The Joint Corp. (JYNT) Bundle
Uma breve história da Corp.
A Joint Corp. se estabeleceu como um participante de destaque no setor de serviços de quiropraxia desde o seu início. A empresa se concentra principalmente em fornecer atendimento quiroprático de alta qualidade por meio de um modelo de clínica inovadora que enfatiza a acessibilidade e a acessibilidade.
Formação da empresa e os primeiros anos
Fundada em 2010, a Joint Corp. teve como objetivo revolucionar a indústria de quiropraxia, oferecendo um modelo baseado em membros que permite que os pacientes recebam atendimento sem as restrições de seguro. Este modelo contribuiu significativamente para sua rápida expansão.
Crescimento e expansão
Em 2015, a Corp. Joint havia se expandido para mais de 200 locais nos Estados Unidos. A empresa continuou a crescer através da franquia, que se tornou um componente crítico de sua estratégia de negócios. Em 2017, a Joint Corp. foi pública, negociando no NASDAQ sob o símbolo de ticker jynt.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. registrou receitas totais de US $ 30,2 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 29,5 milhões no mesmo período do ano anterior. O prejuízo líquido da empresa para o trimestre foi de US $ 3,2 milhões, em comparação com uma perda de US $ 0,7 milhão no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 90,2 milhões, com uma perda líquida de US $ 5,8 milhões, abaixo do lucro de US $ 1,3 milhão em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 30,2 milhões | US $ 29,5 milhões | US $ 90,2 milhões | US $ 87,1 milhões |
| Receita líquida (perda) | US $ 3,2 milhões | US $ 0,7 milhão | US $ 5,8 milhões | US $ 1,3 milhão |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Joint Corp. continuou seu foco em expandir sua pegada clínica, com um total de 500 locais em 30 de setembro de 2024. A empresa também aumentou seu investimento em marketing e tecnologia para aprimorar a experiência do cliente e otimizar as operações.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Joint Corp. era de aproximadamente US $ 3,00 por ação, refletindo uma queda de US $ 5,00 por ação ao mesmo tempo em 2023. A capitalização de mercado da empresa era de cerca de US $ 44,9 milhões.
Desafios e oportunidades
O conjunto da Corp. enfrenta desafios relacionados ao aumento dos custos operacionais e à concorrência no setor de quiropraxia. No entanto, a empresa pretende aproveitar sua forte marca e modelo de associação para capturar uma maior participação de mercado e melhorar a lucratividade no futuro.
Conclusão
A partir de 2024, a Joint Corp. estabeleceu uma presença significativa na indústria de quiropraxia com um modelo de negócios exclusivo e um compromisso de fornecer cuidados acessíveis. Apesar das recentes perdas financeiras, a empresa permanece focada no crescimento e inovação nos próximos anos.
A quem é dono da Corp. Joint (Jynt)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. (JYNT) possui um total de 14.991.462 ações emitidas e 14.958.447 ações em circulação. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 7,560,000 | 50.5% |
| Propriedade interna | 1,300,000 | 8.7% |
| Investidores de varejo | 6,098,447 | 40.8% |
Os principais acionistas institucionais
A seguir, são apresentados os principais acionistas institucionais da Joint Corp. em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 10.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 600,000 | 4.0% |
Propriedade interna
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho são insiders significativos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Sanjiv Razdan | CEO | 500,000 |
| Peter D. Holt | Ex -CEO | 400,000 |
| Membros do conselho | Vários | 400,000 |
Compartilhar desempenho e capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Joint Corp. em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente US $ 315 milhões, com base em um preço das ações de US $ 21,00 por ação.
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, a Joint Corp. viu um aumento na propriedade institucional, que aumentou de 45% para 50,5% em 30 de setembro de 2024. Essa mudança indica uma crescente confiança entre os investidores institucionais no modelo de negócios e potencial de crescimento da empresa.
Resumo dos dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | $79,598,822 |
| Passivos totais | $59,123,273 |
| Equidade total dos acionistas | $20,475,549 |
| Lucro líquido (perda) | $(5,814,558) |
| Ganhos por ação (EPS) | $(0.39) |
A declaração de missão Joint Corp. (Jynt)
A Joint Corp. tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, fornecendo atendimento quiroprático acessível por meio de uma rede de clínicas acessíveis e convenientes. A missão da empresa enfatiza o compromisso com o atendimento ao paciente, o bem -estar da comunidade e as práticas comerciais inovadoras que aprimoram a experiência quiroprática.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $90,181,217 |
| Perda líquida | $(5,814,558) |
| Perda básica por ação | $(0.39) |
| Ebitda ajustada | $8,065,873 |
| Total de ativos | $79,598,822 |
| Equidade total dos acionistas | $20,450,549 |
Destaques operacionais
O conjunto da Corp. opera um modelo de franquia com foco na expansão de sua rede clínica. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Clínicas franqueadas | 838 |
| Clínicas de propriedade da empresa | 125 |
| Total de clínicas (2023) | 778 |
Recutação de receita
Os fluxos de receita para o conjunto Corp. em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Fonte de receita | Valor |
|---|---|
| Receitas de clínicas de propriedade da empresa | $52,730,898 |
| Taxas de royalties | $23,303,907 |
| Taxas de franquia | $2,072,665 |
| Receita do fundo de publicidade | $6,654,974 |
| Taxas de software | $4,233,133 |
| Outras receitas | $1,185,640 |
Gerenciamento de custos
A empresa relatou mudanças significativas em sua estrutura de custos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Tipo de custo | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $8,366,014 | $7,674,296 | +9.0% |
| Despesas de venda e marketing | $14,050,343 | $13,169,079 | +6.7% |
| Despesas gerais e administrativas | $63,588,864 | $60,156,022 | +5.7% |
Fluxo de caixa Overview
A análise do fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indica:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $5,284,936 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(527,294) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(1,976,498) |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Corp. Joint tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $21,995,436 |
| Dívida sob contrato de crédito | $0 |
| Capacidade disponível em linha de crédito | $20,000,000 |
Como a Corp. Joint (Jynt) funciona
Modelo de negócios
O conjunto da Corp. opera um modelo de franquia focado em fornecer atendimento quiroprático por meio de uma rede de clínicas. A empresa gera receita principalmente por meio de:
- Taxas de franquia
- Taxas de royalties de franqueados
- Contribuições do Fundo de Publicidade
- Taxas de software
- Outras receitas relacionadas a serviços de comerciantes
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. registrou receitas totais de US $ 30.198.490 no terceiro trimestre, em comparação com US $ 29.473.949 para o mesmo período em 2023, marcando um aumento de aproximadamente 2,5% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 90.181.217, um aumento de US $ 87.081.953 no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $30,198,490 | $29,473,949 | $724,541 | 2.5% |
| Perda líquida | $(3,165,139) | $(716,273) | $(2,448,866) | 341.3% |
| Ebitda ajustada | $2,432,996 | $2,897,373 | $(464,377) | -16.0% |
Segmentos operacionais
O conjunto da Corp. opera através de dois segmentos primários:
- Operações de franquia: Esse segmento teve uma renda de operações de US $ 5,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 5,1 milhões no terceiro trimestre de 2023, impulsionado pelo aumento da receita das taxas de franquia e contribuições de publicidade.
- Clínicas corporativas: Esse segmento relatou uma perda de operações de US $ 2,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 931.366 no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais relacionadas aos esforços de reformulação.
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o conjunto da Corp. incorrido nos seguintes custos:
| Categoria de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $2,823,267 | $2,604,100 | $219,167 | 8.4% |
| Despesas de venda e marketing | $4,762,395 | $4,301,017 | $461,378 | 10.7% |
| Despesas gerais e administrativas | $20,754,264 | $20,212,750 | $541,514 | 2.7% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. relatou dinheiro irrestrito e depósitos bancários de curto prazo de US $ 20,7 milhões, com US $ 20 milhões adicionais disponíveis sob sua linha de crédito. A Companhia sofreu uma diminuição no caixa líquido fornecido por atividades operacionais, totalizando US $ 5,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 11,3 milhões no ano anterior.
Reconhecimento futuro da receita
A tabela a seguir ilustra as receitas estimadas que devem ser reconhecidas no futuro relacionado às obrigações de desempenho em 30 de setembro de 2024:
| Ano | Receita estimada ($) |
|---|---|
| 2024 (restante) | $657,508 |
| 2025 | $2,489,091 |
| 2026 | $2,387,514 |
| 2027 | $2,312,074 |
| 2028 | $2,178,929 |
| Depois disso | $5,191,069 |
| Total | $15,216,185 |
Desempenho de ações
A partir dos dados mais recentes disponíveis, as ações da Joint Corp. (Ticker: Jynt) sofreram flutuações no desempenho do mercado. A empresa relatou uma perda básica por ação de US $ (0,21) para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ (0,05) para o terceiro trimestre de 2023.
Como a Corp. Joint (Jynt) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Joint Corp. gera receita por meio de vários canais categorizados principalmente em clínicas pertencentes à empresa e operações de franquia. Os componentes da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Fonte de receita | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de clínicas de propriedade ou gerenciados de propriedade da empresa | $52,730,898 | $52,813,098 | $(82,200) | (0.2)% |
| Taxas de royalties | $23,303,907 | $21,181,973 | $2,121,934 | 10.0% |
| Taxas de franquia | $2,072,665 | $2,179,822 | $(107,157) | (4.9)% |
| Receita do fundo de publicidade | $6,654,974 | $6,043,563 | $611,411 | 10.1% |
| Taxas de renda e software relacionadas | $4,233,133 | $3,746,394 | $486,739 | 13.0% |
| Outras receitas | $1,185,640 | $1,117,103 | $68,537 | 6.1% |
| Receita total | $90,181,217 | $87,081,953 | $3,099,264 | 3.6% |
Operações de franquia
O segmento de operações de franquia mostrou um crescimento significativo, com o número de clínicas franqueadas aumentando de 778 em setembro de 2023 para 838 em setembro de 2024. Esse crescimento levou a um aumento nas taxas de royalties, que são calculadas a 7% das vendas brutas dos franqueados.
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de operações de franquia gerou US $ 12.653.832 em receita em comparação com US $ 11.591.646 no mesmo período de 2023, marcando um aumento de US $ 1.062.186 ou 9,1%.
Clínicas de propriedade da empresa
As receitas de clínicas de propriedade ou gerenciado de propriedade da empresa diminuíram ligeiramente para US $ 17.544.658 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 17.882.303 no mesmo período de 2023, refletindo um declínio de 1,9%. Essa diminuição é atribuída às desinvestimentos de clínicas de propriedade da empresa ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. operava 125 clínicas de propriedade da empresa, abaixo de 136 em 2023.
Estrutura de custos
O custo das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 subiu para US $ 8.366.014, um aumento de US $ 7.674.296 em 2023, marcando um crescimento de 9,0%. A quebra dos custos inclui:
| Categoria de custo | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Franquia e custo de desenvolvimento regional das receitas | $7,250,351 | $6,605,964 | $644,387 | 9.7% |
| Custou as receitas | $1,115,663 | $1,068,332 | $47,331 | 4.4% |
| Custo total da receita | $8,366,014 | $7,674,296 | $691,718 | 9.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para a Corp. Joint nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Categoria de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança em relação ao ano anterior | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de venda e marketing | $14,050,343 | $13,169,079 | $881,264 | 6.7% |
| Despesas gerais e administrativas | $63,588,864 | $60,156,022 | $3,432,842 | 5.7% |
| Despesas operacionais totais | $81,806,159 | $80,218,630 | $1,587,529 | 2.0% |
Métricas de rentabilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Joint Corp. relatou uma perda consolidada de operações de US $ (5.593.597), em comparação com uma perda de US $ (1.925.711) no ano anterior. Esse aumento significativo nas perdas deve -se principalmente a despesas corporativas não alocadas, apesar de um aumento na receita total.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 8.065.873, em comparação com US $ 8.165.066 para o mesmo período em 2023. Esse ligeiro declínio reflete desafios operacionais em meio a crescentes receitas.
| Componentes EBITDA ajustados | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receita líquida (perda) | $(5,814,558) | $1,289,402 |
| Despesas de depreciação e amortização | $4,166,952 | $6,893,529 |
| Despesa de compensação de ações | $1,475,710 | $1,209,296 |
| Perda de disposição ou comprometimento | $5,602,641 | $1,114,738 |
| Ebitda ajustada | $8,065,873 | $8,165,066 |
The Joint Corp. (JYNT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Joint Corp. (JYNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Joint Corp. (JYNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Joint Corp. (JYNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.