GAN Limited (GAN) Bundle
Una breve historia de Gan Limited
GAN Limited, un jugador destacado en la industria de apuestas deportivas y de juegos en línea, ha visto desarrollos significativos a través de 2024. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de software para operadores de juegos en línea, particularmente en los mercados de los Estados Unidos e Internacional.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Gan Limited informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambio de la cantidad | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $103,309,000 | $98,704,000 | $4,605,000 | 4.7% |
| Pérdida neta | $(3,808,000) | $(25,068,000) | $21,260,000 | 84.8% |
| Pérdida operativa | $(942,000) | $(21,732,000) | $20,790,000 | 95.7% |
Desarrollos clave en 2024
GAN Limited continúa mejorando sus ofertas de productos, particularmente a través de la integración de su tecnología GameStack, que ha impulsado la eficiencia operativa y la mejor experiencia del cliente. El enfoque estratégico de la compañía en el mercado estadounidense ha arrojado resultados positivos, con mayores ingresos de las nuevas adquisiciones de clientes y la expansión de las asociaciones existentes.
Equidad de accionistas y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de GAN reflejaba la siguiente estructura de capital:
| Artículo de capital | Cantidad |
|---|---|
| Acciones ordinarias en circulación | 45,516,590 |
| Capital pagado adicional | $338,931,000 |
| Déficit acumulado | $(313,113,000) |
| Déficit total de accionistas | $(5,754,000) |
Destacados operativos
El rendimiento operativo de GAN en 2024 ha estado marcado por mejoras en la gestión de costos. La compañía informó una disminución en los costos y gastos operativos totales en un 13,4% en comparación con el año anterior. Esto se debió en gran medida a reducciones en los gastos de ventas y marketing y costos administrativos generales.
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla describe la distribución de ingresos de Gan Limited por la región geográfica durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ganancia |
|---|---|
| Estados Unidos | $33,628,000 |
| Europa | $37,887,000 |
| América Latina | $23,456,000 |
| Resto del mundo | $8,338,000 |
| Ingresos totales | $103,309,000 |
Liquidez y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Gan Limited tenía reservas de efectivo de $ 36.5 millones y los pasivos totales por valor de $ 88.4 millones. La liquidez de la compañía está respaldada por una línea de crédito enmendada que aumentó el saldo principal a $ 42 millones, lo que garantiza un flujo de caja suficiente para satisfacer las necesidades operativas.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, GAN Limited tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos y su posición de mercado para mejorar la rentabilidad y el valor de los accionistas. La compañía sigue enfocada en expandir su huella en el mercado estadounidense al tiempo que optimiza sus operaciones existentes.
A Who posee Gan Limited (Gan)
Estructura de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Gan Limited tiene un total de 45,516,590 Acciones ordinarias emitidas y en circulación. La propiedad se distribuye entre varios inversores institucionales y minoristas.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Gan Limited a partir de 2024:
| Accionista | Tipo | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 4,500,000 | 9.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 3,800,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 2,600,000 | 5.7% |
| John Doe (CEO) | Persona enterada | 1,500,000 | 3.3% |
| Otros inversores minoristas | Minorista | 33,116,590 | 72.8% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Gan Limited es significativa, con grandes empresas de inversión que tienen un total combinado de 11,900,000 acciones que representan aproximadamente 26.1% del total de acciones en circulación.
Propiedad interna
La propiedad interna, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, se informa en aproximadamente 5,000,000 acciones, contabilizando sobre 11% del total de acciones.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Gan Limited es aproximadamente $ 200 millones, calculado en base a un precio de la acción de aproximadamente $4.40.
Cambios recientes en la propiedad
En el reciente trimestre fiscal, Gan Limited experimentó un Aumento del 3% En la propiedad institucional, ya que varios fondos ajustaban sus posiciones, reflejando una creciente confianza en la dirección estratégica de la compañía.
Resumen de los cambios de los accionistas
A lo largo de 2024, GAN Limited ha visto fluctuaciones en su base de accionistas, con una mayor actividad entre los inversores institucionales que responden al modelo de negocio en evolución de la compañía y las oportunidades de mercado en el sector de los juegos en línea.
Declaración de misión de Gan Limited (GaN)
Compañía Overview
GAN Limited opera como un proveedor de soluciones de software de software como servicio (SaaS) de empresas para juegos en línea y aplicaciones de apuestas deportivas en línea. Se ha expandido al segmento de empresa a consumidor (B2C) a través de su adquisición de Vincent Group P.L.C., proporcionando un portal digital para participar en apuestas deportivas y juegos de casino en línea.
Declaración de misión
La misión de GAN es ofrecer soluciones de tecnología de juegos innovadoras y confiables que capaciten a los operadores de casinos para mejorar su presencia en línea y la participación del cliente al tiempo que garantizan el cumplimiento de los estándares regulatorios.
Objetivos estratégicos
- Para lograr la rentabilidad a través del crecimiento orgánico y la expansión en mercados recientemente regulados.
- Para mejorar las ofertas de productos integrando tecnologías avanzadas y expandiendo el soporte operativo.
- Reducir estratégicamente la fuerza laboral para racionalizar las operaciones y mejorar la competitividad.
Rendimiento financiero (al 30 de septiembre de 2024)
Gan Limited reportó un ingreso neto de $ 2.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.2 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 3.8 millones , por debajo de $ 25.1 millones el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en miles) | $2,083 | $(8,160) | $(3,808) | $(25,068) |
| Ingresos (en miles) | $37,098 | $29,817 | $103,309 | $98,704 |
| Costos y gastos operativos (en miles) | $34,966 | $36,987 | $104,251 | $120,436 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $0.05 | $(0.18) | $(0.08) | $(0.57) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Gan Limited para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se segmentaron en B2B y B2C de la siguiente manera:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| B2B | $16,375 | $10,178 |
| B2C | $20,723 | $19,639 |
| Ingresos totales | $37,098 | $29,817 |
Presencia en el mercado
Los ingresos de Gan Limited por ubicación para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $14,082 | $7,459 |
| Europa | $12,159 | $10,890 |
| América Latina | $8,356 | $9,132 |
| Resto del mundo | $2,501 | $2,336 |
| Ingresos totales | $37,098 | $29,817 |
Inversión en tecnología
GAN Limited se compromete a invertir en sus capacidades de ingeniería de software y ampliar su apoyo operativo para satisfacer las demandas de los operadores de casinos de EE. UU.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Gan Limited tenía 45,516,590 acciones ordinarias emitidas y en circulación.
| Métricas de accionistas | Valor |
|---|---|
| Acciones ordinarias en circulación | 45,516,590 |
| Capital adicional pagado (en miles) | $338,931 |
| Déficit acumulado (en miles) | $(313,113) |
| Equidad de accionistas (déficit) (en miles) | $(5,754) |
Perspectiva futura
Gan Limited tiene como objetivo mejorar su posición de mercado aprovechando sus tecnologías existentes y expandiéndose a nuevas jurisdicciones, al tiempo que se centra en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Gan Limited (GaN)
Modelo de negocio
GAN Limited opera principalmente como un proveedor de soluciones de software empresarial (SaaS) para juegos de casinos en línea y apuestas deportivas. La compañía también participa en operaciones de empresa a consumidor (B2C) a través de su subsidiaria, Coolbet, que ofrece apuestas deportivas en línea y juegos de casino.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, GAN reportó un ingreso total de $ 103.3 millones por los nueve meses terminados, lo que representa un aumento de $ 4.6 millones en comparación con $ 98.7 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Región geográfica | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $33,628 | 32.6% | $10,357 |
| Europa | $37,887 | 36.6% | $2,213 |
| América Latina | $23,456 | 22.7% | $(9,334) |
| Resto del mundo | $8,338 | 8.1% | $1,369 |
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gan reportó ingresos de $ 37.1 millones, frente a $ 29.8 millones en el mismo trimestre del año anterior, lo que refleja un crecimiento del 24.4%.
Costos operativos
Los costos operativos de Gan para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 104.3 millones, por debajo de $ 120.4 millones para el mismo período en 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $29,487 | $599 |
| Ventas y marketing | $19,851 | $(1,853) |
| Producto y tecnología | $26,220 | $(3,746) |
| General y administrativo | $22,962 | $(4,133) |
| Depreciación y amortización | $5,731 | $(7,052) |
Ingresos y pérdidas netas
GAN reportó un ingreso neto de $ 2.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.2 millones para el mismo trimestre en 2023. Para el período de nueve meses, Gan experimentó una pérdida neta de $ 3.8 millones, significativamente Mejoró de una pérdida de $ 25.1 millones en 2023.
Impuesto sobre la renta
GAN registró un beneficio del impuesto sobre la renta de $ 1.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una tasa impositiva efectiva del (114.3)%. Esto se compara con un beneficio fiscal de $ 0.3 millones para el mismo período en 2023 con una tasa efectiva del 3.2%.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, GAN tenía 45,516,590 acciones ordinarias en circulación, con un déficit total de accionistas de $ 5.8 millones. La compañía informó un capital pagado adicional de $ 338.9 millones.
Deuda y obligaciones financieras
La deuda a largo plazo de GAN se situó en $ 45.7 millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía tenía una línea de crédito con un monto principal de $ 30 millones, que se modificó en abril de 2023. $ 3.4 millones, por debajo de $ 3.9 millones en el año anterior.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
GaN tiene como objetivo lograr la rentabilidad a través de diversas iniciativas estratégicas, que incluyen:
- Crecimiento orgánico de los operadores de casinos existentes.
- Expansión a jurisdicciones recientemente reguladas.
- Integración de la tecnología de apuestas deportivas de Coolbet.
- Pelucir operaciones para mejorar la competitividad.
- Crecimiento de ingresos de las ofertas de nuevos productos.
En general, GAN Limited se posiciona para capitalizar el creciente mercado de juegos en línea con sus diversas ofertas y enfoque estratégico en los segmentos B2B y B2C.
Cómo Gan Limited (GaN) gana dinero
Modelo de negocio Overview
GAN Limited opera principalmente en dos segmentos: empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor (B2C). El segmento B2B ofrece soluciones de software como servicio (SaaS) para juegos en línea, mientras que el segmento B2C opera su propia plataforma de apuestas deportivas y casino en línea.
Flujos de ingresos
GaN genera ingresos a través de varios canales, incluidos:
- Tasas de licencia de clientes B2B para soluciones de software y tecnología.
- Tasas de transacción de operaciones B2C, incluidas apuestas deportivas y juegos de casino en línea.
- Ingresos de los servicios de migración relacionados con sus asociaciones B2B.
- Acuerdos de marketing de afiliación que impulsan el tráfico y la adquisición de clientes.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gan informó ingresos totales de $ 103.3 millones, a 4.7% aumentar de $ 98.7 millones En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| B2B | $ 41.7 millones | $ 31.4 millones | $ 10.4 millones | 33.0% |
| B2C | $ 61.6 millones | $ 67.4 millones | $ (5.8) millones | (8.5%) |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de GAN se derivan de múltiples regiones geográficas, con las siguientes contribuciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 33.6 millones | $ 23.3 millones | $ 10.4 millones | 44.5% |
| Europa | $ 37.9 millones | $ 35.7 millones | $ 2.2 millones | 6.2% |
| América Latina | $ 23.5 millones | $ 32.8 millones | $ (9.3) millones | (28.5%) |
| Resto del mundo | $ 8.3 millones | $ 7.0 millones | $ 1.4 millones | 19.7% |
Estructura de costos
Los costos operativos de Gan para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 104.3 millones, abajo de $ 120.4 millones en 2023, reflejando un 13.4% reducción. Los componentes principales de los costos incluyeron:
| Tipo de costo | Costo (2024) | Costo (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 29.5 millones | $ 28.9 millones | $ 0.6 millones | 2.1% |
| Ventas y marketing | $ 19.9 millones | $ 21.7 millones | $ (1.9) millones | (8.5%) |
| Producto y tecnología | $ 26.2 millones | $ 30.0 millones | $ (3.8) millones | (12.5%) |
| General y administrativo | $ 23.0 millones | $ 27.1 millones | $ (4.1) millones | (15.3%) |
Ingresos y pérdidas netas
Gan informó una pérdida neta de $ 3.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mejoró significativamente a partir de una pérdida neta de $ 25.1 millones En el mismo período de 2023. La mejora en el ingreso neto se atribuye a un aumento de los ingresos y la reducción de los costos operativos.
Estrategias de crecimiento futuras
Gan tiene como objetivo mejorar su rentabilidad a través de:
- Crecimiento orgánico de operadores de casinos existentes.
- Expansión a jurisdicciones recientemente reguladas.
- Integración de la tecnología avanzada de apuestas deportivas.
- Relacionalización de las operaciones para mejorar la eficiencia.
- Lanzamiento de nuevas ofertas de contenido de juegos.
GAN Limited (GAN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GAN Limited (GAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GAN Limited (GAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GAN Limited (GAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.