Marten Transport, Ltd. (MRTN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Marten Transport, Ltd.
Unternehmen Overview
Martentransport, Ltd., gegründet 1946, ist ein führender Anbieter von Transportdienstleistungen, der sich auf den Transport von temperaturempfindlichen und verderblichen Waren in den USA, Kanada und Mexiko spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von mehr als 3.000 Traktoren und über 6.000 Anhängern und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Lkw-, Dedized-, Intermodal- und Brokerage -Dienste.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Ab 2024 meldete Martentransport erhebliche Herausforderungen in seiner finanziellen Leistung, die auf einen weicher Frachtmarkt zurückzuführen waren. Der Betriebsumsatz des Jahres betrug 733,3 Mio. USD, ein Rückgang von 15,1% gegenüber 863,2 Mio. USD im Jahr 2023. Der Umsatzrückgang wurde hauptsächlich durch Rückgänge in allen Dienstleistungssegmenten zurückzuführen.
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Wagenladung | $332.5 | $352.0 | $(19.5) | (5.5%) |
| Gewidmet | $242.7 | $313.2 | $(70.5) | (22.5%) |
| Intermodal | $45.5 | $73.0 | $(27.5) | (37.6%) |
| Broker | $112.5 | $125.0 | $(12.5) | (10.0%) |
Betriebsquoten und Rentabilität
Das konsolidierte Betriebsverhältnis für den Martentransport stieg im Jahr 2024 von 93,8% im Jahr 2023 auf 98,2%, was auf einen Rückgang der Effizienz hinweist. Die Betriebsverhältnisse nach Segment waren wie folgt:
| Segment | 2024 Betriebsverhältnis | 2023 Betriebsverhältnis |
|---|---|---|
| Wagenladung | 100.1% | 97.6% |
| Gewidmet | 95.9% | 88.9% |
| Intermodal | 110.6% | 104.9% |
| Broker | 92.6% | 89.7% |
Der Nettogewinn für Martentransport verzeichnete einen erheblichen Rückgang von 72,4%und fiel auf 3,8 Mio. USD oder 0,05 USD pro verwässertem Anteil, verglichen mit 13,6 Mio. USD oder 0,17 USD pro verwässert Einnahmeumgebung.
Kapitalinvestitionen und Cashflow
In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettoströme auf 111,0 Mio. USD, die hauptsächlich für Investitionen in Höhe von 102,3 Mio. USD für neue Einnahmenausrüstung und 14,7 Mio. USD an bar -Dividenden zugewiesen wurden. Das Unternehmen erwartet für den Rest von 2024 Investitionsausgaben in Höhe von rund 43 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $111,021 | $126,333 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(107,247) | $(124,470) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(13,997) | $(14,396) |
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 hatte Martentransport das Eigenkapital von 766,5 Mio. USD und keine langfristigen Schulden. Vierteljährliche Cash -Dividenden von 0,06 USD pro Aktie wurden in jedem der ersten drei Quartale von 2024 durchgehend von 14,7 Mio. USD gezahlt.
Ausblick und Herausforderungen
Das Unternehmen steht auf dem Frachtmarkt weiterhin Herausforderungen und wirkt sich auf die Betriebsquoten und die Rentabilität aus. Der strategische Fokus bleibt auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kapitalisierung von Chancen in einer Wettbewerbslandschaft.
A Who gehört Marten Transport, Ltd. (MRTN)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist Marten Transport, Ltd. (MRTN) eine öffentlich gehandelte Firma, die auf der Nasdaq gelistet ist. Sein Eigentum wird an institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen verteilt.
| Besitztyp | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 72.4% |
| Insider (Management- und Vorstandsmitglieder) | 3.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 24.1% |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Aktionäre von Marten Transport, Ltd. ab 2024 zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen aufgeführt.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 11.8% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.9% | Institutionell |
| Direktoren und Offiziere | 3.5% | Insider |
| Andere institutionelle Investoren | 35.7% | Institutionell |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Marten Transport, Ltd., hat in den letzten Monaten Schwankungen verzeichnet. Die folgenden Daten beschreiben die Leistungsmetriken der Aktie für 2024.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $16.25 |
| Marktkapitalisierung | 1,30 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $22.15 |
| 52 Wochen niedrig | $14.50 |
| Dividendenrendite | 1.5% |
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Martentransport die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Betriebseinnahmen | $733,276 |
| Nettoeinkommen | $21,289 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.26 |
| Betriebskosten | $705,038 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $43,000 |
Jüngste Entwicklungen
Martentransport hat im Jahr 2024 verschiedene strategische Initiativen beteiligt, einschließlich Aktienrückkaufprogrammen und Investitionsausgaben zur Verbesserung der betrieblichen Fähigkeiten.
| Initiative | Details |
|---|---|
| Aktienrückkaufprogramm | Bis zu 33,2 Millionen US -Dollar für zukünftige Aktienkäufe genehmigt |
| Investitionsausgaben | Geschätzt auf 43 Millionen US -Dollar für neue Umsatzgeräte |
| Vierteljährliche Dividende | 0,06 USD pro Aktie pro Quartal bezahlt |
Martentransport, Ltd. (MRTN) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Marten Transport, Ltd. (MRTN) ist ein börsennotiertes Transport- und Logistikunternehmen, das sich auf eine Reihe von Frachtdiensten spezialisiert hat, darunter Lkw-, Dedized-, Intermodal- und Brokerage -Dienste. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von mehr als 2.000 Traktoren und Anhängern und konzentriert sich auf die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Service und die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz.
Leitbild
Marten Transport zielt darauf ab, in der Transportbranche führend zu sein, indem sie in Technologie investiert, eine moderne Flotte aufrechterhalten und ein Engagement für Sicherheit und Kundenzufriedenheit gewährleistet. Die Mission betont die Bedeutung nachhaltiger Praktiken, operativer Effizienz und Mitarbeiterentwicklung und sorgt für das langfristige Wachstum und die Wertschöpfung der Wertschöpfung für Stakeholder.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung des Martentransports im Jahr 2024 spiegelt erhebliche Herausforderungen des Transportsektors wider. Der Betriebsumsatz ging um 15,1%zurück, was von 863,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 733,3 Mio. USD im Jahr 2024 zurückzuführen war. Dieser Rückgang wird auf einen erweiterten Frachtmarkt und eine verringerte Nachfrage in verschiedenen Servicesegmenten zurückgeführt.
| Metrisch | 2024 Betrag | 2023 Betrag | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 733,3 Millionen US -Dollar | 863,2 Millionen US -Dollar | $ (129,9 Millionen US -Dollar) | (15.1%) |
| Nettoeinkommen | 21,3 Millionen US -Dollar | 58,0 Millionen US -Dollar | $ 36,7 Millionen) | (63.3%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.26 | $0.71 | $(0.45) | (63.4%) |
| Betriebsverhältnis | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
Segmentleistung
Die Leistung in verschiedenen Serviceberstellungen zeigt weiter die Herausforderungen, denen sich Martentransport im Jahr 2024 gegenübersieht. Jedes Segment meldete einen Rückgang der Einnahmen, was zu erhöhten Betriebsquoten führte.
| Segment | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) | Betriebsverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagenladung | 332,5 Millionen US -Dollar | 352,0 Millionen US -Dollar | $ 19,5 Millionen) | (5.5%) | 99.6% |
| Gewidmet | 242,7 Millionen US -Dollar | 313,2 Millionen US -Dollar | (70,5 Millionen US -Dollar) | (22.5%) | 92.2% |
| Intermodal | 45,5 Millionen US -Dollar | 73,0 Millionen US -Dollar | 27,5 Millionen US -Dollar (27,5 Millionen) | (37.6%) | 105.3% |
| Broker | 112,5 Millionen US -Dollar | 125,0 Millionen US -Dollar | $ (12,5 Millionen US -Dollar) | (10.0%) | 92.5% |
Operative Erkenntnisse
Die Betriebsstrategie von Marten Transport konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz und die Reduzierung der Kosten. Das Unternehmen hat verschiedene Initiativen zur Verwaltung von Kraftstoffkosten und zur Verbesserung der Flottenleistung durchgeführt, einschließlich der Installation von Hilfsstromeinheiten in Traktoren. Trotz dieser Bemühungen stieg die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes, was die Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Marten Transport, weiterhin in Technologie und Flottenmodernisierung zu investieren und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen erwartet für den Rest von 2024 Investitionen in Höhe von rund 43 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für neue Einnahmenausrüstung.
| Zukünftige Investitionen | Menge |
|---|---|
| Geschätzte Investitionsausgaben (2024) | 43 Millionen Dollar |
| Verpflichtungen für neue Geräte (2025) | 73,6 Millionen US -Dollar |
Da das Unternehmen ein herausforderndes Frachtumfeld navigiert, wird sein Schwerpunkt auf der operativen Effizienz, der Kundenzufriedenheit und nachhaltigen Wachstumsstrategien bleiben. Die Mission und die operativen Ziele von Marten Transport entsprechen sein Engagement für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Service und sich an Marktveränderungen.
Wie Martentransport, Ltd. (MRTN) funktioniert
Geschäft Overview
Marten Transport, Ltd. fungiert als vielfältiges Transportunternehmen, das hauptsächlich mit Lkw-, Dedizierungs-, Intermodal- und Brokerage -Diensten beteiligt ist. Das Unternehmen richtet sich an zeitempfindliche, temperaturempfindliche und trockene Fracht, hauptsächlich in den USA, Kanada und Mexiko.
Finanzielle Leistung
Im Geschäftsjahr 2024 meldete Martentransport erhebliche Änderungen in den finanziellen Metriken im Vergleich zu 2023. Zu den wichtigsten Finanzzahlen gehören:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 733,3 Millionen US -Dollar | 863,2 Millionen US -Dollar | $ (129,9 Millionen US -Dollar) | (15.1%) |
| Nettoeinkommen | 3,8 Millionen US -Dollar | 13,6 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar) | (72.0%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.05 | $0.17 | $(0.12) | (70.6%) |
| Betriebsverhältnis | 96.4% | 91.4% | 5.0% | 5.5% |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet über vier Hauptsegmente: Lkw -Ladung, Dediziert, intermodal und Brokerage. Die Leistung jedes Segments für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Umsatz (in Tausend US -Dollar) | Betriebsergebnisse (in Tausenden US -Dollar) | Betriebsverhältnis (%) |
|---|---|---|---|
| Wagenladung | $332,498 | $1,462 | 99.6% |
| Gewidmet | $242,747 | $18,964 | 92.2% |
| Intermodal | $45,545 | $(2,420) | 105.3% |
| Broker | $112,486 | $8,487 | 92.5% |
Betriebsmetriken
Martentransport unterhält eine Flotte, die für seine Geschäftstätigkeit unerlässlich ist. Die operativen Metriken für die LKW -Ladung und die dedizierten Segmente sind wie folgt:
| Metrisch | LKW -Ladung (2024) | Engagiert (2024) |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Umsatz pro Traktor pro Woche | $4,090 | $3,744 |
| Durchschnittliche Traktoren | 1,776 | 1,379 |
| Gesamtmeilen (in Tausenden) | 119,838 | 83,882 | Durchschnittliche Meilen pro Reise | 533 | 321 |
Kostenstruktur und Kosten
Zu den wesentlichen Kostenkomponenten, die sich im Jahr 2024 von Marten Transport auswirken, gehören:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen US -Dollar) | 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Vorteile | $257.3 | $286.0 | (10.0%) |
| Gekaufter Transport | $130.0 | $152.2 | (14.6%) |
| Kraftstoff- und Kraftstoffsteuern | $115.3 | $138.8 | (17.1%) |
| Abschreibung | $84.3 | $88.2 | (4.4%) |
| Versicherung und Ansprüche | $39.6 | $42.4 | (6.9%) |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Marten Transport für 2024 werden mit rund 43 Millionen US -Dollar prognostiziert, einschließlich der Verpflichtungen für neue Einnahmenausrüstungskäufe. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Investitionsausgaben | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Neue Einnahmeausrüstung | $36.2 |
| Regionale Betriebsanlagen Upgrade | $3.9 |
| Andere Investitionen | $2.9 |
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 berichtete Martentransport:
| Metrisch | Betrag (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $43.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $766.5 |
| Langfristige Schulden | $0.0 |
Marktbedingungen
Die operative Rentabilität des Martentransports wurde von einem weicher Frachtmarkt im Jahr 2024 beeinflusst, was zu einem verringerten Einkommen in allen Segmenten führte. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategien an, um die betriebliche Effizienz trotz dieser Marktherausforderungen aufrechtzuerhalten.
Wie Martentransport, Ltd. (MRTN) Geld verdient
Betriebsegmente Overview
Martentransport arbeitet über mehrere wichtige Segmente: LKW -Ladung, speziell, intermodal und Broker. Jedes Segment trägt unterschiedlich zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Im Jahr 2024 meldete Martentransport einen Gesamtbetriebsumsatz von 733,3 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von Abnahme von 15.1% im Vergleich zu 863,2 Millionen US -Dollar Im Folgenden finden Sie im Folgenden ein detaillierter Einnahmen nach Segment:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Wagenladung | $332,498 | $351,991 | $(19,493) | (5.5%) |
| Gewidmet | $242,747 | $313,231 | $(70,484) | (22.5%) |
| Intermodal | $45,545 | $73,001 | $(27,456) | (37.6%) |
| Broker | $112,486 | $125,010 | $(12,524) | (10.0%) |
| Gesamt | $733,276 | $863,233 | $(129,957) | (15.1%) |
Betriebsergebnisse und Verhältnisse
Betriebsergebnisse für Martentransport im Jahr 2024 war 26,5 Millionen US -Dollar, runter 64.4% aus 74,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Das konsolidierte Betriebsverhältnis, das angibt, dass der Prozentsatz der Einnahmen, die durch Betriebskosten verbraucht werden 96.4% im Jahr 2024 im Vergleich zu 91.4% im Jahr 2023.
Kostenstrukturanalyse
Zu den Schlüsselkomponenten der Betriebskosten im Jahr 2024 gehörten:
| Kostentyp | 2024 Kosten (in Tausenden) | 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Vorteile | $257,582 | $286,327 | $(28,745) | (10.0%) |
| Gekaufter Transport | $129,278 | $151,442 | $(22,164) | (14.6%) |
| Kraftstoff- und Kraftstoffsteuern | $113,285 | $136,840 | $(23,555) | (17.1%) |
| Abschreibung | $84,125 | $87,974 | $(3,849) | (4.4%) |
| Gesamtbetriebskosten | $706,382 | $789,559 | $(83,177) | (10.4%) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für das Unternehmen im Jahr 2024 war 21,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 63.3% aus 58,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies bedeutet das Ergebnis pro verdünntem Anteil von $0.26 im Jahr 2024 im Vergleich zu $0.71 im Vorjahr.
Investitionsausgaben und finanzielle Position
Die Investitionsausgaben von Marten Transport für den Rest von 2024 werden schätzungsweise ungefähr sein 43 Millionen Dollar. Bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen 43,0 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 766,5 Millionen US -Dollar im Eigenkapital der Aktionäre, ohne langfristige Schulden ausstehend.
Cashflow aus dem Betrieb
In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die Netto -Cashflows, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, insgesamt 111,0 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für den Kauf neuer Einnahmenausrüstung und die Zahlung von Bargelddividenden zugewiesen.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $111,021 | $126,333 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(107,247) | $(124,470) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(13,997) | $(14,396) |
Marten Transport, Ltd. (MRTN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marten Transport, Ltd. (MRTN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marten Transport, Ltd. (MRTN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marten Transport, Ltd. (MRTN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.