GAN Limited (GAN) Bundle
Une brève histoire de Gan Limited
Gan Limited, un acteur de premier plan de l'industrie des jeux et des paris sportifs en ligne, a connu des développements importants jusqu'en 2024. La société se concentre sur la fourniture de solutions logicielles pour les opérateurs de jeux en ligne, en particulier aux États-Unis et aux marchés internationaux.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Gan Limited a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Modification du montant | Changer le pourcentage |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $103,309,000 | $98,704,000 | $4,605,000 | 4.7% |
| Perte nette | $(3,808,000) | $(25,068,000) | $21,260,000 | 84.8% |
| Perte de fonctionnement | $(942,000) | $(21,732,000) | $20,790,000 | 95.7% |
Développements clés en 2024
Gan Limited continue d'améliorer ses offres de produits, en particulier grâce à l'intégration de sa technologie GameStack, qui a motivé l'efficacité opérationnelle et une amélioration de l'expérience client. L'accent stratégique de la société sur le marché américain a donné des résultats positifs, avec une augmentation des revenus des acquisitions de nouvelles clients et une expansion des partenariats existants.
Équité des actionnaires et structure du capital
Au 30 septembre 2024, le bilan de Gan reflétait la structure de capitaux propres suivante:
| Élément de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 45,516,590 |
| Capital payant supplémentaire | $338,931,000 |
| Déficit accumulé | $(313,113,000) |
| Déficit total des actionnaires | $(5,754,000) |
Points saillants opérationnels
Les performances opérationnelles de Gan en 2024 ont été marquées par des améliorations de la gestion des coûts. La société a déclaré une baisse des coûts d'exploitation et des dépenses totaux de 13,4% par rapport à l'année précédente. Cela était en grande partie dû à la réduction des frais de vente et de marketing et des coûts administratifs généraux.
Distribution des revenus géographiques
Le tableau suivant décrit la distribution des revenus de Gan Limited par région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenu |
|---|---|
| États-Unis | $33,628,000 |
| Europe | $37,887,000 |
| l'Amérique latine | $23,456,000 |
| Reste du monde | $8,338,000 |
| Revenus totaux | $103,309,000 |
Liquidité et stabilité financière
Au 30 septembre 2024, Gan Limited avait des réserves en espèces de 36,5 millions de dollars et un passif total s'élevant à 88,4 millions de dollars. La liquidité de la société est soutenue par une facilité de crédit modifiée qui a augmenté le solde principal à 42 millions de dollars, garantissant suffisamment de flux de trésorerie pour répondre aux besoins opérationnels.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Gan Limited vise à tirer parti de ses progrès technologiques et de sa position de marché pour améliorer la rentabilité et la valeur des actionnaires. La société reste concentrée sur l'élargissement de son empreinte sur le marché américain tout en optimisant ses opérations existantes.
A qui possède Gan Limited (Gan)
Structure des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Gan Limited a un total de 45,516,590 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété est distribuée entre divers investisseurs institutionnels et de détail.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Gan Limited à partir de 2024:
| Actionnaire | Taper | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 4,500,000 | 9.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 3,800,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 2,600,000 | 5.7% |
| John Doe (PDG) | Initié | 1,500,000 | 3.3% |
| Autres investisseurs de détail | Vente au détail | 33,116,590 | 72.8% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Gan Limited est importante, avec de grandes entreprises d'investissement détenant un total combiné de 11,900,000 actions, représentant approximativement 26.1% du total des actions en circulation.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, est signalée à peu près 5,000,000 partage, expliquant environ 11% du total des actions.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Gan Limited est approximativement 200 millions de dollars, calculé sur la base d'un cours d'action d'environ $4.40.
Changements récents de propriété
Au cours du récent trimestre d'exercice, Gan Limited a connu un Augmentation de 3% Dans la propriété institutionnelle, car plusieurs fonds ont ajusté leurs positions, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
Résumé des modifications des actionnaires
Tout au long de 2024, Gan Limited a connu des fluctuations dans sa base d'actionnaires, avec une activité accrue parmi les investisseurs institutionnels qui répondent au modèle commercial et aux opportunités de marché de l'entreprise dans le secteur des jeux en ligne.
Énoncé de mission Gan Limited (GAN)
Entreprise Overview
Gan Limited opère en tant que fournisseur d'entreprise à entreprise (B2B) de solutions de logiciels d'entreprise en tant que service (SAAS) pour les jeux de casino en ligne et les applications de paris sportifs en ligne. Il s'est étendu au segment des entreprises à consommation (B2C) grâce à son acquisition de Vincent Group P.L.C., offrant un portail numérique pour s'engager dans les paris sportifs et les jeux de casino en ligne.
Énoncé de mission
La mission de Gan est de fournir des solutions de technologie de jeu innovantes et fiables qui permettent aux opérateurs de casino d'améliorer leur présence en ligne et leur engagement client tout en garantissant la conformité aux normes réglementaires.
Objectifs stratégiques
- Pour atteindre la rentabilité grâce à la croissance organique et à l'expansion dans les marchés nouvellement réglementés.
- Pour améliorer les offres de produits en intégrant les technologies avancées et en élargissant le soutien opérationnel.
- Pour réduire stratégiquement la main-d'œuvre pour rationaliser les opérations et améliorer la compétitivité.
Performance financière (au 30 septembre 2024)
Gan Limited a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 8,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était de 3,8 millions de dollars , en baisse de 25,1 millions de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) (par milliers) | $2,083 | $(8,160) | $(3,808) | $(25,068) |
| Revenus (en milliers) | $37,098 | $29,817 | $103,309 | $98,704 |
| Coûts et dépenses d'exploitation (par milliers) | $34,966 | $36,987 | $104,251 | $120,436 |
| Bénéfice de base (perte) par action | $0.05 | $(0.18) | $(0.08) | $(0.57) |
Répartition des revenus
Les revenus de Gan Limited pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été segmentés en B2B et B2C comme suit:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| B2B | $16,375 | $10,178 |
| B2C | $20,723 | $19,639 |
| Revenus totaux | $37,098 | $29,817 |
Présence du marché
Les revenus de Gan Limited par emplacement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| États-Unis | $14,082 | $7,459 |
| Europe | $12,159 | $10,890 |
| l'Amérique latine | $8,356 | $9,132 |
| Reste du monde | $2,501 | $2,336 |
| Revenus totaux | $37,098 | $29,817 |
Investissement dans la technologie
Gan Limited s'engage à investir dans ses capacités d'ingénierie logicielle et à étendre son soutien opérationnel pour répondre aux demandes des opérateurs de casino américains.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, Gan Limited comptait 45 516 590 actions ordinaires émises et en circulation.
| Métriques des actionnaires | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 45,516,590 |
| Capital payant supplémentaire (par milliers) | $338,931 |
| Déficit accumulé (par milliers) | $(313,113) |
| Équité des actionnaires (déficit) (en milliers) | $(5,754) |
Perspectives futures
Gan Limited vise à améliorer sa position de marché en tirant parti de ses technologies existantes et en se développant dans de nouvelles juridictions, tout en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Comment fonctionne Gan Limited (Gan)
Modèle commercial
Gan Limited opère principalement en tant que fournisseur de commerce d'entreprise à entreprise (B2B) de solutions de logiciels d'entreprise en tant que service (SaaS) pour les jeux de casino en ligne et les paris sportifs. La société engage également des opérations d'entreprise à consommation (B2C) via sa filiale, Coolbet, qui propose des paris sportifs en ligne et des jeux de casino.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Gan a déclaré un chiffre d'affaires total de 103,3 millions de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui représente une augmentation de 4,6 millions de dollars contre 98,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Région géographique | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $33,628 | 32.6% | $10,357 |
| Europe | $37,887 | 36.6% | $2,213 |
| l'Amérique latine | $23,456 | 22.7% | $(9,334) |
| Reste du monde | $8,338 | 8.1% | $1,369 |
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Gan a déclaré un chiffre d'affaires de 37,1 millions de dollars, contre 29,8 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, reflétant une croissance de 24,4%.
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation de Gan pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 104,3 millions de dollars, contre 120,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Montant (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $29,487 | $599 |
| Ventes et marketing | $19,851 | $(1,853) |
| Produit et technologie | $26,220 | $(3,746) |
| Général et administratif | $22,962 | $(4,133) |
| Dépréciation et amortissement | $5,731 | $(7,052) |
Revenu net et perte
Gan a déclaré un bénéfice net de 2,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 8,2 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. Pour la période de neuf mois, Gan a subi une perte nette de 3,8 millions de dollars, considérablement, considérablement amélioré d'une perte de 25,1 millions de dollars en 2023.
Impôt sur le revenu
Gan a enregistré une prestation d'impôt sur le revenu de 1,1 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un taux d'imposition effectif de (114,3)%. Cela se compare à un avantage fiscal de 0,3 million de dollars pour la même période en 2023 avec un taux effectif de 3,2%.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Gan avait 45 516 590 actions ordinaires en circulation, avec un déficit total des actionnaires de 5,8 millions de dollars. La société a déclaré un capital versé supplémentaire de 338,9 millions de dollars.
Dette et obligations financières
La dette à long terme de Gan s'élevait à 45,7 millions de dollars au 30 septembre 2024. La société avait une facilité de crédit avec un montant principal de 30 millions de dollars, qui a été modifiée en avril 2023. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient 3,4 millions de dollars, contre 3,9 millions de dollars l'année précédente.
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Gan vise à atteindre la rentabilité grâce à diverses initiatives stratégiques, notamment:
- Croissance organique des opérateurs de casino existants.
- Expansion dans les juridictions nouvellement réglementées.
- Intégration de la technologie de paris sportifs de Coolbet.
- Rationaliser les opérations pour améliorer la compétitivité.
- Croissance des revenus à partir des nouvelles offres de produits.
Dans l'ensemble, Gan Limited est positionné pour capitaliser sur le marché croissant des jeux en ligne avec ses diverses offres et son accent stratégique sur les segments B2B et B2C.
Comment Gan Limited (Gan) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Gan Limited opère principalement dans deux segments: l'entreprise-entreprise (B2B) et l'entreprise à consommation (B2C). Le segment B2B propose des solutions logicielles en tant que service (SaaS) pour les jeux en ligne, tandis que le segment B2C exploite sa propre plateforme de paris sportifs en ligne et de casino.
Sources de revenus
Gan génère des revenus via divers canaux, notamment:
- Frais de licence des clients B2B pour les solutions logicielles et technologiques.
- Frais de transaction des opérations B2C, y compris les paris sportifs et les jeux de casino en ligne.
- Les revenus des services de migration liés à ses partenariats B2B.
- Des accords de marketing d'affiliation qui stimulent le trafic et l'acquisition des clients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gan a déclaré un chiffre d'affaires total de 103,3 millions de dollars, un 4.7% augmenter de 98,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| B2B | 41,7 millions de dollars | 31,4 millions de dollars | 10,4 millions de dollars | 33.0% |
| B2C | 61,6 millions de dollars | 67,4 millions de dollars | (5,8) millions de dollars | (8.5%) |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Gan proviennent de plusieurs régions géographiques, les contributions suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 33,6 millions de dollars | 23,3 millions de dollars | 10,4 millions de dollars | 44.5% |
| Europe | 37,9 millions de dollars | 35,7 millions de dollars | 2,2 millions de dollars | 6.2% |
| l'Amérique latine | 23,5 millions de dollars | 32,8 millions de dollars | (9,3) millions de dollars | (28.5%) |
| Reste du monde | 8,3 millions de dollars | 7,0 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 19.7% |
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation de Gan pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 104,3 millions de dollars, à partir de 120,4 millions de dollars en 2023, reflétant un 13.4% réduction. Les principales composantes des coûts comprenaient:
| Type de coût | Coût (2024) | Coût (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 29,5 millions de dollars | 28,9 millions de dollars | 0,6 million de dollars | 2.1% |
| Ventes et marketing | 19,9 millions de dollars | 21,7 millions de dollars | (1,9) million de dollars | (8.5%) |
| Produit et technologie | 26,2 millions de dollars | 30,0 millions de dollars | (3,8) millions de dollars | (12.5%) |
| Général et administratif | 23,0 millions de dollars | 27,1 millions de dollars | (4,1) millions de dollars | (15.3%) |
Revenu net et perte
Gan a signalé une perte nette de 3,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il s'est considérablement amélioré par une perte nette de 25,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'amélioration du revenu net est attribuée à l'augmentation des revenus et à la réduction des coûts d'exploitation.
Stratégies de croissance futures
Gan vise à améliorer sa rentabilité:
- Croissance organique des opérateurs de casino existants.
- Expansion dans les juridictions nouvellement réglementées.
- Intégration de la technologie avancée des paris sportifs.
- Rationaliser les opérations pour améliorer l'efficacité.
- Lancement de nouvelles offres de contenu de jeu.
GAN Limited (GAN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GAN Limited (GAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GAN Limited (GAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GAN Limited (GAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.