GAN Limited (GAN) Bundle
Uma breve história da Gan Limited
A Gan Limited, um participante de destaque no setor de apostas esportivas e jogos on -line, viu desenvolvimentos significativos até 2024. A empresa se concentra no fornecimento de soluções de software para operadores de jogos on -line, principalmente nos mercados dos Estados Unidos e internacionais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Gan Limited relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Quantidade de alteração | Mudança de porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $103,309,000 | $98,704,000 | $4,605,000 | 4.7% |
| Perda líquida | $(3,808,000) | $(25,068,000) | $21,260,000 | 84.8% |
| Perda operacional | $(942,000) | $(21,732,000) | $20,790,000 | 95.7% |
Principais desenvolvimentos em 2024
A Gan Limited continua a aprimorar suas ofertas de produtos, particularmente através da integração de sua tecnologia GameStack, que impulsionou a eficiência operacional e melhorou a experiência do cliente. O foco estratégico da empresa no mercado dos EUA produziu resultados positivos, com maior receita de novas aquisições de clientes e expansão das parcerias existentes.
Equidade acionista e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Gan refletia a seguinte estrutura de ações:
| Item de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 45,516,590 |
| Capital adicional pago | $338,931,000 |
| Déficit acumulado | $(313,113,000) |
| Déficit total dos acionistas | $(5,754,000) |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da GAN em 2024 foi marcado por melhorias no gerenciamento de custos. A empresa relatou uma diminuição nos custos e despesas operacionais totais em 13,4% em comparação com o ano anterior. Isso ocorreu em grande parte devido a reduções nas despesas de vendas e marketing e custos administrativos gerais.
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir descreve a distribuição de receita da Gan Limited pela região geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita |
|---|---|
| Estados Unidos | $33,628,000 |
| Europa | $37,887,000 |
| América latina | $23,456,000 |
| Resto do mundo | $8,338,000 |
| Receita total | $103,309,000 |
Liquidez e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Gan Limited tinha reservas de caixa de US $ 36,5 milhões e passivos totais no valor de US $ 88,4 milhões. A liquidez da empresa é apoiada por uma linha de crédito alterada que aumentou o saldo principal para US $ 42 milhões, garantindo fluxo de caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a GAN Limited visa alavancar seus avanços tecnológicos e posição de mercado para aumentar a lucratividade e o valor dos acionistas. A empresa continua focada em expandir sua presença no mercado dos EUA, otimizando suas operações existentes.
Um dono da Gan Limited (GaN)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Gan Limited tem um total de 45,516,590 ações ordinárias emitidas e em circulação. A propriedade é distribuída entre vários investidores institucionais e de varejo.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Gan Limited a partir de 2024:
| Acionista | Tipo | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 4,500,000 | 9.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 3,800,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 2,600,000 | 5.7% |
| John Doe (CEO) | Insider | 1,500,000 | 3.3% |
| Outros investidores de varejo | Varejo | 33,116,590 | 72.8% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Gan Limited é significativa, com grandes empresas de investimento mantendo um total combinado de 11,900,000 ações, representando aproximadamente 26.1% do total de ações em circulação.
Propriedade interna
A propriedade interna, incluindo executivos e membros do conselho, é relatada em aproximadamente 5,000,000 ações, representando cerca de 11% do total de ações.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Gan Limited é aproximadamente US $ 200 milhões, calculado com base no preço de uma ação de aproximadamente $4.40.
Mudanças recentes na propriedade
No recente trimestre fiscal, a Gan Limited experimentou um Aumento de 3% na propriedade institucional, pois vários fundos ajustavam suas posições, refletindo a crescente confiança na direção estratégica da empresa.
Resumo das mudanças dos acionistas
Ao longo de 2024, a Gan Limited viu flutuações em sua base de acionistas, com maior atividade entre investidores institucionais que estão respondendo ao modelo de negócios em evolução da empresa e às oportunidades de mercado no setor de jogos on -line.
Declaração de missão Gan Limited (GAN)
Empresa Overview
A GAN Limited opera como fornecedor de negócios para negócios (B2B) da Enterprise Software-como-Service Solutions para jogos de jogos de cassino on-line e aplicativos de apostas esportivas on-line. Ele se expandiu para o segmento de negócios para consumidores (B2C) através da aquisição do Vincent Group P.L.C., fornecendo um portal digital para se envolver em apostas esportivas e jogos de cassino online.
Declaração de missão
A missão da GAN é fornecer soluções inovadoras e confiáveis de tecnologia de jogos que capacitem os operadores de cassinos a aprimorar sua presença on -line e envolvimento do cliente, garantindo a conformidade com os padrões regulatórios.
Objetivos estratégicos
- Alcançar a lucratividade por meio de crescimento e expansão orgânica em mercados recém -regulados.
- Para aprimorar as ofertas de produtos, integrando tecnologias avançadas e expandindo o suporte operacional.
- Reduzir estrategicamente a força de trabalho para otimizar as operações e melhorar a competitividade.
Desempenho financeiro (em 30 de setembro de 2024)
A Gan Limited registrou um lucro líquido de US $ 2,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 8,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o prejuízo líquido foi de US $ 3,8 milhões , abaixo de US $ 25,1 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhares) | $2,083 | $(8,160) | $(3,808) | $(25,068) |
| Receita (em milhares) | $37,098 | $29,817 | $103,309 | $98,704 |
| Custos e despesas operacionais (em milhares) | $34,966 | $36,987 | $104,251 | $120,436 |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $0.05 | $(0.18) | $(0.08) | $(0.57) |
Recutação de receita
A receita da Gan Limited nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi segmentada em B2B e B2C da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| B2B | $16,375 | $10,178 |
| B2C | $20,723 | $19,639 |
| Receita total | $37,098 | $29,817 |
Presença de mercado
A receita da Gan Limited por local para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $14,082 | $7,459 |
| Europa | $12,159 | $10,890 |
| América latina | $8,356 | $9,132 |
| Resto do mundo | $2,501 | $2,336 |
| Receita total | $37,098 | $29,817 |
Investimento em tecnologia
A Gan Limited está comprometida em investir em seus recursos de engenharia de software e expandir seu suporte operacional para atender às demandas dos operadores de cassinos dos EUA.
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Gan Limited tinha 45.516.590 ações ordinárias emitidas e em circulação.
| Métricas de acionistas | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 45,516,590 |
| Capital adicional pago (em milhares) | $338,931 |
| Déficit acumulado (em milhares) | $(313,113) |
| Equidade dos acionistas (déficit) (em milhares) | $(5,754) |
Perspectivas futuras
A GAN Limited visa melhorar sua posição no mercado, aproveitando suas tecnologias existentes e expandindo -se para novas jurisdições, enquanto concentra -se na eficiência operacional e na satisfação do cliente.
Como funciona a Gan Limited (GAN)
Modelo de negócios
A GAN Limited opera principalmente como fornecedor de negócios para negócios (B2B) da Enterprise Software-como-Ser-Service (SAAS) para jogos de cassino on-line e apostas esportivas. A empresa também se envolve em operações de negócios para consumidor (B2C) por meio de sua subsidiária, Coolbet, que oferece jogos de apostas esportivas e cassino on-line.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a GAN registrou uma receita total de US $ 103,3 milhões nos nove meses terminados, o que representa um aumento de US $ 4,6 milhões em comparação com US $ 98,7 milhões para o mesmo período em 2023. O quebra de receita é o seguinte:
| Região geográfica | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $33,628 | 32.6% | $10,357 |
| Europa | $37,887 | 36.6% | $2,213 |
| América latina | $23,456 | 22.7% | $(9,334) |
| Resto do mundo | $8,338 | 8.1% | $1,369 |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a GAN registrou uma receita de US $ 37,1 milhões, acima dos US $ 29,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, refletindo um crescimento de 24,4%.
Custos operacionais
Os custos operacionais da GAN pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 104,3 milhões, abaixo de US $ 120,4 milhões no mesmo período em 2023. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $29,487 | $599 |
| Vendas e marketing | $19,851 | $(1,853) |
| Produto e tecnologia | $26,220 | $(3,746) |
| Geral e Administrativo | $22,962 | $(4,133) |
| Depreciação e amortização | $5,731 | $(7,052) |
Lucro líquido e perda
A GAN registrou um lucro líquido de US $ 2,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um prejuízo líquido de US $ 8,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. Para o período de nove meses, GaN sofreu uma perda líquida de US $ 3,8 milhões, significativamente melhorou com uma perda de US $ 25,1 milhões em 2023.
Imposto de renda
A GAN registrou um benefício de imposto de renda de US $ 1,1 milhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma taxa de imposto efetiva de (114,3)%. Isso se compara a um benefício fiscal de US $ 0,3 milhão no mesmo período em 2023, com uma taxa efetiva de 3,2%.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a GAN tinha 45.516.590 ações ordinárias em circulação, com um déficit total de US $ 5,8 milhões. A empresa relatou um capital pago adicional de US $ 338,9 milhões.
Dívida e obrigações financeiras
A dívida de longo prazo de Gan era de US $ 45,7 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa tinha uma linha de crédito com um valor principal de US $ 30 milhões, que foi alterado em abril de 2023. Despesas de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 3,4 milhões, abaixo de US $ 3,9 milhões no ano anterior.
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Gan pretende alcançar a lucratividade por meio de várias iniciativas estratégicas, incluindo:
- Crescimento orgânico dos operadores de cassino existentes.
- Expansão para jurisdições recém -reguladas.
- Integração da tecnologia de apostas esportivas da Coolbet.
- Simplificar as operações para aumentar a competitividade.
- Crescimento de receita com novas ofertas de produtos.
No geral, a Gan Limited está posicionada para capitalizar o crescente mercado de jogos on -line, com suas diversas ofertas e foco estratégico nos segmentos B2B e B2C.
Como Gan Limited (GAN) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A GAN Limited opera principalmente em dois segmentos: empresa para empresa (B2B) e empresa para consumidor (B2C). O segmento B2B oferece soluções de software como serviço (SaaS) para jogos on-line, enquanto o segmento B2C opera sua própria plataforma de apostas esportivas on-line e cassino.
Fluxos de receita
GAN gera receita através de vários canais, incluindo:
- Taxas de licenciamento de clientes B2B para soluções de software e tecnologia.
- Taxas de transação das operações B2C, incluindo apostas esportivas e jogos de cassino online.
- Receita dos serviços de migração relacionados às suas parcerias B2B.
- Acordos de marketing de afiliados que impulsionam o tráfego e a aquisição de clientes.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, GaN relatou receita total de US $ 103,3 milhões, a 4.7% aumento de US $ 98,7 milhões No mesmo período de 2023. A quebra da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| B2B | US $ 41,7 milhões | US $ 31,4 milhões | US $ 10,4 milhões | 33.0% |
| B2C | US $ 61,6 milhões | US $ 67,4 milhões | US $ 5,8 milhões | (8.5%) |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Gan é derivada de várias regiões geográficas, com as seguintes contribuições para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 33,6 milhões | US $ 23,3 milhões | US $ 10,4 milhões | 44.5% |
| Europa | US $ 37,9 milhões | US $ 35,7 milhões | US $ 2,2 milhões | 6.2% |
| América latina | US $ 23,5 milhões | US $ 32,8 milhões | $ (9,3) milhões | (28.5%) |
| Resto do mundo | US $ 8,3 milhões | US $ 7,0 milhões | US $ 1,4 milhão | 19.7% |
Estrutura de custos
Os custos operacionais de Gan nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 104,3 milhões, de baixo de US $ 120,4 milhões em 2023, refletindo um 13.4% redução. Os principais componentes dos custos incluíram:
| Tipo de custo | Custo (2024) | Custo (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 29,5 milhões | US $ 28,9 milhões | US $ 0,6 milhão | 2.1% |
| Vendas e marketing | US $ 19,9 milhões | US $ 21,7 milhões | $ (1,9) milhão | (8.5%) |
| Produto e tecnologia | US $ 26,2 milhões | US $ 30,0 milhões | $ (3,8) milhões | (12.5%) |
| Geral e Administrativo | US $ 23,0 milhões | US $ 27,1 milhões | US $ 4,1 milhões | (15.3%) |
Lucro líquido e perda
Gan relatou uma perda líquida de US $ 3,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, melhorou significativamente de uma perda líquida de US $ 25,1 milhões No mesmo período de 2023. A melhoria no lucro líquido é atribuída ao aumento da receita e aos custos operacionais reduzidos.
Estratégias de crescimento futuro
Gan pretende aumentar sua lucratividade por meio de:
- Crescimento orgânico dos operadores de cassino existentes.
- Expansão para jurisdições recém -reguladas.
- Integração da tecnologia avançada de apostas esportivas.
- Simplificar operações para melhorar a eficiência.
- Lançando novas ofertas de conteúdo de jogos.
GAN Limited (GAN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GAN Limited (GAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GAN Limited (GAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GAN Limited (GAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.