Southwest Airlines Co. (LUV) Bundle
Eine kurze Geschichte von Southwest Airlines Co.
Unternehmen Overview
Southwest Airlines Co. (LUV) wurde 1967 gegründet und ist zu einem wichtigen Akteur in der Airline-Industrie geworden, der für seine kostengünstigen Tarife und No-Frills-Service bekannt ist. Ab 2024 betreibt das Unternehmen über 800 Flugzeuge und bedient mehr als 100 Ziele in den USA und mehreren internationalen Standorten.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Southwest Airlines den Betriebsumsatz von 20,51 Mrd. USD, ein Anstieg von 10,0% gegenüber 18,64 Milliarden US auf 717 Mio. USD im Jahr 2023. Der verwässerte Ergebnis je Aktie ging von 1,15 USD auf 0,34 USD zurück, was die Auswirkungen steigender Betriebskosten widerspiegelt.
| Finanzielle Metriken | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Milliarden) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $204 | $717 | (71.5%) |
| Verdünnte EPS | $0.34 | $1.15 | (70.4%) |
Operative Höhepunkte
Im dritten Quartal 2024 erzielte Southwest Airlines Rekordeinnahmen von 6,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,3% gegenüber dem Vorjahr ist. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der verfügbaren Sitzmeilen (ASMs) um 2,4% und einen Anstieg der Passagiereinnahmen um 5,7% angetrieben. Der Lastfaktor für dieses Quartal betrug 81,2% und zeigte eine leichte Verbesserung von 80,7% im ersten Quartal 2023.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz (in Milliarden) | $6.9 | $6.55 | 5.3% |
| Passagiereinnahmen (in Milliarden) | $6.29 | $5.95 | 5.7% |
| Lastfaktor (%) | 81.2 | 80.7 | 0,5 Punkte |
Kostenanalyse
Die Betriebskosten für die ersten neun Monate von 2024 beliefen sich auf 20,51 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 10,0% gegenüber dem Vorjahr war. Gehälter, Löhne und Leistungen machten einen erheblichen Teil dieser Erhöhung aus und stiegen aufgrund neuer Arbeitsverträge und erhöhter Kapazität um 12,8% auf 4,51 Mrd. USD. Die Kraftstoffkosten pro Gallone gingen von 3,61 USD auf 3,40 USD zurück, was trotz eines Anstiegs des Verbrauchs zu einer leichten Verringerung der Gesamtkostenkosten beigetragen hat.
| Kostenmetriken | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten (in Milliarden) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| Gehälter und Vorteile (in Milliarden) | $4.51 | $4.00 | 12.8% |
| Kraftstoffkosten pro Gallone | $3.40 | $3.61 | (5.8%) |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 bleibt Southwest Airlines eine der größten inländischen Fluggesellschaften und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung niedriger Tarife und gleichzeitig das Netzwerk. Das Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin Herausforderungen durch steigende Betriebskosten und Wettbewerbsdruck in der Flugbranche stellen. Die geschätzten wirtschaftlichen Kraftstoffkosten für das vierte Quartal von 2024 werden voraussichtlich zwischen 2,25 und 2,35 USD pro Gallone liegen.
| Zukünftige Projektionen | 4Q 2024 |
|---|---|
| Geschätzte wirtschaftliche Kraftstoffkosten pro Gallone | $2.25 - $2.35 |
| RASM -Wachstum (%) | 3.5% - 5.5% |
| Projizierte ASMS -Veränderung (%) | ~ 4% sinken |
Trotz der Herausforderungen engagiert sich Southwest Airlines für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundenservice, da es die sich entwickelnde Landschaft des Luftfahrtmarktes navigiert.
A WHO gehört Southwest Airlines Co. (LUV)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur der Southwest Airlines Co. (LUV) durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:
- The Vanguard Group, Inc. - ungefähr 8,9% Eigentum
- BlackRock, Inc. - ungefähr 8,6% Eigentum
- State Street Corporation - ungefähr 4,5% Eigentum
- Wellington Management Company, LLP - ungefähr 4,4% Eigentum
- Andere institutionelle Investoren - insgesamt ungefähr 70% der Aktien, die institutionellen Anlegern gehören
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls erheblich, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder Anteile halten. Ab den neuesten Berichten:
- Gary Kelly (Ehemaliger Vorsitzender und CEO) - besitzt ungefähr 0,5% der Aktien
- Robert Jordan (Aktueller CEO) - besitzt ungefähr 0,3% der Aktien
- Andere Führungskräfte und Vorstandsmitglieder - gemeinsam etwa 1% der Aktien halten
Aktienleistung
Anfang 2024 handelt die Aktie von Southwest Airlines (LUV) mit ca. 45 USD pro Aktie. Die Aktie hat die folgenden Leistungsmetriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 28 Milliarden US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $30 - $55 |
| Aktuelle Dividendenrendite | 1.6% |
| P/E -Verhältnis (TTM) | 15.2 |
| EPS (TTM) | $2.95 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 schloss Southwest Airlines eine Kooperationsvereinbarung mit Elliott Investment Management L.P. ab, die die zukünftige Eigentümerdynamik und potenzielle strategische Richtungen für das Unternehmen beeinflussen kann.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Southwest Airlines die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 38 Millionen Dollar | 117 Millionen Dollar | -67.5% |
| Nettoeinkommen | 67 Millionen Dollar | $ 193 Millionen | -65.3% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| Betriebsumsatz | 6,9 Milliarden US -Dollar | 6,55 Milliarden US -Dollar | +5.3% |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Das Eigentum an Southwest Airlines Co. wird überwiegend von institutionellen Anlegern mit einem erheblichen Insider -Eigentum gehalten. Die Aktienleistung und die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens spiegeln seine aktuellen Markt- und operativen Herausforderungen wider, insbesondere angesichts der erhöhten Betriebskosten und des Wettbewerbsdrucks in der Flugbranche.
Leitbild von Southwest Airlines Co. (LUV)
Ab 2024 verkörpert Southwest Airlines Co. (LUV) weiterhin seine Mission, ein sicheres, zuverlässiges und erschwingliches Flugverkehrserlebnis zu bieten und gleichzeitig eine einzigartige Unternehmenskultur beizubehalten, die den Kundenservice und die Zufriedenheit der Mitarbeiter hervorhebt. Das Unternehmen zielt darauf ab, die beliebteste, geflogenste und profitabelste Fluggesellschaft der Welt zu sein.
Aktuelles Leitbild
Das Leitbild von Southwest Airlines betont:
- Kundendienst: Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Reiseerlebnisses.
- Engagement der Mitarbeiter: Förderung einer Kultur des Respekts und der Teamarbeit.
- Operative Exzellenz: Gewährleistung von Effizienz und Zuverlässigkeit in allen Operationen.
- Erschwinglichkeit: Bereitstellung kostengünstiger Tarife ohne Kompromisse bei der Servicequalität.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Southwest Airlines einen Gesamtbetriebsumsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,3% gegenüber dem Vorjahr war. Dies wurde im selben Zeitraum durch einen Rekordumsatz von 6,25 Milliarden US -Dollar angetrieben.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | 6,9 Milliarden US -Dollar | 6,55 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| Passagiereinnahmen | 6,25 Milliarden US -Dollar | 5,91 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| Betriebseinkommen | 38 Millionen Dollar | 117 Millionen Dollar | -67.5% |
| Nettoeinkommen | 67 Millionen Dollar | $ 193 Millionen | -65.3% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
Betriebsstatistik
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassen bedeutende Betriebsmetriken:
| Betriebsmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen Passagiere (000s) | 105,897 | 101,296 | 4.5% |
| Enplanierte Passagiere (000s) | 132,875 | 127,050 | 4.6% |
| Umsatzkilometer (RPMs) (Millionen) (Millionen) | 108,044 | 100,676 | 7.3% |
| Verfügbare Sitzmeilen (ASMs) (Millionen) | 133,717 | 124,810 | 7.1% |
| Lastfaktor (%) | 80.8% | 80.7% | 0,1 Punkte |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf das vierte Quartal 2024 erwartet Southwest Airlines die folgenden finanziellen Leitlinien:
| Leitmetrik | F4 2024 Schätzung |
|---|---|
| RASM (Veränderung des Vorjahres) | 3,5% bis 5,5% |
| ASMs (Veränderung des Vorjahres) | ~ 4% nach unten |
| Wirtschaftliche Kraftstoffkosten pro Gallone | $ 2,25 bis $ 2,35 |
| Geplante Schuldenrückzahlungen (Millionen) | ~$5 |
| Zinsaufwand (Millionen) | ~$62 |
Zum 30. September 2024 betrieben das Unternehmen 811 Flugzeuge und beschäftigte ungefähr 73.463 Vollzeitbeschäftigte.
Wie Southwest Airlines Co. (LUV) funktioniert
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Southwest Airlines den Betriebsumsatz von 6,9 Milliarden US -Dollareinen Rekord für das Unternehmen, der von erhöhten Passagiereinnahmen und Gesamtverkehr des Passagiers zurückzuführen ist. Das operative Einkommen war jedoch 38 Millionen Dollar, eine Abnahme von 67.5% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, wo es war 117 Millionen Dollar.
Das Nettoergebnis für das dritte Quartal wurde bei gemeldet 67 Millionen Dollar, runter 65.3% aus $ 193 Millionen im Vorjahr. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie war $0.11 im Vergleich zu $0.31 im Jahr 2023.
Betriebsstatistik
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, transportiert Southwest 105.897 Tausend Einnahmen Passagiere, A 4.5% zunehmen von 101.296 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. Die gesamten Enplaned -Passagiere erreichten 132.875 Tausend, hoch 4.6% Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen Passagiere (000s) | 105,897 | 101,296 | 4.5 |
| Enplanierte Passagiere (000s) | 132,875 | 127,050 | 4.6 |
| Umsatz -Passagiermeilen (U / min) (in Millionen) | 108,044 | 100,676 | 7.3 |
| Verfügbare Sitzmeilen (ASMs) (in Millionen) | 133,717 | 124,810 | 7.1 |
| Lastfaktor (%) | 80.8 | 80.7 | 0,1 Punkte |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 6,832 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 6.6% aus 6,408 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Die Kosten pro verfügbarer Sitzmeile (CASM) waren 15.11 Cent, im Vergleich zu 14,51 Cent im Vorjahr.
Die Aufschlüsselung der Betriebskosten pro verfügbarer Sitzmeile für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Kostentyp | Kosten pro ASM (Cent) | 2023 Kosten pro ASM (Cent) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Vorteile | 6.78 | 6.17 | 9.9 |
| Kraftstoff und Öl | 3.14 | 3.54 | (11.3) |
| Wartungsmaterialien und Reparaturen | 0.74 | 0.74 | 0.0 |
| Landungsgebühren und Flughafenvermietungen | 1.09 | 1.04 | 4.8 |
| Abschreibungen und Amortisation | 0.97 | 0.85 | 14.1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.39 | 2.17 | 10.1 |
Kraftstoffmanagement
Die Kraftstoffkosten für Q3 2024 gemittelt $2.52 pro Gallone von unten von $2.80 im Jahr 2023 darstellen eine Abnahme von 10.0%. Die wirtschaftlichen Kraftstoffkosten pro Gallone für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $2.74, im Vergleich zu $2.85 im gleichen Zeitraum 2023.
Mitarbeitermetriken
Zum 30. September 2024 beschäftigte Southwest Airlines 73,463 Vollzeitäquivalente, eine geringfügige Abnahme von 74,181 im Jahr 2023.
Flugzeugflotte
Am Ende von Q3 2024 hatte die Fluggesellschaft insgesamt insgesamt 811 Flugzeuge in seiner Flotte eine Abnahme von 817 im Vorjahr.
Zukünftige Aussichten
Für das vierte Quartal von 2024 rechnet Southwest Airlines erwartet die wirtschaftlichen Kraftstoffkosten pro Gallone, abzüglich der Abzüge von abzüglich $2.25 Zu $2.35 und erwartet einen Rückgang des ASMs von ungefähr im Vorjahr von ungefähr 4%.
| Viertes Quartal 2024 Schätzung | Wert |
|---|---|
| RASM (Jahr-über-Jahr) | 3,5% bis 5,5% |
| ASMs (Jahr-über-Jahr) | ~ 4% nach unten |
| Wirtschaftliche Kraftstoffkosten pro Gallone | $ 2,25 bis $ 2,35 |
| Casm-X (Jahr-über-Jahr) | 11% bis 13% |
| Geplante Schuldenrückzahlungen (Millionen) | ~$5 |
| Zinsaufwand (Millionen) | ~$62 |
| Flugzeuge zählen | 796 |
Wie Southwest Airlines Co. (LUV) Geld verdient
Einnahmequellen
Southwest Airlines generiert hauptsächlich Einnahmen durch Passagierdienst, Zusatzdienste und Loyalitätsprogramme.
- Passagiereinnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 insgesamt 18,673 Milliarden US -Dollar, A 7.2% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.
- Andere Einnahmen stiegen um bis 38 Millionen Dollar, oder 2.2%, hauptsächlich auf die Marketingeinnahmen aus der Credit Card mit Co-Branded.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Passagiereinnahmen | $6,250 | $5,912 | +5.7% |
| Andere Einnahmen | $538 | $526 | +2.3% |
| Gesamtbetriebsumsatz | $6,900 | $6,555 | +5.3% |
Passagierverkehr und Kapazität
Für die neun Monate am 30. September 2024 trugen Southwest Airlines 105,897 Millionen Revenue Passagiere, a 4.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
- Verfügbare Sitzmeilen (ASMs) erhöht sich um um 7.1% Zu 133,717 Milliarden Meilen.
- Umsatzkilometer (U -RPMs) erhöht sich um um 7.3% Zu 108,044 Milliarden Meilen.
- Der Lastfaktor war ungefähr 80.8%Angabe einer effizienten Verwendung der Kapazität.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt $ 20,510 Milliarden, A 10.0% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Vorteile | $1,417 | $1,564 | -9.4% |
| Kraftstoff und Öl | $1,079 | $958 | +12.6% |
| Wartung | $335 | $326 | +2.8% |
| Landungsgebühren und Flughafenvermietungen | $493 | $457 | +7.9% |
| Abschreibungen und Amortisation | $438 | $375 | +16.8% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $1,079 | $958 | +12.6% |
Kraftstoffkosten und Effizienz
Die Kraftstoffkosten von Southwest Airlines pro Gallone, einschließlich Steuern, gemittelt $2.55 im zweiten Quartal 2024, unten 8.3% Aus Q3 2023.
- Der verbrauchte Kraftstoff war ungefähr 1,663 Milliarden Gallonen, eine Zunahme von 5.4%.
- Die Kraftstoffeffizienz verbesserte 81-82.
Nettoeinkommensleistung
Für Q3 2024 war das gemeldete Nettoeinkommen 67 Millionen Dollar, runter 65.3% Jahr-über-Jahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $67 | $193 | -65.3% |
| Nettoergebnis je Aktie, verwässert | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $38 | $117 | -67.5% |
Zukünftige Aussichten
Für das vierte Quartal 2024 antizipiert Southwest Airlines:
- RASM (Umsatz pro ASM) Wachstum von 3,5% bis 5,5%.
- ASMs erwarteten voraussichtlich ungefähr ab 4%.
- Wirtschaftliche Kraftstoffkosten pro Gallone, die zwischen projiziert werden $ 2,25 bis $ 2,35.
Abschluss
Southwest Airlines konzentriert sich weiterhin auf die operative Effizienz und die Umsatzerzeugung durch strategisches Kapazitätsmanagement und verbesserte Initiativen zur Kundenbindung.
Southwest Airlines Co. (LUV) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southwest Airlines Co. (LUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southwest Airlines Co. (LUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southwest Airlines Co. (LUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.