Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
Una breve historia de Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Fundación y desarrollo temprano
Bill.com Holdings, Inc. fue establecido en 2006 por René Lacerte. El enfoque principal de la compañía era automatizar el proceso de pago de facturas para pequeñas y medianas empresas (PYME).
Para 2014, Bill.com había recaudado un total de $ 30 millones en una ronda de financiación de la Serie D dirigida por Capital GGV, junto con contribuciones de otros inversores.
Crecimiento y expansión
En 2017, Bill.com presentó sus mejoras de plataforma, que incluían la integración con software de contabilidad como QuickBooks y Xero.
En 2018, la compañía informó procesar sobre $ 60 mil millones en pagos anualmente, demostrando un crecimiento significativo en su base de usuarios.
Desempeño financiero e IPO
Bill.com solicitó una OPI en septiembre de 2020, y la compañía se hizo pública el 9 de diciembre de 2020, bajo el símbolo del ticker FACTURA. La OPI tenía un precio de $ 22 por acción, criando $ 200 millones.
A agosto de 2021, Bill.com reportó un ingreso anual de aproximadamente $ 160 millones.
Desarrollos recientes
En 2021, Bill.com adquirió Pagar, una plataforma de gestión de gastos, para $ 2.5 mil millones. Este movimiento tuvo como objetivo mejorar las ofertas de productos de la compañía y fortalecer su posición de mercado.
Al final del año fiscal 2022, Bill.com logró un ingreso de alrededor $ 431 millones, que representa un crecimiento de aproximadamente 124% año tras año.
Posición del mercado y estadísticas de usuario
A partir de 2023, Bill.com ha terminado 5 millones usuarios y procesos registrados alrededor $ 100 mil millones en pagos anualmente.
| Año | Ingresos (en millones) | Número de usuarios (millones) | Pagos procesados (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $60 | 1.5 | $23 |
| 2020 | $160 | 3 | $60 |
| 2021 | $431 | 5 | $100 |
| 2023 | Pronosticado a $ 500+ | Proyectado 6+ | Proyectado 120+ |
Rendimiento de stock
Después de su OPI, el precio de las acciones de Bill fluctuó significativamente. En octubre de 2021, la acción alcanzó un máximo histórico de aproximadamente $300 por acción.
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones ha visto una corrección, rondando $80 por acción.
Asociaciones estratégicas
Bill.com ha formado asociaciones estratégicas con las principales instituciones financieras y firmas de contabilidad para ampliar sus ofertas de servicios.
- Asociación con American Express Para facilitar las transacciones de los clientes.
- Colaboración con empresas de CPA Para mejorar el alcance del usuario.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Bill.com tiene como objetivo continuar ampliando sus soluciones de tecnología financiera para las empresas, apuntando a una oportunidad de mercado de $ 85 mil millones En el segmento SMB.
A Who posee Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Overview de propiedad
Overview de propiedad
A partir de los últimos datos financieros, Bill.com Holdings, Inc. (Bill) tiene una estructura de propiedad diversa, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La compañía fue fundada en 2006 y se hizo pública en diciembre de 2019.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 3,772,012 | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 3,404,000 | 7.6% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 3,200,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,900,000 | 6.5% |
| Price T Rowe Associates, Inc. | 2,500,000 | 5.6% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos poseen un porcentaje notable de acciones, proporcionándoles intereses significativos en el desempeño de la compañía. A partir del último período de informe:
| Ejecutivo | Título | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Rene Lacerte | CEO | 1,000,000 | 2.3% |
| John McCauley | director de Finanzas | 400,000 | 0.9% |
| Bill.com Holdings, Inc. | Cofundador | 500,000 | 1.1% |
Composición de los accionistas
El siguiente desglose representa la composición del accionista de Bill.com Holdings, Inc.:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 70% |
| Inversores minoristas | 20% |
| Experto | 10% |
Rendimiento de acciones reciente
Bill.com Holdings, Inc. ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones en los últimos meses. A partir de octubre de 2023, la acción se cotiza:
- Último precio de cierre: $ 122.30
- Cambio de hasta la fecha (YTD): +15.6%
- Alto de 52 semanas: $ 130.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 80.50
Desarrollos recientes en propiedad
En los últimos trimestres, Bill.com se ha involucrado activamente con los inversores para aumentar la transparencia y promover la propiedad de acciones. Los movimientos notables incluyen:
- Aumento de la propiedad institucional: +5% en el segundo trimestre de 2023
- Programa de recompra de acciones: autorizado por hasta $ 50 millones
- Aumento de la compra interna informada en el tercer trimestre de 2023
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) Declaración de misión
Overview de Bill.com
Bill.com Holdings, Inc. (Bill) es una plataforma de software basada en la nube que tiene como objetivo simplificar y automatizar las operaciones financieras para pequeñas y medianas empresas. A partir de octubre de 2023, la compañía tiene una fuerte presencia en el sector de la tecnología financiera, proporcionando servicios como cuentas por pagar, cuentas por cobrar y gestión de efectivo.
Declaración de misión
La declaración de misión de Bill.com es: "Eliminar las barreras para el éxito financiero para las empresas creando una experiencia de pago perfecta a través de una tecnología innovadora".
Valores centrales
- Innovación: Desarrollo continuo de soluciones avanzadas.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y comentarios de los usuarios.
- Integridad: Manteniendo la transparencia y la confiabilidad.
- Colaboración: Fomentando fuertes relaciones con las partes interesadas.
Desempeño financiero
En el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2023, Bill.com informó un crecimiento financiero significativo. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 202 millones | $ 146 millones | 38.4% |
| Lngresos netos | -($ 12 millones) | -($ 15 millones) | 5.0% de mejora |
| Beneficio bruto | $ 153 millones | $ 112 millones | 36.7% |
| Ingreso operativo | -$ 18 millones | -$ 25 millones | 28.0% de mejora |
Insights del mercado clave
A partir del tercer trimestre de 2023, Bill.com sirve 5 millones usuarios a nivel mundial. La compañía también se ha integrado con Over 1,000 firmas de contabilidad, mejorando su alcance en el mercado.
Posicionamiento del mercado
Bill.com se posiciona como líder en el espacio de automatización financiera, con un estimado 15% cuota de mercado dentro del sector de SMB a partir de 2023.
Objetivos futuros
- Ampliar las ofertas de productos.
- Mejorar la experiencia del usuario a través de la integración de IA.
- Aumentar la penetración del mercado en Europa y Asia.
Conclusión
Bill.com Holdings, Inc. continúa enfocándose en su misión al aprovechar la tecnología para facilitar las operaciones financieras para sus clientes, con el objetivo de un crecimiento sostenible y una mejor salud financiera para las empresas de todo el mundo.
Cómo funciona Bill.com Holdings, Inc. (Bill)
Modelo de negocio
Bill.com Holdings, Inc. opera principalmente como una plataforma financiera basada en la nube que automatiza los procesos de cuentas por pagar y por cobrar. La compañía se enfoca en facilitar las transacciones perfectas para pequeñas y medianas empresas (PYME). Su modelo está diseñado para permitir a las empresas administrar su flujo de efectivo de manera eficiente.
Características clave
- Flujo de trabajo automatizado: La plataforma automatiza los procesos de facturación y pago.
- Capacidades de integración: Bill.com se integra con varios software de contabilidad, incluidos QuickBooks y Xero.
- Acceso móvil: Los usuarios pueden administrar pagos y facturas a través de una aplicación móvil.
- Herramientas de colaboración: Características que facilitan la colaboración entre empresas y sus contadores.
- Opciones de pago: Ofrece múltiples métodos de pago, incluidos ACH y pagos con tarjeta de crédito.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal 2023, Bill.com informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $441 |
| Lngresos netos | -$113 |
| Beneficio bruto | $300 |
| Gastos operativos | $413 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $342 |
Posición de mercado
Bill.com posee una participación significativa en el sector FinTech, particularmente en la automatización de cuentas por pagar y por cobrar para las PYME. La compañía compite con otras plataformas financieras como:
| Competidor | Cuota de mercado (%) |
|---|---|
| Intuit (QuickBooks) | 28 |
| Xero | 12 |
| Freshbooks | 8 |
| Zoho | 6 |
| Bill.com | 10 |
Base de clientes
Bill.com atiende a más de 125,000 negocios en todo el mundo, con un enfoque significativo en sectores como:
- Servicios profesionales
- Cuidado de la salud
- Organizaciones sin fines de lucro
- Comercio electrónico
- Construcción
Desarrollos recientes
En 2023, Bill.com realizó adquisiciones estratégicas para mejorar su tecnología y ampliar sus ofertas de servicios. En particular, adquirieron Divvy, un software de gestión de gastos, por aproximadamente $ 2.5 mil millones.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, las acciones (facturas) de Bill.com cotizaban a aproximadamente $ 76.15 por acción, lo que refleja un crecimiento anual de alrededor del 35%.
Perspectiva futura
Los analistas proyectan Bill.com para alcanzar un objetivo de ingresos de $ 600 millones por el año fiscal 2025, impulsado por el aumento de la adopción de soluciones de pago digital entre las PYME.
Cómo Bill.com Holdings, Inc. (Bill) gana dinero
Flujos de ingresos
Bill.com genera ingresos a través de una variedad de canales que atienden a las empresas que buscan automatización en cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Ingresos por suscripción
La principal fuente de ingresos para Bill.com proviene de tarifas de suscripción cobradas a los clientes que usan su plataforma. A partir del año fiscal 2023, la compañía informó:
| Nivel de suscripción | Precio mensual | Ingresos anuales por usuario (ARPU) |
|---|---|---|
| Basic | $29 | $348 |
| Más | $49 | $588 |
| Empresa | Varía | $1,200 |
Ingresos por transacciones
Además de las tarifas de suscripción, Bill.com obtiene ingresos a través de tarifas de transacción. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:
| Tipo de transacción | Estructura de tarifas | Transacciones anuales estimadas |
|---|---|---|
| Pagos ACH | $ 0.50 - $ 1.00 por transacción | ~ $ 20 millones |
| Transferencias de alambre | $ 15.00 por transacción | ~ $ 5 millones |
| Procesamiento de tarjetas de crédito | 2.9% + $ 0.30 por transacción | ~ $ 10 millones |
Asociaciones e integraciones
Bill.com también se asocia con varios proveedores de software e instituciones financieras, generando ingresos adicionales a través de integraciones. En 2023, las asociaciones clave contribuyeron aproximadamente:
| Pareja | Tipo de ingresos | Contribución anual estimada |
|---|---|---|
| QuickBooks | Tarifas de referencia | $ 5 millones |
| Xero | Tarifas de referencia | $ 3 millones |
| Asociaciones bancarias | Comisión | $ 4 millones |
Métricas de desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2023, Bill.com informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 340 millones |
| Crecimiento año tras año | 42% |
| Lngresos netos | -$ 50 millones |
| Margen bruto | 75% |
Posición de mercado y base de clientes
A partir de septiembre de 2023, Bill.com tiene una base de clientes superior a 140,000 empresas. Las estadísticas clave sobre su posición de mercado incluyen:
| Categoría | Estadística |
|---|---|
| Cuota de mercado en la automatización AP | 30% |
| Número de transacciones procesadas | ~ $ 50 mil millones anualmente |
| Tasa de retención de clientes | 95% |
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