The Joint Corp. (JYNT) Bundle
Una breve historia de la Corpilla conjunta.
El conjunto Corp. se ha establecido como un jugador prominente en la industria de servicios quiroprácticos desde su inicio. La compañía se enfoca principalmente en proporcionar atención quiropráctica de alta calidad a través de un modelo clínico innovador que enfatiza la accesibilidad y la asequibilidad.
Formación de la empresa y primeros años
Fundada en 2010, el conjunto Corp. tuvo como objetivo revolucionar la industria quiropráctica al ofrecer un modelo basado en la membresía que permite a los pacientes recibir atención sin las limitaciones del seguro. Este modelo ha contribuido significativamente a su rápida expansión.
Crecimiento y expansión
Para 2015, el conjunto Corp. se había expandido a más de 200 ubicaciones en los Estados Unidos. La compañía continuó creciendo a través de la franquicia, que se convirtió en un componente crítico de su estrategia comercial. En 2017, el Conjunto Corp. se hizo público, cotizando en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Jynt.
Desempeño financiero y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. reportó ingresos totales de $ 30.2 millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 29.5 millones en el mismo período del año anterior. La pérdida neta de la compañía para el trimestre fue de $ 3.2 millones, en comparación con una pérdida de $ 0.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 90.2 millones, con una pérdida neta de $ 5.8 millones, por debajo de una ganancia. de $ 1.3 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 30.2 millones | $ 29.5 millones | $ 90.2 millones | $ 87.1 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (3.2) millones | $ (0.7) millones | $ (5.8) millones | $ 1.3 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, el conjunto Corp. continuó su enfoque en expandir su huella clínica, con un total de 500 ubicaciones al 30 de septiembre de 2024. La compañía también ha aumentado su inversión en marketing y tecnología para mejorar la experiencia del cliente y optimizar las operaciones.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de la Corp. conjunta era de aproximadamente $ 3.00 por acción, lo que refleja una disminución de $ 5.00 por acción al mismo tiempo en 2023. La capitalización de mercado de la compañía fue de alrededor de $ 44.9 millones.
Desafíos y oportunidades
El conjunto Corp. enfrenta desafíos relacionados con el aumento de los costos operativos y la competencia en el sector quiropráctico. Sin embargo, la compañía tiene como objetivo aprovechar su sólida marca y modelo de membresía para capturar una mayor participación de mercado y mejorar la rentabilidad en el futuro.
Conclusión
A partir de 2024, el conjunto Corp. ha establecido una presencia significativa en la industria quiropráctica con un modelo comercial único y un compromiso de proporcionar atención accesible. A pesar de las recientes pérdidas financieras, la compañía sigue enfocada en el crecimiento y la innovación en los próximos años.
A Who posee The Joint Corp. (Jynt)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. (Jynt) tiene un total de 14,991,462 acciones emitidas y 14,958,447 acciones en circulación. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 7,560,000 | 50.5% |
| Propiedad interna | 1,300,000 | 8.7% |
| Inversores minoristas | 6,098,447 | 40.8% |
Los principales accionistas institucionales
Los siguientes son los principales accionistas institucionales de la Corpora conjunta al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 10.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 600,000 | 4.0% |
Propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos y miembros de la junta son expertos significativos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Sanjiv Razdan | CEO | 500,000 |
| Peter D. Holt | Ex CEO | 400,000 |
| Miembros de la junta | Varios | 400,000 |
Rendimiento de compartir y capitalización de mercado
La capitalización de mercado de la Corp. conjunta al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 315 millones, según un precio de acciones de $ 21.00 por acción.
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, el conjunto Corp. ha visto un aumento en la propiedad institucional, que aumentó del 45% al 50.5% al 30 de septiembre de 2024. Este cambio indica una creciente confianza entre los inversores institucionales en el modelo de negocio y el potencial de crecimiento de la compañía.
Resumen de datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $79,598,822 |
| Pasivos totales | $59,123,273 |
| Equidad total de los accionistas | $20,475,549 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(5,814,558) |
| Ganancias por acción (EPS) | $(0.39) |
La declaración de la misión del conjunto de Corp. (Jynt)
El conjunto de Corp. tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes al proporcionar atención quiropráctica accesible a través de una red de clínicas asequibles y convenientes. La misión de la compañía enfatiza un compromiso con la atención al paciente, el bienestar comunitario y las prácticas comerciales innovadoras que mejoran la experiencia quiropráctica.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $90,181,217 |
| Pérdida neta | $(5,814,558) |
| Pérdida básica por acción | $(0.39) |
| Ebitda ajustado | $8,065,873 |
| Activos totales | $79,598,822 |
| Equidad total de los accionistas | $20,450,549 |
Destacados operativos
El Conjunto Corp. opera un modelo de franquicia con un enfoque en la expansión de su red clínica. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Clínicas franquiciadas | 838 |
| Clínicas propiedad de la empresa | 125 |
| Total de clínicas (2023) | 778 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para el Corp. Conjunto al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Fuente de ingresos | Valor |
|---|---|
| Ingresos de clínicas propiedad de la empresa | $52,730,898 |
| Tarifas de regalías | $23,303,907 |
| Tarifas de franquicia | $2,072,665 |
| Ingresos del fondo publicitario | $6,654,974 |
| Tarifas de software | $4,233,133 |
| Otros ingresos | $1,185,640 |
Gestión de costos
La compañía informó cambios significativos en su estructura de costos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Tipo de costo | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $8,366,014 | $7,674,296 | +9.0% |
| Gastos de venta y marketing | $14,050,343 | $13,169,079 | +6.7% |
| Gastos generales y administrativos | $63,588,864 | $60,156,022 | +5.7% |
Flujo de fondos Overview
El análisis de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indica:
| Tipo de flujo de caja | Valor |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $5,284,936 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(527,294) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(1,976,498) |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $21,995,436 |
| Deuda bajo acuerdo de crédito | $0 |
| Capacidad disponible bajo línea de crédito | $20,000,000 |
Cómo funciona el Corp. (Jynt)
Modelo de negocio
El conjunto de la Corp. opera un modelo de franquicia centrado en proporcionar atención quiropráctica a través de una red de clínicas. La compañía genera ingresos principalmente a través de:
- Tarifas de franquicia
- Tarifas de regalías de los franquiciados
- Contribuciones de fondos publicitarios
- Tarifas de software
- Otros ingresos relacionados con los servicios comerciales
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. reportó ingresos totales de $ 30,198,490 para el tercer trimestre, en comparación con $ 29,473,949 para el mismo período en 2023, marcando un aumento de aproximadamente 2.5% año tras año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 90,181,217, un aumento de $ 87,081,953 en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $30,198,490 | $29,473,949 | $724,541 | 2.5% |
| Pérdida neta | $(3,165,139) | $(716,273) | $(2,448,866) | 341.3% |
| Ebitda ajustado | $2,432,996 | $2,897,373 | $(464,377) | -16.0% |
Segmentos operativos
El conjunto Corp. opera a través de dos segmentos primarios:
- Operaciones de franquicia: Este segmento tuvo un ingreso de operaciones de $ 5.6 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 5.1 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por el aumento de los ingresos de las tarifas de franquicias y las contribuciones publicitarias.
- Clínicas corporativas: Este segmento informó una pérdida de operaciones de $ 2.7 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 931,366 en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido al aumento de los gastos operativos relacionados con los esfuerzos de rehanchado.
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. incurrió en los siguientes costos:
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $2,823,267 | $2,604,100 | $219,167 | 8.4% |
| Gastos de venta y marketing | $4,762,395 | $4,301,017 | $461,378 | 10.7% |
| Gastos generales y administrativos | $20,754,264 | $20,212,750 | $541,514 | 2.7% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. informó efectivo sin restricciones y depósitos bancarios a corto plazo de $ 20.7 millones, con $ 20 millones adicionales disponibles bajo su línea de crédito. La compañía ha experimentado una disminución en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, ascendiendo a $ 5.3 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 11.3 millones en el año anterior.
Reconocimiento de ingresos futuros
La siguiente tabla ilustra los ingresos estimados que se espera que sean reconocidos en el futuro relacionados con las obligaciones de desempeño al 30 de septiembre de 2024:
| Año | Ingresos estimados ($) |
|---|---|
| 2024 (resto) | $657,508 |
| 2025 | $2,489,091 |
| 2026 | $2,387,514 |
| 2027 | $2,312,074 |
| 2028 | $2,178,929 |
| Después de eso | $5,191,069 |
| Total | $15,216,185 |
Rendimiento de stock
A partir de los últimos datos disponibles, las acciones de la Corp. (Ticker: Jynt) de la Corp. ha experimentado fluctuaciones en su desempeño en el mercado. La compañía informó una pérdida básica por acción de $ (0.21) para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ (0.05) para el tercer trimestre de 2023.
Cómo gana el dinero el Corp. (Jynt)
Flujos de ingresos
El conjunto Corp. genera ingresos a través de múltiples canales clasificados principalmente bajo clínicas y operaciones de franquicia propiedad de la compañía. Los componentes de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio del año anterior | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de clínicas de propiedad de la empresa o administradas | $52,730,898 | $52,813,098 | $(82,200) | (0.2)% |
| Tarifas de regalías | $23,303,907 | $21,181,973 | $2,121,934 | 10.0% |
| Tarifas de franquicia | $2,072,665 | $2,179,822 | $(107,157) | (4.9)% |
| Ingresos del fondo publicitario | $6,654,974 | $6,043,563 | $611,411 | 10.1% |
| Relacionó los ingresos y las tarifas de software | $4,233,133 | $3,746,394 | $486,739 | 13.0% |
| Otros ingresos | $1,185,640 | $1,117,103 | $68,537 | 6.1% |
| Ingresos totales | $90,181,217 | $87,081,953 | $3,099,264 | 3.6% |
Operaciones de franquicia
El segmento de operaciones de franquicias ha mostrado un crecimiento significativo, con el número de clínicas franquiciadas que aumentan de 778 en septiembre de 2023 a 838 en septiembre de 2024. Este crecimiento ha llevado a un aumento en las tarifas de regalías, que se calculan en el 7% de las ventas brutas de los franquiciados.
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de operaciones de franquicia generó $ 12,653,832 en ingresos en comparación con $ 11,591,646 en el mismo período de 2023, marcando un aumento de $ 1,062,186 o 9.1%.
Clínicas propiedad de la empresa
Los ingresos de clínicas propiedad o administradas de la compañía disminuyeron ligeramente a $ 17,544,658 durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, desde $ 17,882,303 en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de 1.9%. Esta disminución se atribuye a las desinversiones de las clínicas propiedad de la compañía a lo largo de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. operó 125 clínicas propiedad de la compañía, en comparación con 136 en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentó a $ 8,366,014, un aumento de $ 7,674,296 en 2023, marcando un crecimiento del 9.0%. El desglose de los costos incluye:
| Categoría de costos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio del año anterior | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos de franquicia y desarrollo regional | $7,250,351 | $6,605,964 | $644,387 | 9.7% |
| Costo de los ingresos | $1,115,663 | $1,068,332 | $47,331 | 4.4% |
| Costo total de los ingresos | $8,366,014 | $7,674,296 | $691,718 | 9.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el conjunto Corp. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de gastos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambio del año anterior | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta y marketing | $14,050,343 | $13,169,079 | $881,264 | 6.7% |
| Gastos generales y administrativos | $63,588,864 | $60,156,022 | $3,432,842 | 5.7% |
| Gastos operativos totales | $81,806,159 | $80,218,630 | $1,587,529 | 2.0% |
Métricas de rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el conjunto Corp. informó una pérdida consolidada de operaciones de $ (5,593,597), en comparación con una pérdida de $ (1,925,711) en el año anterior. Este aumento significativo en las pérdidas se debe principalmente a los mayores gastos corporativos no asignados a pesar de un aumento en los ingresos totales.
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 8,065,873, en comparación con $ 8,165,066 para el mismo período en 2023. Esta ligera disminución refleja los desafíos operativos en medio de ingresos crecientes.
| Componentes EBITDA ajustados | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $(5,814,558) | $1,289,402 |
| Gastos de depreciación y amortización | $4,166,952 | $6,893,529 |
| Gastos de compensación de acciones | $1,475,710 | $1,209,296 |
| Pérdida por disposición o deterioro | $5,602,641 | $1,114,738 |
| Ebitda ajustado | $8,065,873 | $8,165,066 |
The Joint Corp. (JYNT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Joint Corp. (JYNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Joint Corp. (JYNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Joint Corp. (JYNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.