financiera, particularmente conocido por sus productos insignia: TurboTax, QuickBooks y Mint.
Desempeño financiero reciente
Al 31 de julio de 2024, Intuit reportó ingresos netos totales de $ 9.5 mil millones, lo que refleja un aumento del 19% de $ 8.0 mil millones en el año fiscal 2023. El desglose de los ingresos incluye:
| Segmento | Ingresos fiscales 2024 (en millones) | Ingresos fiscales 2023 (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Pequeñas empresas y autónomos | $9,533 | $8,038 | 19% |
| Consumidor | $4,445 | $4,135 | 7% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para el segmento de pequeñas empresas y autónomos aumentaron en $ 1.5 mil millones, o 19%, en el año fiscal 2024 en comparación con el año fiscal 2023. El crecimiento se atribuyó a:
- Los ingresos del ecosistema en línea aumentaron en $ 1.1 mil millones, o un 20%.
- Los ingresos contables en línea de QuickBooks crecieron en $ 530 millones, o 19%.
- Los ingresos de MailChimp contribuyeron con $ 125 millones debido a precios efectivos más altos y un crecimiento pagado del cliente.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para Intuit en el año fiscal 2024 se informó en $ 5.7 mil millones, un aumento del 25% de $ 4.6 mil millones en 2023. El margen operativo fue del 60% para el segmento de pequeñas empresas y autónomos.
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, el precio de las acciones de Intuit era de $ 647.35, con un rendimiento acumulativo de accionistas totales del 241.17% desde el 31 de julio de 2019. Este rendimiento se comparó con el S&P 500 y el índice de tecnología Morgan Stanley:
| Fecha | Intuit Inc. ($) | S&P 500 ($) | MS Technology Index ($) |
|---|---|---|---|
| 31 de julio de 2019 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31 de julio de 2024 | 241.17 | 201.10 | 308.73 |
Dividendos y recompras de acciones
Durante el año fiscal 2024, Intuit declaró dividendos en efectivo por un total de $ 3.60 por acción, ascendiendo a aproximadamente $ 1.0 mil millones. La compañía también recompró aproximadamente 3.4 millones de acciones por $ 2.0 mil millones durante el mismo período.
Deuda Overview
Al 31 de julio de 2024, el valor en libros de la deuda de Intuit era de $ 6.0 mil millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés efectiva |
|---|---|---|
| Notas senior no garantizadas (2020) | $1,500 | 1.127% - 1.767% |
| Notas senior no garantizadas (2023) | $3,250 | 5.325% - 5.576% |
Perspectiva futura
Intuit continúa evolucionando sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes, enfocándose en mejorar su ecosistema en línea y ampliar su alcance del mercado. La compañía está bien posicionada para aprovechar su fuerte desempeño financiero y liquidez para buscar oportunidades de crecimiento en el sector de la tecnología financiera.
A Who posee Intuit Inc. (Intu)
Estructura de propiedad
A partir del 27 de agosto de 2024, Intuit Inc. tiene aproximadamente 280,292,000 acciones en circulación. La compañía tiene alrededor de 520 titulares de registros y aproximadamente 2,014,000 titulares beneficiosos de sus acciones comunes.
Principales accionistas
Los principales accionistas de Intuit incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. Aquí hay un detallado overview de los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 42,000,000 | 15.00% |
| Blackrock, Inc. | 38,000,000 | 13.50% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 10.70% |
| Inversiones de fidelidad | 25,000,000 | 8.90% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 22,000,000 | 7.80% |
| Otros inversores institucionales | 100,000,000 | 35.00% |
| Inversores individuales | 23,292,000 | 8.30% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
En el año fiscal 2024, Intuit declaró dividendos en efectivo por un total de $ 3.60 por acción, ascendiendo a aproximadamente $ 1.0 mil millones. El precio de las acciones de la compañía se informó en $ 647.35 el 31 de julio de 2024. El valor de mercado agregado de las acciones comunes pendientes de Intuit en poder de los no afiliados fue de aproximadamente $ 172.1 mil millones al 31 de enero de 2024.
Programas de recompra de acciones
Intuit ha estado activo en la recompra de sus propias acciones, con una autorización de hasta $ 1.9 mil millones para recompras de acciones al 31 de julio de 2024. Después de esto, el 20 de agosto de 2024, la Junta aprobó un aumento en la autorización de las recompras de acciones por un $ 3 mil millones adicionales.
Compensación de capital
Al 31 de julio de 2024, había 10,924,000 unidades de existencias restringidas no validas (RSU) con un valor razonable promedio ponderado de $ 496.64 por acción. Esto indica la importancia de la compensación de capital para atraer y retener talento dentro de la empresa.
Conclusión
La estructura de propiedad de Intuit Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales, lo que refleja una base diversa de accionistas. Los programas de recompra de acciones en curso de la Compañía y los pagos de dividendos consistentes destacan su compromiso de entregar valor a los accionistas mientras administran su estructura de capital de manera efectiva.
Declaración de misión de Intuit Inc. (INTU)
Intuit es una plataforma de tecnología financiera global con la misión de impulsar la prosperidad en todo el mundo. Nuestra plataforma ayuda a los consumidores y las pequeñas empresas del mercado medio a prosperar al ofrecer productos y servicios de gestión financiera, cumplimiento y marketing. También proporcionamos productos fiscales especializados a profesionales de contabilidad, que son socios clave que nos ayudan a atender a clientes comerciales pequeños y de mercado medio.
En toda nuestra plataforma, utilizamos el poder de los datos y la inteligencia artificial (IA) para ofrecer tres beneficios principales a nuestros clientes:
- Ayudando a poner más dinero en sus bolsillos
- Ahorrándolos tiempo eliminando el trabajo
- Asegurando que tengan total confianza en cada decisión financiera que tomen
Ayudamos a los consumidores a completar sus impuestos con facilidad y confianza, comprender su imagen financiera, construir crédito, ahorrar más para llegar a fin de mes, maximizar sus reembolsos de impuestos, pagar deudas y recibir sugerencias personalizadas sobre cómo aumentar su dinero. Para las pequeñas y medianas empresas del mercado, proporcionamos soluciones integrales para crecer y administrar sus operaciones, incluida la contabilidad, el procesamiento de pagos, el acceso de capital, la nómina de los empleados, la retención de clientes y la gestión de relaciones.
Nuestras ofertas abarcan TurboTax, Credit Karma, QuickBooks y MailChimp, sirviendo aproximadamente 100 millones de clientes y generar un ingreso de $ 16.3 mil millones En el año fiscal que terminó el 31 de julio de 2024.
| Año fiscal | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ingresos netos básicos por acción | Clientes atendidos (millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $16,285 | $2,963 | $10.58 | 100 |
| 2023 | $14,368 | $2,384 | $8.49 | 100 |
| 2022 | $12,726 | $2,066 | $7.38 | 98 |
La misión de Intuit no es solo entregar soluciones financieras, sino capacitar a los usuarios para navegar por sus viajes financieros con confianza y eficiencia. La integración de la IA en nuestros servicios está diseñada para mejorar la experiencia del usuario y optimizar las operaciones, reforzando nuestro compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente.
Al 31 de julio de 2024, los activos totales de Intuit ascendieron a $ 32.132 mil millones, con pasivos totales de $ 13.696 mil millones y la equidad de los accionistas en la posición en $ 18.436 mil millones.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activos totales (en millones) | $32,132 | $27,780 | $ 26,000 (aprox.) |
| Pasivos totales (en millones) | $13,696 | $10,511 | $ 10,000 (aprox.) |
| Equidad de los accionistas (en millones) | $18,436 | $17,269 | $ 16,000 (aprox.) |
Intuit continúa evolucionando, luchando constantemente por innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Nuestro enfoque permanece en crear una experiencia perfecta e integrada en nuestras ofertas de tecnología financiera, asegurando que cada usuario pueda alcanzar sus objetivos financieros.
Cómo funciona Intuit Inc. (Intu)
Compañía Overview
Intuit Inc. (INTU) se especializa en soluciones de software financiero principalmente para pequeñas empresas y consumidores. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, consumidor, karma de crédito y protax.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina el 31 de julio de 2024, Intuit informó ingresos netos totales de $ 16.285 mil millones, a Aumento del 13% del año anterior. Los ingresos operativos aumentaron a $ 3.630 mil millones, marcando un Aumento del 16% en comparación con el fiscal 2023.
| Métricas financieras | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 16.285 mil millones | $ 14.368 mil millones | $ 12.726 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 3.630 mil millones | $ 3.141 mil millones | $ 2.571 mil millones |
| Lngresos netos | $ 2.963 mil millones | $ 2.384 mil millones | $ 2.066 mil millones |
| Ingresos netos diluidos por acción | $10.43 | $8.42 | $7.28 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de Intuit se clasifican en cuatro segmentos principales:
- Pequeñas empresas y autónomos
- Consumidor
- Karma de crédito
- Protax
Pequeñas empresas y segmento de trabajo por cuenta propia
Este segmento reportó ingresos de $ 9.689 mil millones, un aumento del 19% año tras año, impulsado por el crecimiento de los ingresos del ecosistema en línea.
Segmento de consumo
Los ingresos para el segmento de consumo fueron $ 3.899 mil millones, reflejando un aumento del 7%, en gran parte debido a un cambio hacia ofertas de mayor precio como TurboTax Live.
Segmento de Karma de crédito
Karma de crédito generado $ 1.708 mil millones En los ingresos, un aumento del 5% respecto al año anterior, con un crecimiento de los ingresos atribuido a su tarjeta de crédito y servicios de seguros de automóviles.
Segmento de protax
El segmento de Protax vio un aumento de los ingresos a $ 599 millones, un aumento del 7% impulsado por un mayor servicio e ingresos por productos.
| Ingreso de segmento | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Pequeñas empresas y autónomos | $ 9.689 mil millones | $ 8.135 mil millones |
| Consumidor | $ 3.899 mil millones | $ 3.646 mil millones |
| Karma de crédito | $ 1.708 mil millones | $ 1.634 mil millones |
| Protax | $ 599 millones | $ 561 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 9.190 mil millones, que es un aumento del 14% en comparación con el fiscal 2023. Los componentes clave incluyen:
- Venta y marketing: $ 4.312 mil millones
- Investigación y desarrollo: $ 2.754 mil millones
- General y administrativo: $ 1.418 mil millones
- Cargos de reestructuración: $ 223 millones
| Gastos operativos | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $ 4.312 mil millones | $ 3.762 mil millones |
| Investigación y desarrollo | $ 2.754 mil millones | $ 2.539 mil millones |
| General y administrativo | $ 1.418 mil millones | $ 1.300 mil millones |
| Cargos de reestructuración | $ 223 millones | $0 |
Flujo de caja y liquidez
Intuit informado en efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 4.884 mil millones para el año fiscal 2024. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía totalizaron $ 3.609 mil millones a fin de año, con inversiones totales de $ 465 millones.
| Resumen del flujo de caja | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 4.884 mil millones | $ 5.046 mil millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 227 millones) | ($ 922 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 397 millones) | ($ 4.269 mil millones) |
Obligaciones de deuda
Al 31 de julio de 2024, Intuit tenía un saldo total principal de deuda que ascendía a $ 6.085 mil millones, con deuda a corto plazo de $ 499 millones y deuda a largo plazo de $ 5.539 mil millones.
| Obligaciones de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Balance de deuda total total | $ 6.085 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 499 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 5.539 mil millones |
Rendimiento de los accionistas
Durante el año fiscal 2024, Intuit declaró dividendos en efectivo por un total $3.60 por acción, por valor de aproximadamente $ 1.0 mil millones. La compañía tiene un programa sólido de recompra de acciones, ya que ha recompra 3.427 millones de acciones para $ 2.0 mil millones en el mismo período.
| Rendimiento de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos por acción | $3.60 |
| Dividendos totales pagados | $ 1.0 mil millones |
| Acciones recomprasadas | 3.427 millones |
| Costo de acciones recompras | $ 2.0 mil millones |
Cómo intuit Inc. (intu) gana dinero
Segmentación de ingresos
Intuit Inc. genera sus ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en pequeñas empresas, consumidores y servicios financieros. Los segmentos incluyen:
- Pequeñas empresas y autónomos
- Consumidor
- Karma de crédito
- Protax
Desempeño financiero Overview
En el año fiscal 2024, Intuit informó ingresos netos totales de $ 16.285 mil millones, un aumento de 13% en comparación con $ 14.368 mil millones En el año fiscal 2023.
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ingresos fiscales 2024 (en millones) | Ingresos fiscales 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pequeñas empresas y autónomos | $9,533 | $8,038 | 19% |
| Consumidor | $4,445 | $4,135 | 7% |
| Karma de crédito | $1,708 | $1,634 | 5% |
| Protax | $599 | $561 | 7% |
Pequeñas empresas y segmento de trabajo por cuenta propia
Este segmento solo contabilizó 59% del ingreso total de Intuit, con contribuciones significativas de:
- Contabilidad en línea de QuickBooks: $ 3.379 mil millones
- Servicios en línea: $ 3.513 mil millones
- Contabilidad de escritorio de QuickBooks: $ 1.389 mil millones
Los ingresos del ecosistema en línea crecieron 20% En el año fiscal 2024, impulsado por el aumento del crecimiento del cliente y los precios de los servicios.
Rendimiento del segmento del consumidor
El segmento de consumo generado $ 4.445 mil millones en ingresos, que representa 27% de ingresos totales. Esto fue principalmente de las ofertas de TurboTax.
Modelo de ingresos de Karma de crédito
Los ingresos de crédito de Karma se derivan de:
- Transacciones de costo por acción: $ 1.708 mil millones
- Costo por clic y transacciones de costo-lecho
En el año fiscal 2024, los ingresos por Karma Credit aumentaron en 5% Debido al crecimiento en las verticales de la tarjeta de crédito y el seguro de automóvil.
Segmento de protax Overview
El segmento de protax informó $ 599 millones en ingresos, con un 7% aumento en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuyó a mayores ingresos promedio por cliente.
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos de Intuit para el año fiscal 2024 fueron $ 3.630 mil millones, representando un 16% Aumento del fiscal 2023.
| Gastos operativos (en millones) | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $4,312 | $3,762 | 15% |
| Investigación y desarrollo | $2,754 | $2,539 | 8% |
| General y administrativo | $1,418 | $1,300 | 9% |
| Gastos operativos totales | $9,190 | $8,084 | 14% |
Flujo de caja y liquidez
Para el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024, se generó intuits $ 4.884 mil millones en efectivo de actividades operativas. Efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones se mantuvieron en $ 4.074 mil millones.
Rendimiento de los accionistas
En el año fiscal 2024, intuit declaró dividendos en efectivo por un total $3.60 por acción, por valor de aproximadamente $ 1.0 mil millones.
Conclusión
El enfoque estratégico en mejorar su ecosistema en línea y la expansión de las ofertas de servicios continúa impulsando el crecimiento de los ingresos de Intuit en sus diversos segmentos.
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