EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
Una breve historia de Emcor Group, Inc.
Overview
Emcor Group, Inc. es un líder en construcción mecánica y eléctrica, servicios industriales e de instalaciones, y servicios de construcción. A partir de 2024, la compañía opera en una amplia gama de sectores, mostrando un crecimiento constante y adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, EMCOR reportó ingresos de aproximadamente $ 10.80 mil millones, un aumento de $ 9.14 mil millones en el mismo período de 2023. , que refleja una sólida expansión del margen operativo de 7.3% a 9.8%.
Rendimiento trimestral
En el tercer trimestre de 2024, EMCOR logró ingresos récord de $ 3.70 mil millones, un aumento del 15.3% de $ 3.21 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo trimestre se informó en $ 270.3 millones, o $ 5.80 por acción diluida, en comparación con $ 169.4 millones o $ 3.57 por diluido compartir un año antes.
Ingresos de segmento
El desglose de ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de construcción eléctrica e instalaciones de los Estados Unidos | $2,409,735 | 22% |
| Servicios de construcción e instalaciones mecánicas de los Estados Unidos | $4,745,057 | 44% |
| Servicios de construcción de Estados Unidos | $2,359,191 | 22% |
| Servicios industriales de los Estados Unidos | $964,510 | 9% |
| Servicios de construcción del Reino Unido | $317,604 | 3% |
| Total | $10,796,097 | 100% |
Adquisiciones y crecimiento
En 2024, EMCOR adquirió cinco compañías por aproximadamente $ 192.3 millones, mejorando sus capacidades en servicios mecánicos y eléctricos. Esto sigue a ocho adquisiciones en 2023 por un total de $ 99.6 millones, lo que incluyó una firma nacional de servicios especializados de eficiencia energética.
Flujo de caja y liquidez
La posición en efectivo de Emcor al 30 de septiembre de 2024 se situó en $ 1.036 mil millones, frente a $ 789.8 millones a fines de 2023. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de aproximadamente $ 938.4 millones.
Rendimiento de las acciones y dividendos
La Compañía ha recuperado aproximadamente 1.1 millones de acciones por alrededor de $ 409.2 millones en los primeros nueve meses de 2024. Emcor actualmente paga un dividendo trimestral de $ 0.25 por acción, con pagos totales en efectivo relacionados con dividendos que ascienden a $ 31.9 millones por los nueve meses que terminan el 30 de septiembre, 2024, 2024, 2024, 2024, 2024, el 30 de septiembre. .
Impuestos y ganancias
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tasa de impuesto sobre la renta efectiva de EMCOR fue del 27.0%, con una provisión total de impuestos sobre la renta de $ 263.9 millones. Las ganancias básicas por acción para el mismo período se informaron en $ 15.27.
A Who posee Emcor Group, Inc. (EME)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, EMCOR Group, Inc. (EME) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 30,000,000 | 65.3% |
| Propiedad interna | 1,500,000 | 3.3% |
| Inversores minoristas | 14,500,000 | 31.4% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales de Emcor Group, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8,000,000 | 17.5% |
| Blackrock Inc. | 7,500,000 | 16.4% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 13.2% |
| Invesco Ltd. | 4,000,000 | 8.8% |
| T. Rowe Price Associates | 3,500,000 | 7.7% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también juegan un papel en la propiedad de los detalles de Emcor Group, Inc. de sus tenencias son los siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Anthony Guzzi | Presidente y CEO | 500,000 |
| Mark E. McGowan | Presidente y COO | 400,000 |
| David A. Johnson | director de Finanzas | 300,000 |
Rendimiento de acciones reciente
Emcor Group, Inc. ha mostrado un rendimiento significativo en las acciones en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 358.04, lo que refleja una fuerte confianza del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $358.04 |
| Capitalización de mercado | $ 16.5 mil millones |
| Ingresos anuales (2024) | $ 10.8 mil millones |
| Ingresos netos (2024) | $ 714.98 millones |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $15.21 |
Programa de recompra de dividendos y compartir
EMCOR Group tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral por acción | $0.25 |
| Autorización de recompra de acciones (restante) | $ 351.8 millones |
| Total de acciones recomprasadas (hasta la fecha) | 26.9 millones |
| Monto total gastado en recompras (hasta la fecha) | $ 2.30 mil millones |
Conclusión
La estructura de propiedad de EMCOR Group, Inc. refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, con un capital significativo en poder de los ejecutivos de la compañía. El sólido desempeño financiero y el compromiso de la compañía para devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones destacan su posición de mercado sólida.
Emcor Group, Inc. (EME) Declaración de misión
Emcor Group, Inc. tiene como objetivo ser el principal proveedor de servicios de construcción e instalaciones eléctricas y mecánicas al centrarse en la seguridad, la calidad y la satisfacción del cliente. La compañía se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento de las operaciones de sus clientes al tiempo que fomentan un entorno laboral que promueve el crecimiento y el desarrollo profesional para sus empleados.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, EMCor Group reportó ingresos de $ 3.70 mil millones para el trimestre, un aumento del 15.3% de $ 3.21 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto de la compañía para este trimestre fue de $ 270.3 millones, o $ 5.80 por acción diluida, en comparación con a $ 169.4 millones, o $ 3.57 por acción diluida, en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $3,696,924,000 | $3,207,598,000 | 15.3% |
| Beneficio bruto | $734,726,000 | $545,472,000 | 34.6% |
| Ingreso operativo | $363,538,000 | $234,983,000 | 54.6% |
| Lngresos netos | $270,263,000 | $169,409,000 | 59.6% |
| EPS diluido | $5.80 | $3.57 | 62.5% |
Segmentos operativos
EMCOR opera a través de varios segmentos, con contribuciones significativas de los servicios de construcción eléctrica y mecánica. La siguiente tabla resume los ingresos y los ingresos operativos por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Ingresos | Ingreso operativo | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de construcción eléctrica e instalaciones de los Estados Unidos | $845,030,000 | $119,118,000 | 14.1% |
| Servicios de construcción e instalaciones mecánicas de los Estados Unidos | $1,662,211,000 | $214,831,000 | 12.9% |
| Servicios de construcción de Estados Unidos | $794,531,000 | $55,562,000 | 7.0% |
| Servicios industriales de los Estados Unidos | $297,151,000 | $3,292,000 | 1.1% |
| Servicios de construcción del Reino Unido | $106,764,000 | $5,497,000 | 5.2% |
Objetivos y compromiso estratégicos
Los objetivos estratégicos de Emcor incluyen expandir su presencia en el mercado a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones. La compañía ha adquirido con éxito cinco empresas en los primeros nueve meses de 2024 para una consideración total de $ 192.3 millones, lo que mejora sus capacidades, particularmente en los servicios de construcción mecánica y de instalaciones.
Inversión en tecnología e innovación
Emcor continúa invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia operativa. Esto incluye innovaciones en diseño virtual, prefabricación y automatización, contribuyendo a una mayor productividad en sus segmentos.
Rendimiento de los accionistas
La compañía ha devuelto constantemente valor a sus accionistas, declarando dividendos de $ 0.25 por acción en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 0.18 por acción en el tercer trimestre de 2023. Además, el programa de recompra de acciones de Emcor ha permitido la recompra de aproximadamente 1.1 millones de acciones por aproximadamente $ 409.2 millones en Los primeros nueve meses de 2024.
| Rendimiento de los accionistas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $0.25 | $0.18 |
| Acciones recomprasadas | 1.1 millones | N / A |
| Costo total de las recompras | $ 409.2 millones | N / A |
Conclusión
Emcor Group, Inc. está bien posicionado para el crecimiento futuro, impulsado por su compromiso con la seguridad, la calidad y la innovación en la industria de servicios de construcción.
Cómo funciona Emcor Group, Inc. (EME)
Negocio Overview
Emcor Group, Inc. es uno de los contratistas especializados más grandes de los Estados Unidos, centrándose en la construcción eléctrica y mecánica, los servicios de instalaciones, los servicios de construcción y los servicios industriales. La compañía opera a través de aproximadamente 100 subsidiarias, organizadas en segmentos reportables: Servicios de Construcción e Instalaciones Eléctricas de los Estados Unidos, Servicios de Construcción e Instalaciones Mecánicas de los Estados Unidos, Servicios de Construcción de los Estados Unidos, Servicios Industriales de los Estados Unidos y Servicios de Construcción del Reino Unido.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EMCOR informó ingresos de $ 3.70 mil millones, marcando un aumento del 15.3% de $ 3.21 mil millones en el mismo período en 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue de $ 363.5 millones, con un margen operativo de 9.8% , en comparación con el 7.3% en 2023. Ingresos netos atribuibles a Emcor Group, Inc. fue de $ 270.3 millones, traduciendo a ganancias diluidas por acción de $ 5.80, en comparación con $ 3.57 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $3,696,924 | $3,207,598 |
| Ingreso operativo | $363,538 | $234,983 |
| Lngresos netos | $270,263 | $169,409 |
| EPS diluido | $5.80 | $3.57 |
| Margen operativo | 9.8% | 7.3% |
Rendimiento de segmento
El desglose de ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de construcción eléctrica e instalaciones de los Estados Unidos | $2,409.7 | 22% |
| Servicios de construcción e instalaciones mecánicas de los Estados Unidos | $4,745.1 | 44% |
| Servicios de construcción de Estados Unidos | $2,359.2 | 22% |
| Servicios industriales de los Estados Unidos | $964.5 | 9% |
| Servicios de construcción del Reino Unido | $317.6 | 3% |
Adquisiciones
En los primeros nueve meses de 2024, EMCOR adquirió cinco compañías para una consideración total de aproximadamente $ 192.3 millones. Estas adquisiciones mejoraron las capacidades de la Compañía en varios segmentos, particularmente en servicios de construcción mecánica e instalaciones.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, EMCOR informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 938.4 millones, en comparación con $ 475.9 millones en 2023. El desglose de los flujos de efectivo es el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $938,402 | $475,897 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($243,687) | ($134,032) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($455,032) | ($276,157) |
Obligaciones de desempeño restantes
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de rendimiento restantes eran de aproximadamente $ 9.79 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento de los períodos anteriores:
| Segmento | Obligaciones de desempeño restantes (en miles) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Servicios de construcción eléctrica e instalaciones de los Estados Unidos | $2,767,672 | 28% |
| Servicios de construcción e instalaciones mecánicas de los Estados Unidos | $5,362,689 | 55% |
| Servicios de construcción de Estados Unidos | $1,334,163 | 14% |
| Servicios industriales de los Estados Unidos | $110,583 | 1% |
| Servicios de construcción del Reino Unido | $214,345 | 2% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 2.76 mil millones, con ganancias retenidas de $ 4.50 mil millones. La Compañía ha participado en actividades de recompra de acciones, que han afectado el valor de las acciones del Tesoro, registrado en $ (1.76 mil millones).
| Artículo de capital | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $2,759,119 |
| Ganancias retenidas | $4,497,430 |
| Stock del tesoro | $(1,760,620) |
Cómo EMCOR GROUP, Inc. (EME) gana dinero
Flujos de ingresos
EMCOR Group, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos: Servicios de Construcción e Instalaciones Eléctricas de los Estados Unidos, Servicios de Construcción e Instalaciones Mecánicas de los Estados Unidos, Servicios de Construcción de los Estados Unidos y Servicios Industriales de los Estados Unidos.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de construcción eléctrica e instalaciones de los Estados Unidos | $845.0 | $697.4 | $2,409.7 | $2,020.3 |
| Servicios de construcción e instalaciones mecánicas de los Estados Unidos | $1,662.2 | $1,329.6 | $4,745.1 | $3,602.3 |
| Servicios de construcción de Estados Unidos | $404.2 | $340.6 | $1,207.6 | $1,018.8 |
| Servicios industriales de los Estados Unidos | $286.4 | $252.1 | $964.5 | $875.3 |
Ingresos y márgenes operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue de $ 363.5 millones, marcando un aumento significativo de $ 234.9 millones en el mismo trimestre de 2023. El margen operativo para este período fue del 9.8%, en comparación con el 7.3% en el tercer trimestre de 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo aumentaron a $ 956.3 millones, frente a $ 586.6 millones en el año anterior, con un margen operativo de 8.9% en comparación con 6.4% en 2023.
| Período | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $363.5 | 9.8 |
| P3 2023 | $234.9 | 7.3 |
| YTD 2024 | $956.3 | 8.9 |
| YTD 2023 | $586.6 | 6.4 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, EMCOR reportó un ingreso neto de $ 270.3 millones, o $ 5.80 por acción diluida, en comparación con el ingreso neto de $ 169.4 millones, o $ 3.57 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 714.9 millones de $ 714.9 millones , resultando en $ 15.21 por acción diluida, frente a $ 421.5 millones o $ 8.85 por acción diluida en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $270.3 | $5.80 |
| P3 2023 | $169.4 | $3.57 |
| YTD 2024 | $714.9 | $15.21 |
| YTD 2023 | $421.5 | $8.85 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Emcor ha realizado activamente adquisiciones para reforzar sus capacidades y expandir su presencia en el mercado. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía adquirió cinco compañías para una consideración inicial total de $ 192.3 millones. Se espera que estas adquisiciones contribuyan significativamente al crecimiento de los ingresos en varios segmentos.
Rendimiento del sector del mercado
La compañía ha visto un crecimiento sustancial en sectores de mercado específicos, particularmente:
- Sector del mercado de fabricación de alta tecnología: mayor demanda de servicios de construcción mecánica.
- Sector del mercado de redes y comunicaciones: crecimiento impulsado por proyectos de centros de datos.
- Sectores de la salud y el mercado institucional: aumento de los ingresos del proyecto de los centros educativos y de salud.
| Sector de mercado | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Fabricación de alta tecnología | $1,075.9 | $549.7 |
| Red y comunicaciones | $527.4 | $289.1 |
| Cuidado de la salud | $426.3 | $353.6 |
| Institucional | $128.1 | $112.6 |
Salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, EMCOR reportó activos totales de $ 5.92 mil millones para sus operaciones de los Estados Unidos, con un total de $ 10.80 mil millones en ingresos consolidados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 15.3% de $ 9.14 mil millones en los mismos los mismos. Período de 2023.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 938.4 millones, en comparación con $ 475.9 millones en el año anterior.
EMCOR Group, Inc. (EME) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EMCOR Group, Inc. (EME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EMCOR Group, Inc. (EME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EMCOR Group, Inc. (EME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.