The Joint Corp. (JYNT) Bundle
Une brève histoire de Joint Corp.
Le Joint Corp. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie des services chiropratiques depuis sa création. L'entreprise se concentre principalement sur la fourniture de soins chiropratiques de haute qualité grâce à un modèle de clinique innovant qui met l'accent sur l'accessibilité et l'abordabilité.
Formation de l'entreprise et premières années
Fondée en 2010, le Joint Corp. visait à révolutionner l'industrie chiropratique en offrant un modèle basé sur les membres qui permet aux patients de recevoir des soins sans les contraintes de l'assurance. Ce modèle a contribué de manière significative à son expansion rapide.
Croissance et expansion
En 2015, le Joint Corp. s'était étendu à plus de 200 emplacements à travers les États-Unis. L'entreprise a continué de croître grâce à la franchise, qui est devenue un élément essentiel de sa stratégie commerciale. En 2017, le Joint Corp. est devenu public, négociant sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Jynt.
Performance financière et mesures clés
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. a déclaré des revenus totaux de 30,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, une augmentation de 29,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La perte nette de la société pour le trimestre était de 3,2 millions de dollars, contre une perte de 0,7 million de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus a atteint 90,2 millions de dollars, avec une perte nette de 5,8 millions de dollars, contre un profit de 1,3 million de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 30,2 millions de dollars | 29,5 millions de dollars | 90,2 millions de dollars | 87,1 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (3,2) millions de dollars | (0,7) million de dollars | (5,8) millions de dollars | 1,3 million de dollars |
Développements récents
En 2024, le Joint Corp. a continué à se concentrer sur l'élargissement de son empreinte clinique, avec un total de 500 emplacements au 30 septembre 2024. La société a également augmenté son investissement dans le marketing et la technologie pour améliorer l'expérience client et rationaliser les opérations.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Joint Corp. était d'environ 3,00 $ par action, reflétant une baisse de 5,00 $ par action en même temps en 2023. La capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 44,9 millions de dollars.
Défis et opportunités
Le Joint Corp. fait face à des défis liés à la hausse des coûts opérationnels et à la concurrence dans le secteur chiropratique. Cependant, la société vise à tirer parti de sa marque forte et de son modèle d'adhésion pour saisir une part de marché plus importante et améliorer la rentabilité à l'avenir.
Conclusion
En 2024, le Joint Corp. a établi une présence significative dans l'industrie chiropratique avec un modèle commercial unique et un engagement à fournir des soins accessibles. Malgré les pertes financières récentes, l'entreprise reste concentrée sur la croissance et l'innovation dans les années à venir.
A qui possède le Joint Corp. (Jynt)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. (Jynt) détient un total de 14 991 462 actions émises et 14 958 447 actions en circulation. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 7,560,000 | 50.5% |
| Propriété d'initié | 1,300,000 | 8.7% |
| Investisseurs de détail | 6,098,447 | 40.8% |
Principaux actionnaires institutionnels
Voici les principaux actionnaires institutionnels de Joint Corp. au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 10.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 8.0% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 5.3% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 600,000 | 4.0% |
Propriété d'initié
Au 30 septembre 2024, les cadres et membres du conseil d'administration suivants sont des initiés importants:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Sanjiv Razdan | PDG | 500,000 |
| Peter D. Holt | Ancien PDG | 400,000 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 400,000 |
Partage de performance et de capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Joint Corp. au 30 septembre 2024 est d'environ 315 millions de dollars, sur la base d'un cours de bourse de 21,00 $ par action.
Changements récents de propriété
Ces derniers mois, le Joint Corp. a connu une augmentation de la propriété institutionnelle, qui est passée de 45% à 50,5% au 30 septembre 2024. Ce changement indique une confiance croissante parmi les investisseurs institutionnels dans le modèle commercial et le potentiel de croissance de l'entreprise.
Résumé des données financières
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actif total | $79,598,822 |
| Passifs totaux | $59,123,273 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $20,475,549 |
| Revenu net (perte) | $(5,814,558) |
| Bénéfice par action (EPS) | $(0.39) |
L'énoncé de mission Joint Corp. (Jynt)
The Joint Corp. vise à améliorer la qualité de vie des patients en fournissant des soins chiropratiques accessibles à travers un réseau de cliniques abordables et pratiques. La mission de l'entreprise met l'accent sur un engagement envers les soins aux patients, le bien-être communautaire et les pratiques commerciales innovantes qui améliorent l'expérience chiropratique.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $90,181,217 |
| Perte nette | $(5,814,558) |
| Perte de base par action | $(0.39) |
| EBITDA ajusté | $8,065,873 |
| Actif total | $79,598,822 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $20,450,549 |
Points saillants opérationnels
Le Joint Corp. exploite un modèle de franchise en mettant l'accent sur l'élargissement de son réseau de cliniques. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Cliniques franchisées | 838 |
| Cliniques appartenant à l'entreprise | 125 |
| Total des cliniques (2023) | 778 |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour Joint Corp. au 30 septembre 2024, incluent:
| Source de revenus | Valeur |
|---|---|
| Revenus des cliniques appartenant à l'entreprise | $52,730,898 |
| Frais de redevance | $23,303,907 |
| Frais de franchise | $2,072,665 |
| Revenus de fonds de publicité | $6,654,974 |
| Frais de logiciel | $4,233,133 |
| Autres revenus | $1,185,640 |
Gestion des coûts
La société a signalé des changements importants dans sa structure de coûts pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Type de coût | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $8,366,014 | $7,674,296 | +9.0% |
| Dépenses de vente et de marketing | $14,050,343 | $13,169,079 | +6.7% |
| Frais généraux et administratifs | $63,588,864 | $60,156,022 | +5.7% |
Des flux de trésorerie Overview
L'analyse des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique:
| Type de trésorerie | Valeur |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $5,284,936 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(527,294) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(1,976,498) |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. avait les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $21,995,436 |
| Dette en vertu de l'accord de crédit | $0 |
| Capacité disponible sous ligne de crédit | $20,000,000 |
Comment fonctionne le Joint Corp. (Jynt)
Modèle commercial
Le Joint Corp. exploite un modèle de franchise axé sur la fourniture de soins chiropratiques grâce à un réseau de cliniques. L'entreprise génère des revenus principalement par le biais:
- Frais de franchise
- Frais de redevance des franchisés
- Contributions du fonds de publicité
- Frais de logiciel
- Autres revenus liés aux services marchands
Performance financière
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 30 198 490 $ pour le troisième trimestre, contre 29 473 949 $ pour la même période en 2023, marquant une augmentation d'environ 2,5% sur un an. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 90 181 217 $, soit une augmentation de 87 081 953 $ l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $30,198,490 | $29,473,949 | $724,541 | 2.5% |
| Perte nette | $(3,165,139) | $(716,273) | $(2,448,866) | 341.3% |
| EBITDA ajusté | $2,432,996 | $2,897,373 | $(464,377) | -16.0% |
Segments opérationnels
Le Joint Corp. opère à travers deux segments primaires:
- Opérations de franchise: Ce segment avait un revenu provenant de 5,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 5,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tiré par une augmentation des revenus des frais de franchise et des contributions publicitaires.
- Cliniques d'entreprise: Ce segment a signalé une perte d'exploitation de 2,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre une perte de 931 366 $ au troisième trimestre 2023, principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation liées aux efforts de récranchisation.
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le Joint Corp. a engagé les coûts suivants:
| Catégorie de coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $2,823,267 | $2,604,100 | $219,167 | 8.4% |
| Dépenses de vente et de marketing | $4,762,395 | $4,301,017 | $461,378 | 10.7% |
| Frais généraux et administratifs | $20,754,264 | $20,212,750 | $541,514 | 2.7% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. a déclaré des dépôts bancaires à court terme et à court terme de 20,7 millions de dollars, avec 20 millions de dollars supplémentaires disponibles en vertu de sa ligne de crédit. La société a connu une baisse de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation, soit de 5,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 11,3 millions de dollars l'année précédente.
Rencontre futur des revenus
Le tableau suivant illustre les revenus estimés qui devraient être reconnus à l'avenir liés aux obligations de performance au 30 septembre 2024:
| Année | Revenus estimés ($) |
|---|---|
| 2024 (reste) | $657,508 |
| 2025 | $2,489,091 |
| 2026 | $2,387,514 |
| 2027 | $2,312,074 |
| 2028 | $2,178,929 |
| Par la suite | $5,191,069 |
| Total | $15,216,185 |
Performance du stock
Depuis les dernières données disponibles, les actions de Joint Corp. (Ticker: Jynt) ont connu des fluctuations dans ses performances sur le marché. La société a déclaré une perte de base par action de (0,21) pour le troisième trimestre 2024, contre $ (0,05) pour le troisième trimestre 2023.
Comment le Joint Corp. (Jynt) fait de l'argent
Sources de revenus
Le Joint Corp. génère des revenus via plusieurs canaux principalement classés dans les cliniques et les opérations de franchise appartenant à l'entreprise. Les composants de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Source de revenus | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement par rapport à l'année précédente | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des cliniques appartenant à l'entreprise ou gérées | $52,730,898 | $52,813,098 | $(82,200) | (0.2)% |
| Frais de redevance | $23,303,907 | $21,181,973 | $2,121,934 | 10.0% |
| Frais de franchise | $2,072,665 | $2,179,822 | $(107,157) | (4.9)% |
| Revenus de fonds de publicité | $6,654,974 | $6,043,563 | $611,411 | 10.1% |
| Les frais de revenus et de logiciels informatiques | $4,233,133 | $3,746,394 | $486,739 | 13.0% |
| Autres revenus | $1,185,640 | $1,117,103 | $68,537 | 6.1% |
| Revenus totaux | $90,181,217 | $87,081,953 | $3,099,264 | 3.6% |
Opérations de franchise
Le segment des opérations de franchise a montré une croissance significative, le nombre de cliniques franchisées passant de 778 en septembre 2023 à 838 en septembre 2024. Cette croissance a entraîné une augmentation des frais de redevance, qui sont calculés à 7% des ventes brutes des franchisés.
Au troisième trimestre de 2024, le segment des opérations de franchise a généré 12 653 832 $ de revenus, contre 11 591 646 $ au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 1 062 186 $ ou 9,1%.
Cliniques appartenant à l'entreprise
Les revenus des cliniques appartenant à l'entreprise ou gérées ont légèrement diminué à 17 544 658 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 17 882 303 $ au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 1,9%. Cette diminution est attribuée aux désinvestissements des cliniques appartenant à l'entreprise tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, le Joint Corp. a exploité 125 cliniques appartenant à l'entreprise, contre 136 en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, est passé à 8 366 014 $, soit une augmentation de 7 674 296 $ en 2023, ce qui marque une croissance de 9,0%. La rupture des coûts comprend:
| Catégorie de coûts | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement par rapport à l'année précédente | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Franchise et coût du développement régional des revenus | $7,250,351 | $6,605,964 | $644,387 | 9.7% |
| Le coût des revenus | $1,115,663 | $1,068,332 | $47,331 | 4.4% |
| Coût total des revenus | $8,366,014 | $7,674,296 | $691,718 | 9.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Joint Corp. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant | 2023 Montant | Changement par rapport à l'année précédente | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente et de marketing | $14,050,343 | $13,169,079 | $881,264 | 6.7% |
| Frais généraux et administratifs | $63,588,864 | $60,156,022 | $3,432,842 | 5.7% |
| Dépenses d'exploitation totales | $81,806,159 | $80,218,630 | $1,587,529 | 2.0% |
Métriques de rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le Joint Corp. a signalé une perte consolidée d'exploitation de $ (5 593 597), par rapport à une perte de $ (1 925 711) l'année précédente. Cette augmentation significative des pertes est principalement due à une augmentation des dépenses des entreprises non allouées malgré une augmentation des revenus totaux.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 8 065 873 $, contre 8 165 066 $ pour la même période en 2023. Cette légère baisse reflète les défis opérationnels au milieu des revenus croissants.
| Composants d'EBITDA ajustés | 2024 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(5,814,558) | $1,289,402 |
| Dépenses d'amortissement et d'amortissement | $4,166,952 | $6,893,529 |
| Frais de rémunération des actions | $1,475,710 | $1,209,296 |
| Perte de disposition ou de déficience | $5,602,641 | $1,114,738 |
| EBITDA ajusté | $8,065,873 | $8,165,066 |
The Joint Corp. (JYNT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Joint Corp. (JYNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Joint Corp. (JYNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Joint Corp. (JYNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.