Materialise NV (MTLS) Bundle
Una breve historia de materializar nv
Compañía Overview
Materialize NV, con sede en Lovaina, Bélgica, es un proveedor líder de soluciones de software de fabricación y software médicos. La compañía se especializa en servicios y software de impresión 3D, que atiende a varias industrias, incluidas la atención médica, el automóvil y el aeroespacial.
Desempeño financiero en 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Materialize informó un ingreso total de 68,652 Keur, reflejando un crecimiento de 14.2% en comparación con 60,130 Keur En el mismo período de 2023. El beneficio neto para el tercer trimestre de 2024 fue 3,038 Keur, abajo de 4.013 Keur en el tercer trimestre 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales (Keur) | 68,652 | 60,130 |
| Beneficio neto (Keur) | 3,038 | 4,013 |
| Ebit ajustado (Keur) | 4,408 | 2,330 |
| Ebitda ajustado (Keur) | 9,895 | 7,857 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 57.2% | 56.0% |
Rendimiento de segmento
Materialize opera a través de tres segmentos principales: médico, software y fabricación. En el tercer trimestre de 2024, el desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (Keur) | Ebitda ajustado (Keur) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Materializar médico | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| Materializar software | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| Materializar la fabricación | 27,344 | 701 | 2.6% |
Resumen financiero hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Materialize informó:
| Métrica | 2024 (Keur) | 2023 (Keur) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 201,085 | 190,832 |
| Beneficio neto | 10,500 | 7,234 |
| Ebit ajustado | 10,937 | 6,732 |
| Ebitda ajustado | 27,178 | 22,923 |
Flujo de efectivo y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Materialize tenía efectivo y equivalentes de efectivo de 116,163 Keur, una disminución de 127,573 Keur A principios de año. La deuda bruta de la compañía se encontraba en 53,037 Keur, abajo de 64,398 Keur A finales de 2023.
La equidad neta de los accionistas aumentó a 246,989 Keur de 236,594 Keur A finales de 2023.
Perspectiva futura
Materialize ha proporcionado orientación para que los ingresos de 2024 por año completo se encuentren en el rango de 265,000 a 275,000 Keur y espera que el EBIT ajustado se caiga entre 11,000 Keur y 14,000 Keur.
A Who posee Materialize NV (MTLS)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Materialize NV (MTLS) se compone de varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.1% | Institucional |
| Blackrock Inc. | 8.5% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 5.2% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8% | Institucional |
| Brigitte de Vet-Veithen (CEO) | 1.2% | Individual |
| Otros inversores individuales y minoristas | 71.2% | Individual |
Cambios recientes de los accionistas
Materialize NV ha visto algunos cambios en su composición de los accionistas durante el año pasado, particularmente con un mayor interés de los inversores institucionales más grandes, lo que indica una creciente confianza en el desempeño de la compañía.
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, la capitalización de mercado de Materialize NV es aproximadamente 250 millones de euros. Esto refleja un aumento significativo en comparación con los períodos fiscales anteriores, impulsado por un rendimiento robusto en sus segmentos comerciales.
Destacados de rendimiento
En el tercer trimestre de 2024, Materialize informó:
- Ingresos totales de 68,65 millones de euros, un 14.2% año tras año.
- Beneficio neto de € 3.04 millones, en comparación con € 4.01 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ebit ajustado de 4,41 millones de euros, que representa un aumento sustancial de € 2,33 millones en el mismo trimestre del año pasado.
Sentimiento de los inversores
El sentimiento entre los inversores parece positivo, y los analistas proyectan un crecimiento continuo en los ingresos y la rentabilidad de la materialización, particularmente en sus segmentos médicos y de software, que han mostrado fuertes métricas de rendimiento.
Perspectiva futura
Materialize NV tiene como objetivo mantener su trayectoria de crecimiento, con orientación para los ingresos de 2024 por año 2024 proyectados entre 265 millones de euros y 275 millones de euros. La compañía también está dirigida a un EBIT ajustado de entre 11 millones de euros y € 14 millones para el mismo período.
Materializar la declaración de misión NV (MTLS)
Compañía Overview
Materialize NV es un proveedor líder de software de fabricación y software de aditivos, especializado en sofisticados servicios de impresión 3D. La compañía tiene su sede en Bélgica y opera a nivel mundial, incorporando más de 30 años de experiencia en sus ofertas de productos.
Declaración de misión
Materialize tiene como objetivo aprovechar su amplia experiencia en la impresión 3D para crear soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida y promuevan la sostenibilidad en diversas industrias, incluidos los bienes de atención médica, automotriz, aeroespacial y de consumo. Su misión es ser la columna vertebral de la industria de la impresión 3D, lo que permite a las organizaciones construir aplicaciones innovadoras que mejoren la salud y el bienestar.
Rendimiento financiero (tercer trimestre 2024)
Materialize informó fuertes resultados operativos para el tercer trimestre de 2024, reforzando su compromiso con el crecimiento y la innovación.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (Keur) | 68,652 | 60,130 | 14.2 |
| Beneficio neto (Keur) | 3,038 | 4,013 | -24.2 |
| Ebit ajustado (Keur) | 4,408 | 2,330 | 89.0 |
| Ebitda ajustado (Keur) | 9,895 | 7,857 | 26.0 |
| Beneficio bruto (Keur) | 39,297 | 33,696 | 16.6 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 57.2 | 56.0 | 2.1 |
Desglose de ingresos del segmento
Las fuentes de ingresos de la compañía muestran un crecimiento diversificado en sus segmentos comerciales:
| Segmento | Ingresos (Keur) Q3 2024 | Ingresos (Keur) Q3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Materializar médico | 30,197 | 24,263 | 24.5 |
| Materializar software | 11,111 | 10,811 | 2.8 |
| Materializar la fabricación | 27,344 | 25,056 | 9.1 |
Orientación para 2024
Materialize ha establecido objetivos ambiciosos para el año fiscal 2024, anticipando los ingresos en el rango de 265,000 a 275,000 Keur y manteniendo una guía de EBIT ajustada de 11,000 a 14,000 Keur, a pesar de los desafíos de integración de la reciente adquisición de FEOPS.
Posición de efectivo y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de Materialize refleja un flujo de caja estable y una base de capital sólido:
| Métrico | Cantidad (Keur) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 116,163 |
| Deuda bruta | 53,037 |
| Posición neta de efectivo | 63,126 |
| Equidad neta de accionistas | 246,989 |
Conclusión
La misión de Materialize NV se refleja claramente en sus estrategias operativas y su desempeño financiero, posicionando a la compañía como un jugador fundamental en el panorama de fabricación aditiva.
Cómo funciona materializando nv (mtls)
Compañía Overview
Materialize NV es un proveedor líder en el campo de la fabricación aditiva y las soluciones de software médico. La compañía se especializa en servicios de impresión 3D y software que atienden a diversas industrias, incluidos los bienes de atención médica, automotriz, aeroespacial y de consumo.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Materialize informó resultados financieros integrales que reflejan el crecimiento en sus segmentos. Los ingresos totales para el tercer trimestre aumentaron en 14.2% a 68,652 Keur de 60,130 Keur en el mismo período de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 68,652 Keur | 60,130 Keur |
| Beneficio bruto | 39,297 Keur | 33,696 Keur |
| Beneficio neto | 3,038 Keur | 4.013 Keur |
| Ebit ajustado | 4,408 Keur | 2,330 Keur |
| Ebitda ajustado | 9.895 Keur | 7.857 Keur |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los tres segmentos comerciales de Materialize (médicos, software y fabricación) fue notable en el tercer trimestre de 2024.
| Segmento | Ingresos (Keur) | Ebitda ajustado (Keur) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|
| Materializar médico | 30,197 | 9,895 | 32.8% |
| Materializar software | 11,111 | 1,975 | 17.8% |
| Materializar la fabricación | 27,344 | 701 | 2.6% |
Gastos operativos
Los gastos operativos también vieron un aumento, con el siguiente desglose para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de gasto | Cantidad (Keur) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | 10,979 |
| Ventas y marketing | 14,896 |
| General y administrativo | 9,981 |
Posición de flujo de caja y deuda
Se informó el flujo de efectivo de Materialize de las actividades operativas para el tercer trimestre de 2024 6.870 Keur, mientras que los gastos de capital totales ascendieron a 7.328 Keur. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de 116,163 Keur y deuda bruta de 53,037 Keur, lo que resulta en una posición neta de efectivo de 63,126 Keur.
Orientación para 2024
La gerencia ha proporcionado orientación para todo el año 2024, proyectando ingresos dentro del rango de 265,000 a 275,000 Keur y mantener una guía de EBIT ajustada de 11,000 Keur a 14,000 Keur.
Conclusión
Materialize NV continúa fortaleciendo su posición en la industria de la fabricación aditiva con un rendimiento financiero sólido y un crecimiento estratégico en sus segmentos comerciales.
Cómo materializar NV (MTLS) gana dinero
Segmentos de ingresos
Materialize NV genera ingresos a través de tres segmentos principales: médico, software y fabricación. Cada segmento ha mostrado crecimiento, contribuyendo al desempeño financiero general de la empresa.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos (Keur) | T3 2023 Ingresos (Keur) | Crecimiento de ingresos (%) | Ebitda ajustado (Keur) | Margen EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Materializar médico | 30,197 | 24,263 | 24.5% | 9,895 | 32.8% |
| Materializar software | 11,111 | 10,811 | 2.8% | 1,975 | 17.8% |
| Materializar la fabricación | 27,344 | 25,056 | 9.1% | 701 | 2.6% |
| Total | 68,652 | 60,130 | 14.2% | 12,572 | 18.3% |
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Materialize informó un ingreso consolidado de 68,652 Keur, un aumento de 14.2% de 60,130 Keur En el mismo período de 2023. El beneficio bruto para el tercer trimestre de 2024 fue 39,297 Keur, traduciendo a un margen de beneficio bruto de 57.2% en comparación con 56.0% en el tercer trimestre 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen investigación y desarrollo (I + D), ventas y marketing (S&M) y costos generales y administrativos (G&A). Estos gastos aumentaron a 35,856 Keur para el tercer trimestre de 2024, arriba de 32,076 Keur en el tercer trimestre 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (Keur) | Q3 2023 (Keur) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 12,292 | 9,476 |
| Ventas y marketing | 16,678 | 13,960 |
| General y administrativo | 11,175 | 8,640 |
Métricas de rentabilidad
El EBIT ajustado de Materialize para el tercer trimestre de 2024 fue 4,408 Keur, reflejando un aumento de 89% de 2,330 Keur en el año anterior. El margen de EBIT ajustado mejorado a 6.4% de 3.9%.
Orientación para 2024
Materialize ha proyectado los ingresos de todo el año para que 2024 sea entre 265,000 Keur y 275,000 Keur, con una guía de EBIT ajustada de 11,000 keur a 14,000 keur.
Flujo de caja y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, materializar informó efectivo y equivalentes de efectivo de 116,163 Keur, abajo de 127,573 Keur A finales de 2023. La posición de efectivo neta de la compañía se encontraba en 63,126 Keur.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 (Keur) | 31 de diciembre de 2023 (Keur) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 116,163 | 127,573 |
| Deuda bruta | 53,037 | 64,398 |
| Posición neta de efectivo | 63,126 | 63,175 |
Conclusión sobre el modelo de ingresos
El modelo de ingresos de Materialize NV está respaldado por diversas transmisiones en sus segmentos médicos, de software y de fabricación, con un enfoque constante en la innovación y la eficiencia operativa que impulsan su crecimiento financiero en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materialise NV (MTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materialise NV (MTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materialise NV (MTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.