Elevance Health Inc. (ELV) Bundle
Una breve historia de la salud de la elevación
Elevance Health, Inc. ha sido un jugador destacado en el sector de la salud, evolucionando significativamente desde su inicio. A partir de 2024, la compañía opera a través de varios segmentos, incluidos los beneficios de salud, CarelonRX y los servicios de carelon, entre otros. Cada segmento ha contribuido a la sólida generación de ingresos y la presencia del mercado de la compañía.
Desempeño financiero Overview A partir de 2024
Elevance Health reportó ingresos operativos totales de $ 130.2 mil millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 1.9% de $ 127.8 mil millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por aumentos de tasas de primas en todas las líneas de negocios en respuesta aumento de los costos médicos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 44.719 mil millones | $ 42.480 mil millones | 5.3% |
| Lngresos netos | $ 1.008 mil millones | $ 1.300 mil millones | -22.5% |
| EPS (diluido) | $4.36 | $5.45 | -20.0% |
| Ganancia operativa | $ 1.408 mil millones | $ 1.756 mil millones | -19.8% |
| Gasto de beneficio | $ 32.949 mil millones | $ 30.606 mil millones | 7.7% |
Tendencias de membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Elevance Health reportó una membresía médica total de aproximadamente 45.76 millones, lo que refleja una disminución del 3.3% de 47.31 millones en 2023. Esta caída se atribuyó principalmente a una disminución significativa en la membresía de Medicaid, por un año más de un año. con un año.
| Tipo de membresía | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 30.0% |
| Grupo de empleadores basado en el riesgo | 3,672 | 3,754 | -2.2% |
| Seguro de enfermedad | 8,926 | 11,018 | -19.0% |
| Membresía médica total | 45,760 | 47,306 | -3.3% |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de Elevance Health en 2024 muestra una imagen mixta. Si bien la compañía ha experimentado un crecimiento en su segmento CarelonRX, la disminución general de la membresía de Medicaid ha afectado su rentabilidad. La ganancia operativa total ha disminuido en un 19.8%, con desafíos operativos específicos anotados en el segmento de beneficios para la salud.
Posición de flujo de efectivo y inversión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo operativo de Elevance Health se informó en $ 5.102 mil millones, una disminución de $ 11.032 mil millones en el año anterior. Esta reducción se debe en gran medida al momento de los pagos de CMS y los cambios de capital de trabajo.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.102 mil millones | $ 11.032 mil millones |
| Activos totales | $ 42.297 mil millones | $ 39.405 mil millones |
| Equidad total | $ 43.879 mil millones | $ 40.710 mil millones |
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total de Elevance Health, los equivalentes en efectivo y las inversiones en vencimiento fijo y valores de capital ascendieron a $ 38.826 mil millones, lo que refleja una posición de liquidez sólida a pesar de los desafíos operativos enfrentados durante el año.
Conclusión
Elevance Health continúa navegando por un complejo panorama de la salud, centrándose en el crecimiento estratégico al tiempo que gestiona los impactos de la membresía fluctuante y los costos operativos.
A Who posee Elevance Health Inc. (ELV)
Principales accionistas
Al 11 de octubre de 2024, Elevance Health Inc. tiene aproximadamente 231,922,815 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Elevance Health Inc.:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 145,000,000 | 62.5% |
| Fondos mutuos | 50,000,000 | 21.5% |
| Inversores individuales | 36,922,815 | 16.0% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Elevance Health Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 12.9% |
| Blackrock, Inc. | 28,000,000 | 12.1% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 10.8% |
| Inversiones de fidelidad | 20,000,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 6.5% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Elevance Health Inc. reportó un ingreso neto de $ 5,558 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el mismo período se informaron en $ 23.81. El rendimiento de las acciones ha mostrado una tendencia al alza con un precio de cierre de $ 240.50 el 10 de octubre de 2024, lo que refleja un aumento del año hasta el año 12%.
Dividendos
Elevance Health Inc. anunció un dividendo trimestral de $ 1.63 por acción en septiembre de 2024, marcando un aumento de $ 1.48 por acción en el trimestre anterior. El total de dividendos pagados por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 1,135 millones.
Cambios de propiedad
En 2024, Elevance Health Inc. completó la adquisición de Paragon Healthcare, Inc. para una consideración total estimada de $ 1,200 millones, lo que contribuyó a un aumento en las ofertas de presencia y servicio del mercado de la compañía en servicios de farmacia especializada.
Capitalización de mercado
Al 10 de octubre de 2024, Elevance Health Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 55.8 mil millones. Esta cifra se basa en el precio actual de las acciones y las acciones en circulación total, lo que indica una posición sólida dentro del sector de la salud.
Reuniones de accionistas
La reunión anual más reciente de accionistas se celebró el 15 de mayo de 2024, donde los accionistas votaron sobre varias propuestas, incluida la elección de miembros de la junta y la aprobación de los paquetes de compensación ejecutiva. La reunión asistió aproximadamente el 75% de los accionistas.
Liderazgo ejecutivo
El equipo de liderazgo ejecutivo de Elevance Health Inc. incluye:
- Gail boudreaux - Presidente y CEO
- John D. Weinstock - DIRECTOR DE FINANZAS
- Angela Braly - Vicepresidente Ejecutivo
- Sharon P. Clark - Director de operaciones
Declaración de misión de Elevance Health Inc. (ELV)
Elevance Health Inc. se dedica a mejorar la salud de la humanidad, atendiendo a casi 46 millones de miembros médicos a través de sus planes de salud afiliados al 30 de septiembre de 2024. La compañía opera con el propósito de ser un socio de salud de vida de por vida, que ofrece un rango integral de los planes basados en el riesgo de atención administrada basadas en la red para los mercados individuales, grupales de empleadores, Medicaid y Medicare.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Elevance Health informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 45,106 millones | $ 42,849 millones | $ 2,257 millones | 5.3% |
| Lngresos netos | $ 1,008 millones | $ 1,300 millones | ($ 292 millones) | (22.5%) |
| Ingresos operativos | $ 44,719 millones | $ 42,480 millones | $ 2,239 millones | 5.3% |
| EPS (diluido) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) |
Métricas de membresía
Las métricas de membresía médica de Elevance Health al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Tipo de membresía | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
| Grupo de empleadores basado en el riesgo | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
| Seguro de enfermedad | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
| Membresía médica total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para Elevance Health para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Primas | $107,921 | $107,716 | $205 | 0.2% |
| Ingreso del producto | $15,916 | $14,058 | $1,858 | 13.2% |
| Tarifas de servicio | $6,378 | $5,981 | $397 | 6.6% |
Costo y gasto Overview
Los gastos para Elevance Health para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gasto de beneficio | $94,067 | $92,996 | $1,071 | 1.2% |
| Gasto operativo | $15,221 | $15,088 | $133 | 0.9% |
| Gastos totales | $124,271 | $121,979 | $2,292 | 1.9% |
Información de los accionistas
Las métricas de los accionistas para Elevance Health al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $1.63 | $1.48 |
| EPS básico | $4.38 | $5.48 |
| EPS diluido | $4.36 | $5.45 |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Elevance Health se valoraron en $ 116,533 millones, en comparación con $ 108,928 millones al final de 2023. Los pasivos totales de la Compañía se situaron en $ 72,654 millones, con una equidad total de $ 43,879 millones.
Cómo funciona Elevance Health Inc. (ELV)
Overview de Elevance Health Inc.
Elevance Health Inc. es un jugador importante en la industria de seguros de salud en los Estados Unidos, que sirve casi 46 millones de miembros médicos A partir del 30 de septiembre de 2024. La compañía ofrece una amplia gama de planes de atención administrada basadas en la red dirigidas a consumidores individuales, grupos de empleadores, Medicaid y mercados de Medicare.
Desempeño financiero
La siguiente tabla resume los resultados financieros consolidados de Elevance Health para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 44,719 millones | $ 42,480 millones | $ 2,239 millones | 5.3% | $ 130,215 millones | $ 127,755 millones | $ 2,460 millones | 1.9% |
| Ingresos de inversión netos | $ 551 millones | $ 493 millones | $ 58 millones | 11.8% | $ 1,524 millones | $ 1,296 millones | $ 228 millones | 17.6% |
| Ingresos totales | $ 45,106 millones | $ 42,849 millones | $ 2,257 millones | 5.3% | $ 131,569 millones | $ 128,693 millones | $ 2,876 millones | 2.2% |
| Lngresos netos | $ 1,008 millones | $ 1,300 millones | ($ 292 millones) | (22.5%) | $ 5,558 millones | $ 5,160 millones | $ 398 millones | 7.7% |
| EPS diluido | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) | $23.81 | $21.56 | $2.25 | 10.4% |
Membresía y otras métricas
La siguiente tabla proporciona detalles sobre la membresía médica de Elevance Health al 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Tipo de membresía | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
| Grupo de empleadores basado en el riesgo | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
| Seguro de enfermedad | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
| Ventaja de Medicare | 2,047 | 2,064 | (17) | (0.8%) |
| Membresía médica total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
Segmentos de negocios
Elevance Health opera a través de varios segmentos reportables, con un rendimiento financiero detallado que se muestra a continuación:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios para la salud | $ 38,278 millones | $ 36,744 millones | $ 112,695 millones | $ 112,024 millones |
| Carelonrx | $ 9,143 millones | $ 8,518 millones | $ 25,984 millones | $ 25,008 millones |
| Servicios de carelón | $ 4,638 millones | $ 3,509 millones | $ 13,192 millones | $ 10,573 millones |
Análisis de gastos
La siguiente tabla describe las principales categorías de gastos para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gasto de beneficio | $ 32,949 millones | $ 30,606 millones | $ 94,067 millones | $ 92,996 millones |
| Costo de productos vendidos | $ 5,093 millones | $ 4,648 millones | $ 13,738 millones | $ 12,456 millones |
| Gasto operativo | $ 5,269 millones | $ 5,470 millones | $ 15,221 millones | $ 15,088 millones |
| Gastos totales | $ 43,733 millones | $ 41,195 millones | $ 124,271 millones | $ 121,979 millones |
Flujo de caja e inversiones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo operativo fue de $ 5,102 millones, una disminución de $ 11,032 millones en el mismo período de 2023. La disminución se atribuyó principalmente al momento de los pagos y la disminución de la membresía en el negocio de Medicaid.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Elevance Health tenía $ 26,763 millones en notas senior no seguras pendientes. Las nuevas notas emitidas en 2024 incluyeron $ 600 millones con el vencimiento de 2029, $ 1,000 millones debido a 2034 y $ 1,000 millones vencidos 2054.
Cómo Elevance Health Inc. (ELV) gana dinero
Segmentos de negocios
Elevance Health opera a través de cuatro segmentos principales: beneficios para la salud, carelonrx, servicios de carelon y corporativos y otros. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos generales.
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024, en millones) | Ganancia operativa (tercer trimestre de 2024, en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficios para la salud | $38,278 | $1,604 | 4.2 |
| Carelonrx | $9,143 | $619 | 6.8 |
| Servicios de carelón | $4,638 | $184 | 4.0 |
| Corporativo y otros | $74 | ($999) | N / A |
| Total | $44,719 | $1,408 | 3.1 |
Flujos de ingresos
Elevance Health genera ingresos principalmente a través de las siguientes corrientes:
- Premios: Representa el componente más grande de los ingresos, representando $ 36,809 millones en el tercer trimestre de 2024.
- Ingresos del producto: Generó $ 5,887 millones en el tercer trimestre de 2024, principalmente de los servicios Carelonrx.
- Tarifas de servicio: Contribuyó $ 2,023 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja los ingresos de los servicios de carelon.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 45,106 millones, frente a $ 42,849 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se atribuye a mayores primas e ingresos por productos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $45,106 | $42,849 | $2,257 | 5.3 |
| Lngresos netos | $1,008 | $1,300 | ($292) | (22.5) |
| Ganancias por acción (EPS) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0) |
Estructura de costos
Los gastos de Elevance Health consisten en gastos de beneficios, el costo de los productos vendidos y los gastos operativos. Los componentes significativos para el tercer trimestre 2024 son:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gasto de beneficio | $32,949 | $30,606 | $2,343 | 7.7 |
| Costo de productos vendidos | $5,093 | $4,648 | $445 | 9.6 |
| Gasto operativo | $5,269 | $5,470 | ($201) | (3.7) |
Ingresos de inversión
El ingreso neto de inversión para el tercer trimestre 2024 fue de $ 551 millones, lo que refleja un aumento de $ 493 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se debe principalmente a mayores rendimientos de los valores de vencimiento fijo.
Métricas de membresía
Al 30 de septiembre de 2024, Elevance Health informó una membresía médica total de 45,760,000, una disminución de 1,546,000 miembros (3.3%) del año anterior, en gran parte debido al desgaste de la membresía de Medicaid.
| Tipo de membresía | Contar (en miles) P3 2024 | Contar (en miles) P3 2023 | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 300 | 30.0 |
| Grupo de empleadores basado en el riesgo | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2) |
| Seguro de enfermedad | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0) |
| Membresía médica total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3) |
Conclusión
Elevance Health continúa navegando por un complejo panorama de la salud, con un crecimiento de los ingresos impulsado por aumentos de primas y ventas de productos, a pesar de los desafíos en la membresía y el aumento de los costos.
Elevance Health Inc. (ELV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevance Health Inc. (ELV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevance Health Inc. (ELV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevance Health Inc. (ELV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.