Southwest Airlines Co. (LUV) Bundle
Una breve historia de Southwest Airlines Co.
Compañía Overview
Fundada en 1967, Southwest Airlines Co. (LUV) se ha convertido en un jugador importante en la industria de las aerolíneas, conocida por su servicio de bajo costo y sin lujos. A partir de 2024, la compañía opera más de 800 aviones y atiende a más de 100 destinos en los Estados Unidos y varias ubicaciones internacionales.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Southwest Airlines informó ingresos operativos de $ 20.51 mil millones, un aumento del 10.0% de $ 18.64 mil millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto de la compañía para este período fue de $ 204 millones, una disminución de 71.5% comparada a $ 717 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción disminuyeron de $ 1.15 a $ 0.34, lo que refleja el impacto del aumento de los costos operativos.
| Métricas financieras | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en miles de millones) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| Ingresos netos (en millones) | $204 | $717 | (71.5%) |
| EPS diluido | $0.34 | $1.15 | (70.4%) |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, Southwest Airlines logró ingresos operativos récord de $ 6.9 mil millones, un aumento de 5.3% año tras año. Este crecimiento fue impulsado por un aumento del 2,4% en las millas de asiento disponibles (ASM) y un aumento del 5,7% en los ingresos de los pasajeros. El factor de carga para este trimestre fue del 81,2%, mostrando una ligera mejora del 80,7% en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en miles de millones) | $6.9 | $6.55 | 5.3% |
| Ingresos del pasajero (en miles de millones) | $6.29 | $5.95 | 5.7% |
| Factor de carga (%) | 81.2 | 80.7 | 0.5 pts |
Análisis de costos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 20.51 mil millones, marcando un aumento del 10.0% respecto al año anterior. Los salarios, los salarios y los beneficios representaron una porción significativa de este aumento, aumentando en un 12.8% a $ 4.51 mil millones debido a los nuevos contratos laborales y una mayor capacidad. Los costos de combustible por galón disminuyeron de $ 3.61 a $ 3.40, lo que contribuyó a una ligera reducción en los gastos generales de combustible a pesar de un aumento en el consumo.
| Métricas de costos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos (en miles de millones) | $20.51 | $18.64 | 10.0% |
| Salarios y beneficios (en miles de millones) | $4.51 | $4.00 | 12.8% |
| Costos de combustible por galón | $3.40 | $3.61 | (5.8%) |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, Southwest Airlines sigue siendo una de las aerolíneas nacionales más grandes, centrándose en mantener tarifas bajas mientras expande su red. Se proyecta que la compañía continuará enfrentando desafíos por el aumento de los costos operativos y las presiones competitivas en la industria de las aerolíneas. Se proyecta que los costos estimados de combustible económico para el cuarto trimestre de 2024 estarán entre $ 2.25 y $ 2.35 por galón.
| Proyecciones futuras | 4T 2024 |
|---|---|
| Costos estimados de combustible económico por galón | $2.25 - $2.35 |
| Crecimiento de Rasm (%) | 3.5% - 5.5% |
| Cambio de ASM proyectados (%) | ~ Abajo 4% |
A pesar de los desafíos, Southwest Airlines se compromete a mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente, ya que navega por el panorama en evolución del mercado de aviación.
A Who posee Southwest Airlines Co. (LUV)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Southwest Airlines Co. (LUV) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - Aproximadamente 8.9% de propiedad
- Blackrock, Inc. - Aproximadamente 8.6% de propiedad
- State Street Corporation - Aproximadamente 4.5% de propiedad
- Wellington Management Company, LLP - Aproximadamente 4.4% de propiedad
- Otros inversores institucionales - Un total de aproximadamente el 70% de las acciones propiedad de inversores institucionales
Propiedad interna
La propiedad interna también es significativa, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen acciones. A partir de los últimos informes:
- Gary Kelly (Ex presidente y CEO): posee aproximadamente el 0.5% de las acciones
- Robert Jordan (CEO actual): posee aproximadamente el 0.3% de las acciones
- Otros ejecutivos y miembros de la junta - Retener colectivamente alrededor del 1% de las acciones
Rendimiento de stock
A principios de 2024, las acciones de Southwest Airlines (LUV) se cotizan a aproximadamente $ 45 por acción. La acción ha mostrado las siguientes métricas de rendimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 28 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $30 - $55 |
| Rendimiento de dividendos actuales | 1.6% |
| Relación P/E (TTM) | 15.2 |
| EPS (TTM) | $2.95 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Southwest Airlines celebró un acuerdo de cooperación con Elliott Investment Management L.P., que puede influir en la dinámica de propiedad futura y las posibles direcciones estratégicas para la empresa.
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Southwest Airlines informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 38 millones | $ 117 millones | -67.5% |
| Lngresos netos | $ 67 millones | $ 193 millones | -65.3% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| Ingresos operativos | $ 6.9 mil millones | $ 6.55 mil millones | +5.3% |
Conclusión de la estructura de propiedad
La propiedad de Southwest Airlines Co. es principalmente mantenida por inversores institucionales, con una propiedad importante de información privilegiada. El desempeño de las acciones y las métricas financieras de la compañía reflejan sus desafíos operativos y de posición actuales, particularmente a la luz del aumento de los costos operativos y las presiones competitivas en la industria de las aerolíneas.
Southwest Airlines Co. (LUV) Declaración de misión
A partir de 2024, Southwest Airlines Co. (LUV) continúa encarnando su misión de proporcionar una experiencia de viaje aérea segura, confiable y asequible mientras mantiene una cultura corporativa única que enfatiza el servicio al cliente y la satisfacción de los empleados. La compañía tiene como objetivo ser la aerolínea más querida, más volada y más rentable del mundo.
Declaración de misión actual
La declaración de misión de Southwest Airlines enfatiza:
- Servicio al cliente: Entregando una experiencia de viaje de alta calidad.
- Compromiso de los empleados: Fomentar una cultura de respeto y trabajo en equipo.
- Excelencia operativa: Garantizar la eficiencia y la confiabilidad en todas las operaciones.
- Asequibilidad: Proporcionar tarifas de bajo costo sin comprometer la calidad del servicio.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Southwest Airlines reportó ingresos operativos totales de $ 6.9 mil millones, marcando un aumento de 5.3% año tras año. Esto fue impulsado por un ingreso récord del pasajero de $ 6.25 mil millones durante el mismo período.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 6.9 mil millones | $ 6.55 mil millones | 5.3% |
| Ingresos de pasajeros | $ 6.25 mil millones | $ 5.91 mil millones | 5.7% |
| Ingreso operativo | $ 38 millones | $ 117 millones | -67.5% |
| Lngresos netos | $ 67 millones | $ 193 millones | -65.3% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
Estadística operativa
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas significativas incluyen:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Los pasajeros de ingresos transportados (000s) | 105,897 | 101,296 | 4.5% |
| Pasajeros envueltos (000s) | 132,875 | 127,050 | 4.6% |
| Millas de pasajeros de ingresos (RPM) (millones) | 108,044 | 100,676 | 7.3% |
| Millas de asiento disponibles (ASM) (millones) | 133,717 | 124,810 | 7.1% |
| Factor de carga (%) | 80.8% | 80.7% | 0.1 pts |
Perspectiva futura
Mirando hacia el cuarto trimestre de 2024, Southwest Airlines anticipa la siguiente guía financiera:
| Métrico de orientación | Q4 2024 Estimación |
|---|---|
| Rasm (cambio año tras año) | Un 3,5% a 5,5% |
| ASMS (cambio año tras año) | Abajo ~ 4% |
| Costos económicos de combustible por galón | $ 2.25 a $ 2.35 |
| Reembolsos de la deuda programados (millones) | ~$5 |
| Gastos de interés (millones) | ~$62 |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía operaba aviones 811 y empleó aproximadamente 73,463 empleados equivalentes a tiempo completo.
Cómo funciona Southwest Airlines Co. (LUV)
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Southwest Airlines informó ingresos operativos de $ 6.9 mil millones, que marca un récord para la compañía, impulsado por el aumento de los ingresos de los pasajeros y el tráfico general de pasajeros. Sin embargo, el ingreso operativo fue $ 38 millones, una disminución de 67.5% en comparación con el mismo período en 2023, donde estaba $ 117 millones.
El ingreso neto para el tercer trimestre se informó en $ 67 millones, abajo 65.3% de $ 193 millones en el año anterior. El ingreso neto diluido por acción fue $0.11 en comparación con $0.31 en 2023.
Estadística operativa
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el suroeste llevó 105,897 mil pasajeros de ingresos, a 4.5% aumentar de 101,296 mil En el mismo período de 2023. Los pasajeros totalmente envueltos llegaron 132,875 mil, arriba 4.6% año tras año.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Los pasajeros de ingresos transportados (000s) | 105,897 | 101,296 | 4.5 |
| Pasajeros envueltos (000s) | 132,875 | 127,050 | 4.6 |
| Millas de pasajeros de ingresos (RPM) (en millones) | 108,044 | 100,676 | 7.3 |
| Millas de asiento disponibles (ASM) (en millones) | 133,717 | 124,810 | 7.1 |
| Factor de carga (%) | 80.8 | 80.7 | 0.1 pts |
Estructura de costos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 6.832 mil millones, un aumento de 6.6% de $ 6.408 mil millones en 2023. El costo por milla de asiento disponible (CASM) fue 15.11 centavos, en comparación con 14.51 centavos en el año anterior.
El desglose de los gastos operativos por milla de asiento disponible para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Tipo de gasto | Costo por ASM (centavos) | 2023 Costo por ASM (centavos) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | 6.78 | 6.17 | 9.9 |
| Combustible y petróleo | 3.14 | 3.54 | (11.3) |
| Materiales de mantenimiento y reparaciones | 0.74 | 0.74 | 0.0 |
| Tarifas de aterrizaje y alquileres de aeropuerto | 1.09 | 1.04 | 4.8 |
| Depreciación y amortización | 0.97 | 0.85 | 14.1 |
| Otros gastos operativos | 2.39 | 2.17 | 10.1 |
Gestión de combustible
Costos de combustible para el tercer trimestre de 2024 promediado $2.52 por galón, abajo de $2.80 en 2023, representando una disminución de 10.0%. Los costos económicos de combustible por galón durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron $2.74, en comparación con $2.85 en el mismo período de 2023.
Métricas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, el suroeste de las aerolíneas empleadas 73,463 equivalentes a tiempo completo, una ligera disminución de 74,181 en 2023.
Flota de aviones
Al final del tercer trimestre de 2024, la aerolínea tenía un total de 811 aviones En su flota, una disminución de 817 en el año anterior.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Southwest Airlines anticipa que los costos económicos de combustible por galón van desde $2.25 a $2.35 y espera una disminución año tras año en ASM de aproximadamente 4%.
| Estimación del cuarto trimestre 2024 | Valor |
|---|---|
| Rasm (año tras año) | Un 3,5% a 5,5% |
| ASMS (año tras año) | Abajo ~ 4% |
| Costos económicos de combustible por galón | $ 2.25 a $ 2.35 |
| CASM-X (año tras año) | Un 11% a 13% |
| Reembolsos de la deuda programados (millones) | ~$5 |
| Gastos de interés (millones) | ~$62 |
| Recuento de aeronaves | 796 |
Cómo Southwest Airlines Co. (LUV) gana dinero
Flujos de ingresos
Southwest Airlines genera ingresos principalmente a través del servicio de pasajeros, los servicios auxiliares y los programas de fidelización.
- Los ingresos del pasajero para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 18.673 mil millones, a 7.2% aumento en comparación con el año anterior.
- Otros ingresos aumentaron por $ 38 millones, o 2.2%, principalmente impulsado por los ingresos de marketing de su tarjeta de crédito de marca compartida.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $6,250 | $5,912 | +5.7% |
| Otros ingresos | $538 | $526 | +2.3% |
| Ingresos operativos totales | $6,900 | $6,555 | +5.3% |
Tráfico y capacidad de pasajeros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el suroeste de Airlines llevó 105.897 millones pasajeros de ingresos, un 4.5% Aumento del año anterior.
- Millas de asiento disponibles (ASM) aumentó por 7.1% a 133.717 mil millones millas.
- Millas de pasajeros de ingresos (RPM) aumentó por 7.3% a 108.044 mil millones millas.
- El factor de carga fue aproximadamente 80.8%, indicando un uso eficiente de la capacidad.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 20.510 mil millones, a 10.0% Aumente año tras año.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | $1,417 | $1,564 | -9.4% |
| Combustible y petróleo | $1,079 | $958 | +12.6% |
| Mantenimiento | $335 | $326 | +2.8% |
| Tarifas de aterrizaje y alquileres de aeropuerto | $493 | $457 | +7.9% |
| Depreciación y amortización | $438 | $375 | +16.8% |
| Otros gastos operativos | $1,079 | $958 | +12.6% |
Costos de combustible y eficiencia
Los costos de combustible de Southwest Airlines por galón, incluidos los impuestos, promediados $2.55 En el tercer trimestre de 2024, abajo 8.3% del tercer trimestre 2023.
- El combustible consumido fue aproximadamente 1.663 mil millones galones, un aumento de 5.4%.
- La eficiencia del combustible mejoró, con ASM por galón aumentando a 81-82.
Rendimiento del ingreso neto
Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto informado fue $ 67 millones, abajo 65.3% año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $67 | $193 | -65.3% |
| Ingresos netos por acción, diluido | $0.11 | $0.31 | -64.5% |
| Ingresos operativos (en millones) | $38 | $117 | -67.5% |
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, Southwest Airlines anticipa:
- Rasm (ingresos por ASM) crecimiento de 3.5% a 5.5%.
- Se espera que los ASM disminuyan en aproximadamente 4%.
- Costos económicos de combustible por galón proyectado entre $ 2.25 a $ 2.35.
Conclusión
Southwest Airlines continúa centrándose en la eficiencia operativa y la generación de ingresos a través de la gestión estratégica de la capacidad y las iniciativas mejoradas de participación del cliente.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Southwest Airlines Co. (LUV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Southwest Airlines Co. (LUV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Southwest Airlines Co. (LUV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.