Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Bundle
Una breve historia de Nature’s Sunshine Products, Inc.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NASDAQ: NATR) se ha establecido como un jugador prominente en el sector de salud y bienestar desde su inicio en 1972. La compañía se especializa en la producción y distribución de productos nutricionales y de hierbas, que atiende a un mercado global a través del mercado global a direct selling model.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Nature's Sunshine reportó ventas netas de $ 336.2 millones para el período de nueve meses, lo que refleja una disminución menor de 0.1% de $ 336.4 millones en el mismo período de 2023. Para el tercer trimestre, las ventas netas alcanzaron $ 114.6 millones. , que es un aumento del 3.1% de $ 111.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (3Q) | $ 114.6 millones | $ 111.2 millones | +3.1% |
| Ventas netas (9m) | $ 336.2 millones | $ 336.4 millones | -0.1% |
| Ingresos netos (9m) | $ 8.624 millones | $ 7.072 millones | +21.9% |
| EPS básico (9m) | $0.43 | $0.32 | +34.4% |
| EPS diluido (9m) | $0.42 | $0.31 | +35.5% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera en varios segmentos geográficos, con un rendimiento de ventas notable en Asia, Europa, América del Norte y América Latina. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por región fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (3T 2024) | Ventas netas (3T 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Asia | $ 55.3 millones | $ 52.2 millones | +5.9% |
| Europa | $ 19.6 millones | $ 18.8 millones | +4.5% |
| América del norte | $ 33.6 millones | $ 34.8 millones | -3.3% |
| América Latina y otros | $ 6.1 millones | $ 5.4 millones | +12.0% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas aumentó a 28.7% en el tercer trimestre de 2024 del 26.9% en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a presiones inflacionarias. Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 40.954 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 41.288 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 0.8% como porcentaje de ventas netas.
| Métricas de gastos | 3T 2024 | 3T 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas (%) | 28.7% | 26.9% | +6.7% |
| Gastos de SG & A ($ millones) | $ 40.954 millones | $ 41.288 millones | -0.8% |
Devoluciones de los accionistas y gestión de capital
Nature’s Sunshine ha continuado su programa de recompra de acciones, recompensando aproximadamente 509,000 acciones por $ 8.4 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía mantiene una política de dividendos que se evalúa en función de las ganancias y los requisitos de efectivo.
| Métricas de accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 509,000 | 180,000 |
| Efectivo utilizado para recompras ($ millones) | $ 8.4 millones | $ 2.2 millones |
En general, Nature’s Sunshine Products, Inc. continúa navegando por los desafíos del mercado de salud y bienestar al tiempo que mantiene un enfoque en la rentabilidad y los rendimientos de los accionistas.
A Who posee Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) está diversificada entre los inversores institucionales, los accionistas individuales y los expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.50% |
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.20% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 7.80% |
| Accionista individual | Roderick McCulloch (CEO) | 5.00% |
| Accionista individual | Junta Directiva y ejecutivos | 3.50% |
| Otros | Accionistas públicos | 64.00% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de los productos Sunshine de Nature. Los siguientes detalles las acciones en poder de Insiders al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Roderick McCulloch | CEO | 924,000 |
| Linda B. Kahn | Director | 150,000 |
| Richard D. Pomeroy | Director | 100,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 300,000 |
Participaciones institucionales
Las tenencias institucionales de los productos Sunshine de Nature indican un fuerte interés de las principales entidades financieras. La siguiente tabla ilustra a los principales titulares institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,050,000 | 10.50% |
| Vanguard Group, Inc. | 920,000 | 9.20% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 780,000 | 7.80% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 600,000 | 6.00% |
| Otras instituciones | 2,200,000 | 22.00% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) a principios de 2024 indica fluctuaciones influenciadas por las condiciones del mercado:
| Fecha | Precio ($) | Capitalización de mercado ($ millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 10.50 | 195.00 |
| 31 de marzo de 2024 | 11.20 | 207.00 |
| 30 de junio de 2024 | 10.80 | 200.00 |
| 30 de septiembre de 2024 | 12.00 | 222.00 |
Conclusión sobre la estructura de los accionistas
La estructura de los accionistas de Nature's Sunshine Products, Inc. refleja una mezcla equilibrada de inversores institucionales e individuales, con una importante propiedad de información privilegiada que contribuye a la gobernanza de la compañía. Las tendencias en el rendimiento de las acciones sugieren una presencia de mercado estable pero dinámica.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Declaración de misión
La declaración de misión de Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) se centra en mejorar el bienestar de los individuos al proporcionar productos nutricionales y de alta calidad de hierbas y nutricionales. La compañía enfatiza su compromiso con la innovación y la excelencia en la formulación del producto, asegurando que los clientes reciban soluciones efectivas para la salud y el bienestar.
Valores centrales
- Calidad: Nature's Sunshine se dedica a mantener los más altos estándares de calidad en sus productos.
- Integridad: La compañía opera con transparencia y responsabilidad en todos sus tratos.
- Innovación: La mejora continua y la innovación en el desarrollo de productos son áreas de enfoque clave.
- Enfoque centrado en el cliente: La empresa prioriza la satisfacción y el compromiso del cliente.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Nature's Sunshine informó un ingreso neto de $ 8.624 millones, frente a $ 7.072 millones en el año anterior. Las ventas netas totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 336.159 millones, ligeramente disminuido en un 0.1% en comparación con $ 336.384 millones durante el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 8.624 millones | $ 7.072 millones | 21.9% |
| Ventas netas totales | $ 336.159 millones | $ 336.384 millones | (0.1)% |
| Beneficio bruto | $ 239.624 millones | $ 242.804 millones | (1.3)% |
| Ingreso operativo | $ 15.545 millones | $ 13.041 millones | 19.2% |
Segmentos de mercado
Nature's Sunshine opera en varios segmentos geográficos, con las siguientes ventas netas reportadas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento de mercado | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Asia | $ 55.293 millones | $ 52.218 millones | 5.9% |
| Europa | $ 19.615 millones | $ 18.769 millones | 4.5% |
| América del norte | $ 33.631 millones | $ 34.792 millones | (3.3)% |
| América Latina y otros | $ 6.076 millones | $ 5.423 millones | 12.0% |
Categorías de productos
Nature's Sunshine tiene una línea de productos diversa que incluye más de 800 productos en varias clasificaciones:
| Categoría de productos | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Salud general | $ 49.578 millones | $ 45.505 millones | 8.4% |
| Inmune | $ 14.968 millones | $ 13.186 millones | 13.5% |
| Cardiovascular | $ 42.155 millones | $ 44.698 millones | (5.7)% |
| Digestivo | $ 27.201 millones | $ 30.172 millones | (9.8)% |
| Control de peso | $ 14.496 millones | $ 21.812 millones | (33.8)% |
Perspectiva futura
Nature's Sunshine tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado enfocándose en la innovación de productos, mejorando la participación del cliente y mejorando la eficiencia operativa. La compañía continúa adaptándose a los cambios en el mercado y las preferencias del consumidor, posicionándose para un crecimiento sostenible en la industria de la salud y el bienestar.
Cómo funciona Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Compañía Overview
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) es un fabricante líder y comercializador de productos nutricionales. La compañía opera a través de una red de consultores independientes y se centra en productos de bienestar y salud, con una amplia gama de ofertas que incluyen suplementos dietéticos, cuidado personal y aceites esenciales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Nature's Sunshine Products informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $114,615,000 | $111,202,000 | 3.4% |
| Costo de ventas | $32,856,000 | $29,964,000 | 9.6% |
| Beneficio bruto | $81,759,000 | $81,238,000 | 0.6% |
| Ingreso operativo | $5,284,000 | $5,832,000 | -9.4% |
| Lngresos netos | $4,646,000 | $3,142,000 | 47.8% |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $4,347,000 | $2,832,000 | 53.4% |
| Ganancias básicas por acción | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de ventas netas de la compañía por la región geográfica durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Asia | $151,497,000 | $153,438,000 | -1.3% |
| Europa | $63,513,000 | $61,410,000 | 3.4% |
| América del norte | $103,719,000 | $104,098,000 | -0.4% |
| América Latina y otros | $17,430,000 | $17,438,000 | 0.0% |
| Ventas netas consolidadas totales | $336,159,000 | $336,384,000 | -0.1% |
Estructura operativa
Nature's Sunshine Products opera a través de un modelo de venta directa, aprovechando consultores independientes que son incentivados para comercializar los productos de la compañía. Esta estructura permite un amplio alcance en varios mercados, incluidos:
- Los consultores independientes reciben comisiones basadas en sus ventas y las ventas de su línea descendente.
- Los incentivos de volumen son un componente clave de la estructura de compensación, que representa aproximadamente el 31.0% de las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- La compañía mantiene instalaciones de producción en Spanish Fork, Utah, y utiliza fabricantes de contratos para líneas de productos específicas.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nature's Sunshine informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $13,114,000 | $31,628,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($8,776,000) | ($9,230,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($9,329,000) | ($3,365,000) |
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes detalles describen el patrimonio de los accionistas de la compañía:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $113,946 |
| Ganancias retenidas | $57,728 |
| Acumuló otra pérdida integral | ($15,146) |
| Equidad total de los accionistas | $162,617 |
Tendencias y desafíos del mercado
El sol de la naturaleza enfrenta diversos desafíos y oportunidades del mercado, que incluyen:
- Aumento de la competencia en el mercado de productos nutricionales.
- Cambios en las preferencias del consumidor hacia productos más naturales y orgánicos.
- Fluctuaciones de intercambio de divisas que afectan las ventas internacionales.
Conclusión
Nature's Sunshine Products, Inc. continúa adaptándose a las condiciones del mercado y se esfuerza por el crecimiento a través de su modelo de venta directa y diversificación de productos.
Cómo Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) gana dinero
Flujos de ingresos
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) genera ingresos principalmente a través de la venta de suplementos nutricionales y productos de cuidado personal. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ventas netas de $ 336.2 millones, una ligera disminución de 0.1% de $ 336.4 millones en el mismo período de 2023.
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Asia | $ 151.5 millones | $ 153.4 millones | -1.3% |
| Europa | $ 63.5 millones | $ 61.4 millones | +3.4% |
| América del norte | $ 103.7 millones | $ 104.1 millones | -0.4% |
| América Latina y otros | $ 17.4 millones | $ 17.4 millones | 0% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 96.5 millones, representando 28.7% de ventas netas, en comparación con $ 93.6 millones o 27.8% en 2023. El beneficio bruto para este período fue $ 239.6 millones, o 71.3% de ventas netas.
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten principalmente en incentivos de volumen y gastos de venta, general y administrativo (SG&A). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Los incentivos de volumen totalizaron $ 103.8 millones (30.9% de las ventas netas).
- Los gastos de SG & A ascendieron a $ 120.3 millones (35.8% de las ventas netas).
El ingreso operativo para el mismo período se informó en $ 15.5 millones, que es un 4.6% margen operativo.
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 8.6 millones, un aumento significativo de 21.9% en comparación con $ 7.1 millones en 2023. Las ganancias básicas por acción atribuibles a los accionistas comunes aumentaron a $0.43, arriba de $0.32 en el año anterior.
Rendimiento del mercado
En el tercer cuarto de 2024, el sol de la naturaleza vio un 3.1% Aumento de las ventas netas consolidadas en comparación con el mismo período en 2023, impulsado principalmente por el crecimiento en los segmentos de Asia y Europa. La siguiente tabla resume el rendimiento de las ventas por línea de productos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Línea de productos | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|
| Salud general | $ 47.5 millones | $ 43.3 millones | +9.7% |
| Inmune | $ 11.7 millones | $ 11.3 millones | +3.5% |
| Cardiovascular | $ 6.4 millones | $ 6.5 millones | -1.5% |
| Digestivo | $ 8.8 millones | $ 8.7 millones | +1.1% |
| Control de peso | $ 3.6 millones | $ 3.5 millones | +2.9% |
Operaciones internacionales
Las operaciones internacionales de Nature's Sunshine son cruciales para sus ingresos. Por ejemplo, en Asia, las ventas netas fueron $ 55.3 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un 5.9% Aumento del año anterior. En Europa, las ventas netas crecieron 4.5% a $ 19.6 millones.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 245.3 millones, con capital de trabajo de $ 96.4 millones. La posición de efectivo era fuerte, totalizando $ 78.7 millones, con una porción significativa celebrada en los mercados extranjeros.
Programa de recompra de compartir
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la recompra del sol de la naturaleza 509,000 acciones de sus acciones comunes para $ 8.4 millones. El saldo restante disponible para nuevas recompras bajo el programa fue $ 9.2 millones a partir de la misma fecha.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.