Wayfair Inc. (W) Bundle
Eine kurze Geschichte von Wayfair Inc.
Wayfair Inc., gegründet im Jahr 2002, hat sich zu einem führenden Online -Einzelhändler entwickelt, der sich auf Haushaltswaren spezialisiert hat. Das Unternehmen startete ursprünglich als CSN-Filialen und bietet eine Vielzahl von Produkten, bevor er 2011 in Wayfair umbenannt wurde .
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Wayfair für die neun endgültigen Monate einen Nettoumsatz von 8,73 Milliarden US -Dollar und kennzeichnete einen Rückgang von 1,8% gegenüber 8,89 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang spiegelt den anhaltenden makroökonomischen Druck auf die Ausgaben der Verbraucher wider.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $8,730 | $8,889 | (1.8%) |
| US -Nettoumsatz (in Millionen) | $7,633 | $7,772 | (1.8%) |
| Internationale Nettoeinnahmen (in Millionen) | $1,097 | $1,117 | (1.8%) |
Kosten der verkauften Waren und Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren 6,10 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,1% gegenüber 6,17 Mrd. USD im Jahr 2023. Vor dem Vorjahr, vor allem aufgrund von Verschiebungen des Produktmix und niedrigeren Einnahmen.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren (in Millionen) | $6,097 | $6,166 | (1.1%) |
| Betriebskosten (in Millionen) | $2,977 | $3,364 | (11.5%) |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Wayfair meldete einen Nettoverlust von 364 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber einem Nettoverlust von 564 Millionen US Jahr.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoverlust (in Millionen) | $364 | $564 |
| Verlust pro Aktie | ($2.98) | ($4.99) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtliquidität von Wayfair ungefähr 1,33 Milliarden US-Dollar, bestehend aus Bargeld und Bargeldäquivalenten von 1,30 Milliarden US-Dollar und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 32 Mio. USD. Das Unternehmen verfügt über eine ältere, hochrangige, revolvierende Kreditfazilität von 600 Millionen US -Dollar, die am 24. März 2026 reift, ohne ausstehende Kredite zum Berichtszeitpunkt.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | $1,296 | $1,322 |
| Kurzzeitinvestitionen (in Millionen) | $32 | $29 |
| Gesamtliquidität (in Millionen) | $1,328 | $1,351 |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 führte Wayfair einen Personalreduzierungsplan durch, was in den neun Monaten am 30. September 2024 zu rund 1.650 Stellenabschnitten und 79 Millionen US -Dollar für Umstrukturierungskosten führte. Dieser Schritt war Teil der Strategie des Unternehmens, um den Betrieb zu optimieren und die Kosten in der Herausforderung zu senken Marktbedingungen.
Darüber hinaus gab Wayfair am 8. Oktober 2024 einen Gesamtbetrag von 7,250% vorrangig gesicherte Schuldverschreibungen in Höhe von 800 Mio. USD aus, wobei die Zinsen ab dem 15. April 2025 halbjährlich zu zahlen sind.
A WHER besitzt Wayfair Inc. (W)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Wayfair Inc. (W) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, einschließlich institutioneller Anleger, Investmentfonds und einzelnen Aktionäre. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 5.5% |
| FMR LLC (Treue) | 4.9% |
| Clearbridge Investments, LLC | 4.1% |
| Andere institutionelle Investoren | 15.5% |
| Einzelne Aktionäre | 53.1% |
Klassenstruktur
Wayfair verfügt über zwei Klassen von Stammaktien: Klasse A und Klasse B. Die Aktien der Klasse A werden öffentlich gehandelt, während Aktien der Klasse B zehn Stimmen pro Aktie haben, hauptsächlich von Gründern und Führungskräften des Unternehmens gehalten, wodurch die Kontrolle konsolidiert wird. Zum 30. September 2024 lautet der Zusammenbruch der Stammaktien wie folgt:
| Klasse | Aktien hervorragend | Stimmrechte |
|---|---|---|
| Klasse a | 97,888,601 | 1 Stimmen pro Aktie |
| Klasse b | 25,691,295 | 10 Stimmen pro Aktie |
Insiderbesitz
Insider-Eigentum ist erheblich, was das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens widerspiegelt. Ab 2024 sind die folgenden Personen bemerkenswerte Insider mit erheblichen Beständen:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Niraj Shah | Mitbegründer und CEO | 5,123,456 |
| Steve Conine | Mitbegründer und Vorsitzender | 4,987,123 |
| Andere Führungskräfte | - | 1,234,567 |
Marktkapitalisierung
Ab Oktober 2024 beträgt die Marktkapitalisierung von Wayfair bei rund 3,0 Milliarden US -Dollar, was den Aktienkurs von rund 24,00 USD je Aktie mit insgesamt 124 Millionen Aktien widerspiegelt.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Jahr gab es eine bemerkenswerte Verschiebung des Eigentums, da mehrere institutionelle Anleger ihren Anteil erhöhten, während einige Hedgefonds ihre reduzierten. Dies ist ein Hinweis auf die Reaktion des Marktes auf die finanzielle Leistung und die strategischen Initiativen von Wayfair:
| Anlegeraktivität | Besitzveränderung |
|---|---|
| Erhöhter Anteil der Vanguard Group | +1.5% |
| Reduzierter Anteil von Citadel Advisors LLC | -2.3% |
| Erhöhter Anteil von FMR LLC | +0.9% |
Institutionelle Eigentümertrends
Das institutionelle Eigentum ist nach wie vor robust und 57% der Aktien von verschiedenen institutionellen Anlegern. Dieser Trend zeigt ein starkes institutionelles Vertrauen in das Wachstumspotenzial von Wayfair trotz der jüngsten Marktvolatilität:
| Institutionelles Eigentum | Prozentsatz |
|---|---|
| Ab 2023 | 55% |
| Ab 2024 | 57% |
Wayfair Inc. (W) Leitbild
Unternehmen Overview
Wayfair Inc. fungiert als E-Commerce-Plattform, die sich auf Haushaltswaren spezialisiert hat und eine große Auswahl an Möbeln, Dekor und Geräten bietet. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis durch seine umfangreichen Produktangebote und innovativen Technologien zu bieten.
Leitbild
Wayfairs Mission ist es, „Menschen zu helfen, die perfekten Produkte für ihre Häuser zu finden. Das Unternehmen betont die Kundenzufriedenheit, indem sie eine Vielzahl von Produkten gewährleistet, die verschiedene Geschmäcker und Budgets bedeuten.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 meldete Wayfair die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $2,884 | $2,944 | (2.0%) |
| Bruttogewinn (in Millionen) | $873 | $917 | (4.8%) |
| Nettoverlust (in Millionen) | $(74) | $(163) | (54.3%) |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $(0.60) | $(1.40) | (57.1%) |
| Aktive Kunden (in Millionen) | 22 | 22 | 0.0% |
| Durchschnittlicher Bestellwert (in Dollar) | $310 | $297 | 4.4% |
Kundenorientierter Ansatz
Die Mission von Wayfair spiegelt sich in ihrem kundenorientierten Ansatz wider und konzentriert sich darauf, das Einkaufserlebnis zu verbessern:
- Innovative Technologie, die die Produktentdeckung vereinfacht.
- Personalisierte Empfehlungen zur Erfüllung der individuellen Kundenbedürfnisse.
- Robuster Kundendienst, um Anfragen und Bedenken umgehend zu beantworten.
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 kündigte Wayfair im Rahmen seines Umstrukturierungsplans eine Reduzierung der Belegschaft an, die ungefähr 1.650 Mitarbeiter betrifft, was zu verbundenen Gebühren in Höhe von 79 Millionen US -Dollar führte. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Betrieb zu optimieren und sich auf die Rentabilität zu konzentrieren, unter schwierigen Marktbedingungen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Wayfair einen Nettoumsatz von 8.730 Millionen US .
Marktposition
Wayfair hat weiterhin eine bedeutende Position auf dem Online -Haushaltswarenmarkt und nutzt seine Markenerkennung und einen umfangreichen Katalog, um Kunden anzulocken und zu halten. Der Fokus des Unternehmens auf Technologie und Logistik verstärkt den Wettbewerbsvorteil und ermöglicht effiziente Auftragsverarbeitungs- und Liefersysteme.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung auf finanzielle Ziele
Wayfairs Mission, ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten, ist eng mit seinen finanziellen Strategien in Einklang zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der betrieblichen Effizienz abgestimmt. Das Unternehmen ist zwar vor Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung, wobei es sich weiterhin für seine Kernmission engagiert und die Bedeutung von Kundenbeziehungen und Produktvielfalt betont.
Wie Wayfair Inc. (W) funktioniert
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Wayfair Inc. einen Nettoumsatz von 8.730 Mio. USD, was einen Rückgang von 1,8% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht, als der Nettoumsatz 8.889 Mio. USD betrug. Dieser Rückgang spiegelt den anhaltenden makroökonomischen Druck wider, der sich auf das Verbraucherverhalten auswirkt.
Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| US -Nettoumsatz | $7,633 | (1.8%) |
| Internationale Nettoeinnahmen | $1,097 | (1.8%) |
| Gesamtnettoumsatz | $8,730 | (1.8%) |
Kostenstruktur
Wayfairs Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 6.097 Mio. USD, was gegenüber 6.166 Mio. USD im Vorjahr um 1,1% zurückging. Die COGS als Prozentsatz des Nettoumsatzes stieg von 69,4% gegenüber dem Vorjahr auf 69,8%, da sich die Produktmix und der niedrigere Gesamtumsatz niedriger haben.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $6,097 | $6,166 | (1.1%) |
| Zahnräder als % des Nettoumsatzes | 69.8% | 69.4% | N / A |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 2.977 Mio. USD, was einem Rückgang von 3.364 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was auf eine Reduzierung von 11,5% hinweist. Zu den Hauptkomponenten der Betriebskosten gehörten:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kundendienst und Händlergebühren | $350 | $419 | (16.5%) |
| Werbung | $1,043 | $1,016 | 2.7% |
| Verkauf, Betrieb, Technologie, allgemein und administrativ | $1,503 | $1,850 | (18.8%) |
| Gesamtbetriebskosten | $2,977 | $3,364 | (11.5%) |
Rentabilitätsmetriken
Wayfair meldete einen Nettoverlust von 364 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was einem Nettoverlust von 564 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Jahr.
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $364 | $564 |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $2.98 | $4.99 |
Wichtige Betriebsmetriken
Zum 30. September 2024 hielt Wayfair eine stabile Kundenbasis von 22 Millionen aktiven Kunden bei. Die letzten zwölf Monate (LTM) der Nettoumsatz pro aktiver Kunde betrug 545 USD, gegenüber 538 USD im Vorjahr. Der durchschnittliche Bestellwert stieg auch von 297 USD auf 303 USD.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktive Kunden (Millionen) | 22 | 22 |
| LTM -Nettoumsatz pro aktiver Kunde | $545 | $538 |
| Durchschnittlicher Bestellwert | $303 | $297 |
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition von Wayfair zum 30. September 2024 umfasste Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 1.296 Mio. USD und kurzfristige Investitionen in Höhe von insgesamt 32 Mio. USD. Das Unternehmen hatte außerdem eine ältere, vorrangige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US -Dollar, die zum Zeitpunkt der Berichtszeit nicht verwendet wurde.
| Liquiditätsquelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,296 |
| Kurzfristige Investitionen | $32 |
| Gesamtliquidität | $1,328 |
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hatte Wayfair eine Gesamtverbindlichkeit von 6.147 Mio. USD, wobei langfristige Schulden auf 3.061 Mio. USD stiegen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effektive Verwaltung seiner Schuldenverpflichtungen.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $3,061 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,147 |
Wie Wayfair Inc. (W) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Wayfair Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch E-Commerce-Verkauf von Haushaltswaren und Möbeln. Das Unternehmen betreibt verschiedene Online -Plattformen, darunter Wayfair, Joss & Main, Allmodern, Birch Lane und Perigold, die sich für verschiedene Kundensegmente und Produktkategorien auswirken.
Einnahmequellen
- Produktverkauf: Der Großteil des Umsatzes von Wayfair ergibt sich aus dem Verkauf von Produkten von Möbeln, Dekors und Hausverbesserung.
- Versandgebühren: Wayfair kann Versandgebühren für bestimmte Bestellungen erheben und zu seinen Einnahmen beitragen.
- Werbeeinnahmen: Das Unternehmen erzielt auch Einnahmen durch Werbung auf seinen Plattformen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Wayfair die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 8.730 Millionen US -Dollar | 8.889 Millionen US -Dollar | (1.8%) |
| Bruttogewinn | 2.633 Millionen US -Dollar | 2.723 Millionen US -Dollar | (3.3%) |
| Verlust aus Operationen | $ (344) Millionen | $ (641) Millionen | 46.3% |
| Nettoverlust | $ (364) Millionen | $ (564) Millionen | 35.4% |
Kundenmetriken
Ab dem 30. September 2024 umfassten die wichtigsten Kundenkennzahlen von Wayfair:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktive Kunden | 22 Millionen |
| Letzte zwölf Monate (LTM) Nettoumsatz pro aktiver Kunden | $545 |
| Bestellungen geliefert | 29 Millionen |
| Durchschnittlicher Bestellwert | $303 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Wayfair wird erheblich von den Kosten für verkaufte Waren (COGS) und Betriebskosten beeinflusst. Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 6.097 Millionen US -Dollar |
| Kundendienst und Händlergebühren | 350 Millionen Dollar |
| Werbung | 1.043 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, Betrieb, Technologie, allgemein und administrativ | 1.503 Millionen US -Dollar |
Markttrends und Herausforderungen
Wayfair arbeitet in einem wettbewerbsfähigen E-Commerce-Raum und steht vor Herausforderungen wie schwankende Nachfrage der Verbraucher, wirtschaftlicher Druck und Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategien an, um diese Marktdynamik anzugehen.
Wayfair Inc. (W) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Wayfair Inc. (W) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Wayfair Inc. (W)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Wayfair Inc. (W)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.