EMCOR Group, Inc. (EME) Bundle
Uma breve história do Emcor Group, Inc.
Overview
A Emcor Group, Inc. é líder em construção mecânica e elétrica, serviços industriais e de instalações e serviços de construção. Em 2024, a empresa opera em uma gama diversificada de setores, apresentando crescimento consistente e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a EMCOR registrou receitas de aproximadamente US $ 10,80 bilhões, um aumento de US $ 9,14 bilhões no mesmo período de 2023. A renda operacional da empresa foi de US $ 956,3 milhões, em comparação com US $ 586,6 milhões no mesmo período do ano anterior , refletindo uma expansão robusta da margem operacional de 7,3% para 9,8%.
Desempenho trimestral
In Q3 2024, EMCOR achieved record revenues of $3.70 billion, a 15.3% increase from $3.21 billion in Q3 2023. The net income for the same quarter was reported at $270.3 million, or $5.80 per diluted share, compared to $169.4 million or $3.57 per diluted Compartilhe um ano antes.
Receita de segmento
O discurso de receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de construção e instalações elétricas dos Estados Unidos | $2,409,735 | 22% |
| Serviços de Construção e Instalações Mecânicas dos Estados Unidos | $4,745,057 | 44% |
| Serviços de construção dos Estados Unidos | $2,359,191 | 22% |
| Serviços industriais dos Estados Unidos | $964,510 | 9% |
| Serviços de construção do Reino Unido | $317,604 | 3% |
| Total | $10,796,097 | 100% |
Aquisições e crescimento
Em 2024, a EMCOR adquiriu cinco empresas por aproximadamente US $ 192,3 milhões, aumentando suas capacidades em serviços mecânicos e elétricos. Isso segue oito aquisições em 2023, totalizando US $ 99,6 milhões, que incluíram uma empresa nacional de serviços especializados em eficiência energética.
Fluxo de caixa e liquidez
A posição em dinheiro da EMCOR em 30 de setembro de 2024 era de US $ 1,036 bilhão, acima de US $ 789,8 milhões no final de 2023. O dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de aproximadamente US $ 938,4 milhões.
Desempenho de ações e dividendos
A Companhia recomprou aproximadamente 1,1 milhão de ações por cerca de US $ 409,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024. A Emcor atualmente paga um dividendo trimestral de US $ 0,25 por ação, com pagamentos totais de caixa relacionados a dividendos no valor de US $ 31,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 .
Imposto e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto de renda da EMCOR foi de 27,0%, com uma provisão total de imposto de renda de US $ 263,9 milhões. Os ganhos básicos por ação no mesmo período foram relatados em US $ 15,27.
A Who é o dono do Emcor Group, Inc. (EME)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Emcor Group, Inc. (EME) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 30,000,000 | 65.3% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 3.3% |
| Investidores de varejo | 14,500,000 | 31.4% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais do Emcor Group, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8,000,000 | 17.5% |
| BlackRock Inc. | 7,500,000 | 16.4% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 13.2% |
| Invesco Ltd. | 4,000,000 | 8.8% |
| T. Rowe Price Associates | 3,500,000 | 7.7% |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também desempenham um papel na propriedade do Emcor Group, Inc. Os detalhes de suas participações são os seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Anthony Guzzi | Presidente e CEO | 500,000 |
| Mark E. McGowan | Presidente e COO | 400,000 |
| David A. Johnson | Diretor Financeiro | 300,000 |
Desempenho recente de ações
A EMCOR GROUP, Inc. mostrou um desempenho significativo em 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 358,04, refletindo forte confiança no mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (a partir de 30 de setembro de 2024) | $358.04 |
| Capitalização de mercado | US $ 16,5 bilhões |
| Receita anual (2024) | US $ 10,8 bilhões |
| Lucro líquido (2024) | US $ 714,98 milhões |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $15.21 |
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
O EMCOR GROUP tem um histórico de valor de retorno aos acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral por ação | $0.25 |
| Autorização de recompra de compartilhamento (restante) | US $ 351,8 milhões |
| Ações totais recompradas (até o momento) | 26,9 milhões |
| Valor total gasto em recompras (até o momento) | US $ 2,30 bilhões |
Conclusão
A estrutura de propriedade do Emcor Group, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com patrimônio significativo mantido pelos executivos da empresa. O forte desempenho financeiro e o compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações destacam sua posição robusta de mercado.
EMCOR GRUPO, INC. (EME) Declaração de missão
A Emcor Group, Inc. pretende ser o principal fornecedor de serviços de construção e instalações elétricas e mecânicas, concentrando -se em segurança, qualidade e satisfação do cliente. A empresa está comprometida em fornecer soluções inovadoras que aprimoram o desempenho das operações de seus clientes, promovendo um ambiente de trabalho que promove o crescimento e o desenvolvimento profissional para seus funcionários.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Emcor Group registrou receitas de US $ 3,70 bilhões no trimestre, um aumento de 15,3% de US $ 3,21 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido da empresa para este trimestre era de US $ 270,3 milhões, ou US $ 5,80 por ação diluída, comparada para US $ 169,4 milhões, ou US $ 3,57 por ação diluída, no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $3,696,924,000 | $3,207,598,000 | 15.3% |
| Lucro bruto | $734,726,000 | $545,472,000 | 34.6% |
| Receita operacional | $363,538,000 | $234,983,000 | 54.6% |
| Resultado líquido | $270,263,000 | $169,409,000 | 59.6% |
| EPS diluído | $5.80 | $3.57 | 62.5% |
Segmentos operacionais
A EMCOR opera através de vários segmentos, com contribuições significativas dos serviços de construção elétrica e mecânica. A tabela a seguir resume as receitas e a receita operacional por segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Receita | Receita operacional | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de construção e instalações elétricas dos Estados Unidos | $845,030,000 | $119,118,000 | 14.1% |
| Serviços de Construção e Instalações Mecânicas dos Estados Unidos | $1,662,211,000 | $214,831,000 | 12.9% |
| Serviços de construção dos Estados Unidos | $794,531,000 | $55,562,000 | 7.0% |
| Serviços industriais dos Estados Unidos | $297,151,000 | $3,292,000 | 1.1% |
| Serviços de construção do Reino Unido | $106,764,000 | $5,497,000 | 5.2% |
Objetivos estratégicos e comprometimento
Os objetivos estratégicos da EMCOR incluem a expansão de sua presença no mercado por meio de crescimento e aquisições orgânicas. A empresa adquiriu com sucesso cinco empresas nos primeiros nove meses de 2024 para uma consideração total de US $ 192,3 milhões, aumentando suas capacidades, particularmente em serviços mecânicos de construção e instalações.
Investimento em tecnologia e inovação
A EMCOR continua a investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional. Isso inclui inovações em design virtual, pré -fabricação e automação, contribuindo para uma produtividade aprimorada em seus segmentos.
Retornos dos acionistas
A Companhia retornou consistentemente valor aos seus acionistas, declarando dividendos de US $ 0,25 por ação no terceiro trimestre 2024, acima de US $ 0,18 por ação no terceiro trimestre de 2023. Além Os primeiros nove meses de 2024.
| Retornos dos acionistas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por ação | $0.25 | $0.18 |
| Ações recompradas | 1,1 milhão | N / D |
| Custo total das recompras | US $ 409,2 milhões | N / D |
Conclusão
O Emcor Group, Inc. está bem posicionado para o crescimento futuro, impulsionado por seu compromisso com a segurança, a qualidade e a inovação no setor de serviços de construção.
Como funciona o Emcor Group, Inc. (EME)
Negócios Overview
O EMCOR GROUP, Inc. é um dos maiores empreiteiros especializados nos Estados Unidos, com foco em construção elétrica e mecânica, serviços de instalações, serviços de construção e serviços industriais. A Companhia opera em aproximadamente 100 subsidiárias, organizadas em segmentos relatáveis: Serviços de Construção e Instalações Elétricas dos Estados Unidos, Serviços de Construção e Instalações Mecânicas dos Estados Unidos, Serviços de Construção dos Estados Unidos, Serviços Industriais dos Estados Unidos e Serviços de Construção do Reino Unido.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EMCOR registrou receitas de US $ 3,70 bilhões, marcando um aumento de 15,3% em relação a US $ 3,21 bilhões no mesmo período em 2023. A renda operacional para o mesmo período foi de US $ 363,5 milhões, com uma margem operacional de 9,8% , acima de 7,3% em 2023. O lucro líquido atribuível ao EMCOR Group, Inc. foi de US $ 270,3 milhões, traduzindo -se para ganhos diluídos por ação de US $ 5,80, em comparação com US $ 3,57 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $3,696,924 | $3,207,598 |
| Receita operacional | $363,538 | $234,983 |
| Resultado líquido | $270,263 | $169,409 |
| EPS diluído | $5.80 | $3.57 |
| Margem operacional | 9.8% | 7.3% |
Desempenho do segmento
O discurso de receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de construção e instalações elétricas dos Estados Unidos | $2,409.7 | 22% |
| Serviços de Construção e Instalações Mecânicas dos Estados Unidos | $4,745.1 | 44% |
| Serviços de construção dos Estados Unidos | $2,359.2 | 22% |
| Serviços industriais dos Estados Unidos | $964.5 | 9% |
| Serviços de construção do Reino Unido | $317.6 | 3% |
Aquisições
Nos primeiros nove meses de 2024, a EMCOR adquiriu cinco empresas para uma consideração total de aproximadamente US $ 192,3 milhões. Essas aquisições aprimoraram as capacidades da empresa em vários segmentos, particularmente em serviços de construção e instalações mecânicas.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EMCOR relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 938,4 milhões, em comparação com US $ 475,9 milhões em 2023. O colapso dos fluxos de caixa é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $938,402 | $475,897 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($243,687) | ($134,032) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($455,032) | ($276,157) |
Obrigações de desempenho restantes
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho restantes eram de aproximadamente US $ 9,79 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento de períodos anteriores:
| Segmento | Obrigações de desempenho restantes (em milhares) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de construção e instalações elétricas dos Estados Unidos | $2,767,672 | 28% |
| Serviços de Construção e Instalações Mecânicas dos Estados Unidos | $5,362,689 | 55% |
| Serviços de construção dos Estados Unidos | $1,334,163 | 14% |
| Serviços industriais dos Estados Unidos | $110,583 | 1% |
| Serviços de construção do Reino Unido | $214,345 | 2% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 2,76 bilhões, com os lucros acumulados de US $ 4,50 bilhões. A empresa se envolveu em atividades de recompra de ações, que afetaram o valor das ações do Tesouro, registradas em US $ 1,76 bilhão).
| Item de patrimônio | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $2,759,119 |
| Lucros acumulados | $4,497,430 |
| Estoque de tesouraria | $(1,760,620) |
Como Emcor Group, Inc. (EME) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O EMCOR GROUP, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro segmentos: Serviços de Construção e Instalações Elétricas dos Estados Unidos, Serviços de Construção e Instalações dos Estados Unidos, Serviços de Construção dos Estados Unidos e Serviços Industriais dos Estados Unidos.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de construção e instalações elétricas dos Estados Unidos | $845.0 | $697.4 | $2,409.7 | $2,020.3 |
| Serviços de Construção e Instalações Mecânicas dos Estados Unidos | $1,662.2 | $1,329.6 | $4,745.1 | $3,602.3 |
| Serviços de construção dos Estados Unidos | $404.2 | $340.6 | $1,207.6 | $1,018.8 |
| Serviços industriais dos Estados Unidos | $286.4 | $252.1 | $964.5 | $875.3 |
Renda operacional e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 363,5 milhões, marcando um aumento significativo de US $ 234,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem operacional para esse período foi de 9,8%, em comparação com 7,3% no terceiro trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional aumentou para US $ 956,3 milhões, acima dos US $ 586,6 milhões no ano anterior, com uma margem operacional de 8,9% em comparação com 6,4% em 2023.
| Período | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $363.5 | 9.8 |
| Q3 2023 | $234.9 | 7.3 |
| YTD 2024 | $956.3 | 8.9 |
| YTD 2023 | $586.6 | 6.4 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o terceiro trimestre de 2024, a EMCOR registrou um lucro líquido de US $ 270,3 milhões, ou US $ 5,80 por ação diluída, em comparação com o lucro líquido de US $ 169,4 milhões, ou US $ 3,57 por ação diluída no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 714,9 milhões , resultando em US $ 15,21 por ação diluída, contra US $ 421,5 milhões ou US $ 8,85 por ação diluída no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $270.3 | $5.80 |
| Q3 2023 | $169.4 | $3.57 |
| YTD 2024 | $714.9 | $15.21 |
| YTD 2023 | $421.5 | $8.85 |
Aquisições e estratégia de crescimento
A EMCOR buscou ativamente aquisições para reforçar suas capacidades e expandir sua presença no mercado. Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa adquiriu cinco empresas para uma consideração total inicial de US $ 192,3 milhões. Espera -se que essas aquisições contribuam significativamente para o crescimento da receita em vários segmentos.
Desempenho do setor de mercado
A empresa teve um crescimento substancial em setores de mercado específicos, principalmente:
- Setor do mercado de manufatura de alta tecnologia: aumento da demanda por serviços de construção mecânica.
- Setor de mercado de rede e comunicações: crescimento impulsionado por projetos de data center.
- Setores de saúde e mercado institucional: aumento das receitas do projeto de instalações educacionais e de saúde.
| Setor de mercado | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Fabricação de alta tecnologia | $1,075.9 | $549.7 |
| Rede e comunicações | $527.4 | $289.1 |
| Assistência médica | $426.3 | $353.6 |
| Institucional | $128.1 | $112.6 |
Saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a EMCOR registrou ativos totais de US $ 5,92 bilhões para suas operações dos Estados Unidos, com um total de US $ 10,80 bilhões em receita consolidada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 15,3% de US $ 9,14 bilhões no mesmo Período de 2023.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 938,4 milhões, em comparação com US $ 475,9 milhões no ano anterior.
EMCOR Group, Inc. (EME) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- EMCOR Group, Inc. (EME) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EMCOR Group, Inc. (EME)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EMCOR Group, Inc. (EME)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.