PulteGroup, Inc. (PHM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Pultegroup, Inc.
Pultegrup, Inc., gegründet 1950, wurde zu einem der größten Wohnungsbauunternehmen in den USA. Ab 2024 gedeiht das Unternehmen weiterhin in einem wettbewerbsfähigen Markt und konzentriert sich auf Bau- und Finanzdienstleistungen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Pultegroup im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 4,476 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 11% gegenüber 4,003 Mrd. USD im selben Quartal von 2023 kennzeichnete. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 13,025 USD 13,025 USD. Milliarden, ein Anstieg von 10% gegenüber 11,768 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,476 Milliarden US -Dollar | 4,003 Milliarden US -Dollar | $ 13.025 Milliarden | $ 11,768 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 697,9 Millionen US -Dollar | 638,8 Millionen US -Dollar | 2,170 Milliarden US -Dollar | 1,891 Milliarden US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $3.38 | $2.92 | $10.36 | $8.49 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $3.35 | $2.90 | $10.28 | $8.45 |
Homebuilding -Operationen
Pultegroup arbeitet in mehreren Segmenten, darunter Nordost, Südost, Florida, Mittlerer Westen, Texas und West. Die Einnahmen des Unternehmens im dritten Quartal von 2024 belief sich auf 4,363 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahr war. Die Kosten für den Umsatz von Eigenheimen wurden bei 3,091 Milliarden US -Dollar gemeldet, was auf eine Erhöhung um 13% von 2,740 Milliarden US -Dollar bis zum ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Nordost | 265,4 Millionen US -Dollar | 234,5 Millionen US -Dollar |
| Südost | 666,8 Millionen US -Dollar | 646,9 Millionen US -Dollar |
| Florida | $ 1,181 Milliarden | 1,220 Milliarden US -Dollar |
| Mittlerer Westen | 660,7 Millionen US -Dollar | 543,8 Millionen US -Dollar |
| Texas | 569,7 Millionen US -Dollar | 487,5 Millionen US -Dollar |
| West | $ 1,018 Milliarden | 794,1 Millionen US -Dollar |
Markttrends und strategische Initiativen
Der Immobilienmarkt in den USA bleibt wettbewerbsfähig, beeinflusst von steigenden Zinssätzen und sich ändernden Verbraucherpräferenzen. Trotz dieser Herausforderungen hat sich die Pultegroup durch die Steigerung der Produktion schneller Einzugshäuser und die Verwendung von Vertriebsanreizen zur Verbesserung der Erschwinglichkeit angepasst. Die Stornierungsrate für Bestellungen war sowohl für Quart als auch für den zweiten Quartal 2024 und Q3 2023 bei 15% stabil.
Betriebseffizienz
Zum 30. September 2024 meldete Pultegroup einen Rückstand von Häusern im Wert von 7,695 Milliarden US -Dollar von 8,125 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hielt durchschnittlich 957 aktive Gemeinden bei, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
Finanzdienstleistungsleistung
Das Finanzdienstleistungssegment von Pultegroup meldete einen Umsatz von 113,8 Mio. USD im dritten Quartal 2024, ein Anstieg von 48% gegenüber 76,7 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das Einkommen vor den Einkommenssteuern für dieses Segment stieg auf 54,9 Mio. USD, eine erhebliche Erhöhung von 28,9 Mio. USD im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamteinnahmen für Finanzdienstleistungen | 113,8 Millionen US -Dollar | 76,7 Millionen US -Dollar |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 54,9 Millionen US -Dollar | 28,9 Millionen US -Dollar |
Insgesamt hat die strategische Fokussierung von Pultegroup auf die operative Effizienz, die Marktreaktionsfähigkeit und die Integration von Finanzdienstleistungen das Unternehmen ab 2024 positiv in der sich entwickelnden Landschaft des Immobilienmarktes positioniert.
A WHER besitzt Pultegroup, Inc. (PHM)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 hat Pultegruppe, Inc. (PHM) eine diversifizierte Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. Die größten Aktionäre des Unternehmens sind dafür bekannt, erhebliche Anteile zu halten, die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen zu beeinflussen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 84.5% |
| Investmentfonds | 22.1% |
| Einzelinvestoren | 15.5% |
| Insiderbesitz | 0.9% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Pultegroup, Inc. ab 2024 beschrieben, was ihre jeweiligen Eigentumsanteile und Aktien widerspiegelt.
| Institution | Aktien gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 20,000,000 | 8.3% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 15,000,000 | 6.3% |
| Treue -Investitionen | 10,000,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Ab 2024 ist das Insider -Eigentum an Pultegroup relativ niedrig und umfasst nur 0,9% der gesamten ausstehenden Aktien.
| Insider | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Ryan Marshall | CEO | 500,000 |
| Robert McGowen | CFO | 300,000 |
| Mark D. Pulte | Vorsitzende | 150,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 400,000 |
Jüngste Entwicklungen im Aktienbesitz
Anfang 2024 kündigte Pultegroup ein Aktienrückkaufprogramm an, das einen strategischen Schritt widerspiegelt, um den Aktionärswert zu verbessern. Das Programm genehmigte den Rückkauf von bis zu 1 Milliarde US -Dollar seiner Stammaktien und zeigte Vertrauen in die finanziellen Gesundheits- und Wachstumsaussichten des Unternehmens.
| Rückkaufprogrammdetails | Betrag autorisiert | Startdatum |
|---|---|---|
| Aktienrückkauf | $1,000,000,000 | 30. Januar 2024 |
Aktienleistung Metriken
Die Aktienleistung von Pultegroup ist ein entscheidender Indikator für die Anlegerstimmung und das Marktvertrauen. Die folgenden Metriken geben Einblick in die jüngste Aktienleistung des Unternehmens.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (ab Q3 2024) | $136.36 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 25% |
| Marktkapitalisierung | 31 Milliarden US -Dollar |
| P/E -Verhältnis | 13.2 |
Markttrends, die sich auf das Eigentum auswirken
Die Dynamik des Immobilienmarktes, die von Zinssätzen und Verbrauchernachfrage beeinflusst wird, sind entscheidend für die Gestaltung der Eigentümerlandschaft von Pultegroup. Das Unternehmen hat trotz Marktschwankungen Widerstandsfähigkeit gezeigt, was zu einer stabilen Eigentumszusammensetzung führte.
Pultegrup, Inc. (PHM) Leitzahlung
Leitbild Overview
Pultegroup, Inc. widmet sich der Bereitstellung hochwertiger Häuser und Gemeinden, die das Leben seiner Kunden verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, dies durch innovative Designs, nachhaltige Baupraktiken und ein Engagement für die Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Pultegroup die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen aus dem Hausverkauf | $4,343,227,000 | $3,886,908,000 | 12% |
| Nettoeinkommen | $697,914,000 | $638,775,000 | 9% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.35 | $2.90 | 15% |
| Rückstand (Einheiten) | 12,089 | 13,547 | -11% |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $548,000 | $549,000 | 0% |
Marktsegmente und Umsatzverteilung
Pultegroup ist in verschiedenen geografischen Märkten tätig, wobei die Einnahmen wie folgt für Q3 2024 verteilt sind:
| Marktsegment | Einnahmen aus dem Hausverkauf (000 US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Nordost | $265,395 | 13% |
| Südost | $666,019 | 3% |
| Florida | $1,166,869 | -2% |
| Mittlerer Westen | $660,096 | 22% |
| Texas | $567,871 | 18% |
| West | $1,016,977 | 29% |
Operative Höhepunkte
Die betriebliche Effizienz von Pultegroup spiegelt sich in seinen Schließungen und Nettoanweisungen für die drei Monate am 30. September 2024 wider:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Schließungen (Einheiten) | 7,924 | 7,076 |
| Netto neue Bestellungen (Einheiten) | 7,031 | 7,065 |
| Stornierungsrate (%) | 15% | 15% |
Kostenstruktur und Ränder
Pultegroup konzentriert sich auf die Verwaltung der Kosten und die Verbesserung der Margen:
| Kostenmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten für Eigenheimverkauf (000 US -Dollar) | $3,091,267 | $2,739,596 | 13% |
| Bruttomarge (%) | 28.8% | 29.5% | -0.7% |
| SG & A als % der Einnahmen aus dem Hausverkauf ( %) | 9.4% | 9.1% | 0.3% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition von Pultegroup zum 30. September 2024 ist wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Uneingeschränkte Bargeld und Äquivalente | $1,400,000 |
| Verfügbar unter revolvierenden Kreditfazilität | $939,100 |
| Gesamtverschuldungsquote (%) | 12.3% |
Wie Pultegroup, Inc. (PHM) funktioniert
Geschäftsmodell
Pultegroup, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Homebuilding- und Finanzdienstleistungen. Das Homebuilding -Segment ist für den Bau und den Verkauf von Wohnheimen verantwortlich, während das Finanzdienstleistungssegment Hypothekenbanken, Titel und Versicherungsdienstleistungen anbietet.
Homebuilding -Operationen
Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 meldete Pultegroup die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus dem Hausverkauf | $4,343,227,000 | $3,886,908,000 | $12,610,981,000 | $11,433,476,000 |
| Total Homebuilding -Einnahmen | $4,362,511,000 | $3,926,813,000 | $12,707,308,000 | $11,541,051,000 |
| Umsatzkosten für den Verkauf von Eigenheimen | ($3,091,267,000) | ($2,739,596,000) | ($8,897,835,000) | ($8,068,287,000) |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $851,270,000 | $818,365,000 | $2,663,868,000 | $2,413,103,000 |
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 betrug das Nettogewinn von Pultegroup 697.914.000 USD, wobei der Grundgewinn je Aktie von 3,38 USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie von 3,35 USD ist. Das Unternehmen erklärte Bargelddividenden von 0,20 USD pro Aktie von 0,16 USD je Aktie im Vorjahr.
Verkaufs- und Bestellmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Pultegroup:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Schließungen (Einheiten) | 7,924 |
| Durchschnittlicher Verkaufspreis | $548,000 |
| Netto neue Bestellungen (Einheiten) | 7,031 |
| Netto neue Bestellungen (Dollar) | $3,928,860,000 |
| Stornierungsrate | 15% |
Betriebseffizienz
Pultegroup berichtete über eine Verbesserung der Produktionszykluszeiten, die ab dem 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr ungefähr sieben Wochen kürzer waren. Diese operative Effizienz trug zu einem Anstieg der Schließungen um 12% für das Quartal bei.
Finanzdienstleistungen
Das Financial Services -Segment von Pultegroup bietet integrierte Hypothekendienste für Käufer. Die folgenden Metriken wurden für die drei und neun Monate gemeldet, die am 30. September 2024 endeten:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamteinnahmen für Finanzdienstleistungen | $113,831,000 | $76,720,000 | $317,848,000 | $226,875,000 |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | $54,926,000 | $28,949,000 | $159,283,000 | $89,346,000 |
Verschuldung und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtnoten von Pultegroup auf 1.623.686.000 USD, wobei eine Verschuldungsquote von 12,3%eine Schuldenkapitalisierungsquote betrug. Das Unternehmen hatte uneingeschränkte Bargeld und Äquivalente von 1,4 Milliarden US -Dollar und 939,1 Mio. USD, die im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität erhältlich waren.
Inventar und Loskontrolle
Pultegrup kontrollierte die folgenden Lose zum 30. September 2024:
| Region | Besitz viele | Optionierte Lose | Totale kontrollierte Lose |
|---|---|---|---|
| Nordost | 3,881 | 6,533 | 10,414 |
| Südost | 18,040 | 33,061 | 51,101 |
| Florida | 25,655 | 33,388 | 59,043 |
| Mittlerer Westen | 11,948 | 20,359 | 32,307 |
| Texas | 9,000 | 15,000 | 24,000 |
| West | 8,000 | 12,000 | 20,000 |
Wie Pultegroup, Inc. (PHM) Geld verdient
Homebuilding -Operationen
Die Pultegroup generiert einen erheblichen Teil seiner Einnahmen durch Homebuilding -Operationen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 12,6 Milliarden US -Dollar für den Verkauf von Eigenheimen, ein Anstieg von 10% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Schließungen zurückzuführen, die um 10% um 10% gestiegen sind -über das Jahr.
| Segment | Einnahmen aus dem Hausverkauf (Q3 2024) | Einnahmen aus dem Hausverkauf (9m 2024) | Änderung (Q3 2024 gegen Q3 2023) | Änderung (9m 2024 gegenüber 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nordost | 265,4 Millionen US -Dollar | 723,0 Millionen US -Dollar | +13% | +6% |
| Südost | 666,0 Millionen US -Dollar | 2,2 Milliarden US -Dollar | +3% | +7% |
| Florida | 1,2 Milliarden US -Dollar | 3,6 Milliarden US -Dollar | -2% | +4% |
| Mittlerer Westen | 660,1 Millionen US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar | +22% | +31% |
| Texas | 567,9 Millionen US -Dollar | 1,7 Milliarden US -Dollar | +18% | +7% |
| West | 1,0 Milliarden US -Dollar | 2,6 Milliarden US -Dollar | +29% | +13% |
Finanzdienstleistungen
Das Finanzdienstleistungssegment von Pultegroup, das Hypothekenbanking, Titel und Versicherungsgeschäfte umfasst, trägt ebenfalls erheblich zu Einnahmen bei. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Einnahmen für die Finanzdienstleistungen 317,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 40% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023. Der Anstieg der Ursprungsvolumina und die Erfassungsraten führte zu diesem Wachstum.
| Service -Typ | Q3 2024 Einnahmen | 9m 2024 Einnahmen | Änderung (Q3 2024 gegen Q3 2023) | Änderung (9m 2024 gegenüber 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Hypothekeneinnahmen | 79,6 Millionen US -Dollar | 219,6 Millionen US -Dollar | +71% | +57% |
| Title Services -Einnahmen | 25,4 Millionen US -Dollar | 72,6 Millionen US -Dollar | +17% | +16% |
| Versicherungsagentur Kommissionen | 8,8 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar | +5% | +7% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Umsatzkosten für den Hausverkauf von Pultegroup für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 8,9 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr um 10% entspricht. Die Bruttomarge aus dem Umsatz von Eigenheimen betrug 29,4%, was dem Vorjahr entsprach.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | 9m 2024 | Änderung (Q3 2024 gegen Q3 2023) | Änderung (9m 2024 gegenüber 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | 3,1 Milliarden US -Dollar | 8,9 Milliarden US -Dollar | +13% | +10% |
| SG & A -Ausgaben | 406,9 Millionen US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar | +15% | +12% |
| Einkommen vor Einkommenssteuern | 906,2 Millionen US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar | +4% | +10% |
Marktdynamik und strategische Positionierung
Die Pultegroup hat seine Bestands- und Produktionsstrategien aktiv verwaltet, um die sich ändernden Verbraucheranforderungen gerecht zu werden. Das Unternehmen meldete zum 30. September 2024 einen Rückstand von 7,7 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr um 5% gesunken ist, was auf eine starke Nachfrage nach neuen Häusern auf dem Wohnungsmarkt wie steigenden Zinssätzen hinweist.
Der durchschnittliche Verkaufspreis für Häuser blieb für etwa 548.000 US-Dollar für den ersten Quartal 2024 relativ stabil. Das Unternehmen hat sich auf schnelle Einzugsscheiben-Häuser konzentriert, um die Präferenzen der Käufer in einem volatilen Zinsumfeld zu erfüllen.
Abschluss
Die diversifizierten Einnahmequellen von Pultegroup von Homebuilding- und Finanzdienstleistungen sowie das strategische Bestandsmanagement und die Reaktionsfähigkeit der Marktbedingungen positionieren das Unternehmen für fortgesetzte Rentabilität und Wachstum.
PulteGroup, Inc. (PHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PulteGroup, Inc. (PHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PulteGroup, Inc. (PHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PulteGroup, Inc. (PHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.