MarketWise, Inc. (MKTW) Bundle
Una breve historia de Marketwise, Inc.
Compañía Overview
Marketwise, Inc. es una plataforma líder de marca múltiple centrada en la investigación financiera basada en suscripción, el software, la educación y las herramientas para los inversores autodirigidos. Establecido para satisfacer la creciente demanda de investigación de inversiones independientes, Marketwise ofrece una cartera diversa de productos destinados a mejorar el conocimiento y la toma de decisiones de los inversores.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Marketwise reportó un ingreso neto de $ 97.2 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 106.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto total fue de $ 311.2 millones, por debajo de $ 336.0 millones En el mismo período del año anterior, que representa una disminución año tras año del 7,4%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 97.2 millones | $ 106.2 millones | -8.4% | $ 311.2 millones | $ 336.0 millones | -7.4% |
| Lngresos netos | $ 22.7 millones | $ 12.0 millones | +88.5% | $ 66.7 millones | $ 52.4 millones | +27.3% |
| Gastos operativos | $ 75.3 millones | $ 95.1 millones | -20.8% | $ 246.4 millones | $ 285.5 millones | -13.7% |
Métricas de suscriptores
La base de suscriptores pagados de Marketwise ha visto una disminución significativa, con el número total de suscriptores pagados disminuyendo a 592,000 al 30 de septiembre de 2024, una caída de 182,000 o 23.5% en comparación con 774,000 el año anterior. Esta disminución se atribuye a una reducción de la participación del consumidor y una disminución significativa en el gasto en marketing.
Relaciones financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores de salud financiera de Marketwise reflejan desafíos continuos:
- Ingresos promedio por usuario (ARPU): $ 417, por debajo de $ 496 en el año anterior, lo que indica una disminución del 15,9%.
- Margen de ingresos netos: 23.4%, en comparación con el 11.3% en el tercer trimestre de 2023, mostrando una rentabilidad mejorada a pesar de los ingresos más bajos.
- Margen operativo: 22.6%, mejorado de 11.6% en el año anterior.
Rendimiento de stock
Las acciones de Marketwise han experimentado una volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos de la compañía. A fines de septiembre de 2024, el precio de las acciones ha demostrado fluctuaciones consistentes con las tendencias de ingresos y las condiciones del mercado de la Compañía.
Perspectiva futura
La compañía tiene como objetivo estabilizar su base de suscriptores y mejorar el compromiso a través de esfuerzos de marketing estratégico y diversificación de productos. Se están realizando esfuerzos para mejorar las tasas de conversión de suscripciones gratuitas a pagadas, que históricamente han contribuido significativamente al crecimiento de suscriptores.
A Who posee Marketwise, Inc. (MKTW)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Marketwise, Inc. posee un interés controlador de 12.3% En Marketwise, LLC, mientras que el interés no controlado es en 87.7%. Esto representa un ligero aumento respecto al año anterior, donde el interés controlador fue 10.6%.
Desglose de los accionistas
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Notas |
|---|---|---|
| Marketwise, Inc. (controlador de interés) | 12.3% | Aumentó de 10.6% en 2023 |
| Intereses no controladores | 87.7% | Incluye varias otras partes interesadas |
Indicadores de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marketwise informó:
- Ingresos netos: $ 97.2 millones
- Lngresos netos: $ 22.7 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 94.1 millones
En comparación, para el mismo período en 2023:
- Ingresos netos: $ 106.2 millones
- Lngresos netos: $ 12.0 millones
Atribución de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a Marketwise, Inc. fue $ 1.7 millones, en comparación con $140,000 para el mismo período en 2023.
Distribuciones de impuestos
Durante el tercer trimestre de 2024, el mercado realizó una distribución fiscal requerida de $ 5.8 millones de acuerdo con su acuerdo operativo.
Métricas operativas
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscriptores pagados | 592,000 | 774,000 | -23.5% |
| Total de facturación | $ 48.9 millones | $ 95.5 millones | -48.8% |
| Margen CFFO ajustado | -11.9% | 12.6% | -24.5% |
Estructura de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital incluye:
- Acciones comunes de Clase A: 39,381,380 acciones
- Clase B stock común: 279,890,147 acciones
- Capital adicional pagado: $ 101.9 millones
- Déficit acumulado: $ (121.4) millones
Rendimiento del mercado
El precio de las acciones de Marketwise al 30 de septiembre de 2024 refleja las condiciones más amplias del mercado que afectan la valoración de la compañía. El rendimiento de las acciones está influenciado por factores como el crecimiento de los suscriptores, las fluctuaciones de ingresos y los esfuerzos de reestructuración operativa.
Declaración de misión de Marketwise, Inc. (MKTW)
Marketwise, Inc. (MKTW) se dedica a capacitar a los inversores autodirigidos con una investigación financiera, software, educación y herramientas superiores. La misión de la compañía enfatiza la entrega de investigaciones de inversiones independientes de alta calidad y un conjunto integral de servicios diseñados para mejorar la experiencia de inversión para sus suscriptores.
Valores y principios centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia en todas las interacciones.
- Innovación: Mejorando continuamente las ofertas de productos para satisfacer las necesidades en evolución de los inversores.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y preferencias de los suscriptores para fomentar relaciones a largo plazo.
- Pericia: Aprovechando a un equipo de profesionales experimentados para proporcionar información y orientación valiosas.
Métricas de rendimiento al 30 de septiembre de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Marketwise, Inc. informó varias métricas financieras clave que reflejan su desempeño operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscriptores pagados | 592,000 | 774,000 | (23.5%) |
| Ingresos netos totales (en millones) | $97.2 | $106.2 | (8.4%) |
| Billings totales (en millones) | $48.9 | $95.5 | (48.8%) |
| Ingresos netos (en millones) | $22.7 | $12.0 | 89.2% |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $94.1 | N / A | N / A |
Áreas de enfoque estratégico
Marketwise, Inc. prioriza varias iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado:
- Crecimiento de suscriptores: Centrado en adquirir nuevos suscriptores a través de estrategias de marketing sólidas y participación del cliente.
- Diversificación de productos: Ampliar la gama de productos y herramientas financieras ofrecidas para satisfacer diversas necesidades de inversores.
- Eficiencia operativa: Redacción de las operaciones para reducir los costos y mejorar la rentabilidad.
- Inversión tecnológica: Invertir en tecnología para mejorar la experiencia del usuario y mejorar la prestación de servicios.
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marketwise, Inc. experimentó fluctuaciones notables en el desempeño financiero en comparación con el año anterior:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $97,186 | $106,150 | (8.4%) |
| Gastos operativos (en miles) | $75,284 | $95,108 | (20.8%) |
| Ingresos de las operaciones (en miles) | $21,902 | $11,042 | 98.3% |
| Flujo de efectivo ajustado de las operaciones (en miles) | ($5,829) | $12,055 | (148.4%) |
Posición de mercado y ventaja competitiva
Marketwise, Inc. aprovecha su extensa cartera de marcas y contenido para mantener una ventaja competitiva en la industria de servicios financieros. El compromiso de la compañía con la investigación de alta calidad y las herramientas innovadoras lo posiciona favorablemente entre los competidores.
Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso promedio de Marketwise por usuario (ARPU) fue de $ 417, mostrando una disminución del 15.9% de $ 496 en el año anterior, lo que indica la necesidad de ajustes estratégicos en precios o ofertas de productos para mejorar el valor del suscriptor.
Cómo funciona Marketwise, Inc. (MKTW)
Modelo de negocio
Marketwise, Inc. opera principalmente como una compañía de investigación y investigación financiera basada en suscripción. Sus fuentes de ingresos se derivan de:
- Suscripciones de término
- Suscripciones de membresía
- Ingresos publicitarios
- Acuerdos de participación de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto total de $ 97.2 millones, una disminución del 8,4% en comparación con $ 106.2 millones en el mismo trimestre de 2023.
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Marketwise, Inc. durante los tres meses y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume en la tabla a continuación:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $97,186 | $106,150 | (8.4) |
| Lngresos netos | $22,746 | $12,044 | 88.7 |
| Gastos operativos | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $94,100 | N / A | N / A |
Métricas de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, Marketwise informó una base de suscriptores pagado de 592,191, por debajo de 774,000 el año anterior, lo que refleja una disminución del 23.5%. Los ingresos promedio por usuario (ARPU) también disminuyeron de $ 496 a $ 417, una disminución del 15,9% durante el mismo período.
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se muestra en la tabla a continuación:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $96,841 | $105,581 |
| Ingresos publicitarios | $111 | $0 |
| Participación de ingresos (parte relacionada) | $211 | $0 |
| Participación de ingresos (terceros) | $23 | $0 |
| Ingresos totales | $97,186 | $106,150 |
Estructura de costos
Los gastos operativos de Marketwise para el tercer trimestre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $12,902 | $13,812 | (6.6) |
| Ventas y marketing | $36,644 | $52,466 | (30.2) |
| General y administrativo | $22,480 | $25,005 | (10.1) |
| Investigación y desarrollo | $2,614 | $2,085 | 25.4 |
| Gastos operativos totales | $75,284 | $95,108 | (20.8) |
Liquidez y flujo de efectivo
La posición de liquidez de Marketwise al 30 de septiembre de 2024 incluye:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 94.1 millones
- Flotante estimado en aproximadamente $ 119.9 millones
- Ingresos por intereses ganados de $ 1.4 millones para el tercer trimestre 2024
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Marketwise inició una reorganización estratégica debido a la mala conducta en su grupo de investigación heredado, lo que llevó a una reducción significativa de las operaciones en ese segmento. Se espera que esta transición afecte los ingresos futuros y el compromiso de los suscriptores.
Métricas comerciales clave
Las siguientes métricas clave resumen el rendimiento de la compañía:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Suscriptores pagados | 592,191 | 774,000 |
| Suscriptores gratuitos | 15,294,686 | 16,341,577 |
| Billings netos de renovación (en miles) | $15,742 | $20,780 |
| Billings totales (en miles) | $48,929 | $95,513 |
Cómo Marketwise, Inc. (MKTW) gana dinero
Flujos de ingresos
Marketwise, Inc. genera ingresos principalmente a través de la investigación financiera basada en suscripción, las publicaciones y el software como ofertas de servicio (SaaS). La compañía tiene una cartera diversa que incluye:
- Suscripciones a plazo y membresía
- Colocaciones publicitarias en sus sitios web
- Productos y eventos impresos
- Acuerdos de participación de ingresos
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Marketwise reportó ingresos netos totales de $ 97.2 millones, abajo de $ 106.2 millones en el mismo cuarto de 2023, reflejando una disminución de 8.4%.
El desglose de las fuentes de ingresos para el tercer trimestre de 2024 incluye:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripciones de término | $65.5 | $73.2 | -9.3% |
| Suscripciones de membresía | $31.7 | $32.7 | -3.1% |
| Publicidad y otros | $0.0 | $0.3 | -100% |
Facturación Overview
Las facturas totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 48.9 millones, una disminución de 48.8% de $ 95.5 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución fue impulsada por una reducción de la participación en sus ofertas de suscripción.
La siguiente tabla presenta el desglose de Billings:
| Tipo de facturación | T3 2024 Billings (en millones) | T3 2023 Billings (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Nuevas facturaciones de marketing | $32.3 | $73.7 | -56.1% |
| Facturaciones de renovación neta | $15.7 | $20.8 | -24.2% |
| Otras facturas | $0.9 | $1.0 | -15.7% |
Métricas de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una base de suscriptores pagado de 592 mil, abajo de 774 mil en el año anterior, lo que indica una disminución de 23.5%.
El ingreso promedio por usuario (ARPU) disminuyó a $417 de $496, reflejando una disminución de 15.9%.
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, Marketwise informó que los gastos operativos totales de $ 75.3 millones, una reducción de 20.8% en comparación con $ 95.1 millones En el mismo cuarto de 2023. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $12.9 | $13.8 | -6.6% |
| Ventas y marketing | $36.6 | $52.5 | -30.2% |
| General y administrativo | $22.5 | $25.0 | -10.1% |
| Investigación y desarrollo | $2.6 | $2.1 | +25.4% |
| Depreciación y amortización | $0.6 | $1.0 | -36.6% |
Lngresos netos
Markwise informó un ingreso neto de $ 22.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 12.0 millones En el tercer trimestre de 2023, reflejando un aumento significativo atribuible a los gastos operativos reducidos y una gestión efectiva de costos.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Marketwise tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 94.1 millones y un flotador estimado de $ 119.9 millones. La compañía informó un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (5.8) millones Para el tercer trimestre, una disminución significativa de $ 12.1 millones Generado en el mismo cuarto de 2023.
Perspectiva futura
La futura generación de ingresos de Marketwise dependerá en gran medida de la recuperación de su base de suscriptores y la efectividad de sus estrategias de marketing en el futuro. La compañía anticipa más desafíos debido al impacto continuo de las condiciones de mercado de Legacy Research Group Wailt-Down y cambiando.
MarketWise, Inc. (MKTW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MarketWise, Inc. (MKTW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MarketWise, Inc. (MKTW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MarketWise, Inc. (MKTW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.