Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Bundle
Uma breve história dos Produtos Sunshine da Nature, Inc.
A Nature's Sunshine Products, Inc. (NASDAQ: NATR) se estabeleceu como um participante proeminente no setor de saúde e bem -estar desde a sua criação em 1972. A empresa é especializada na produção e distribuição de produtos de ervas e nutricionais, atendendo a um mercado global por meio de um modelo de venda direta.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, o Sunshine da Nature reportou vendas líquidas de US $ 336,2 milhões no período de nove meses, refletindo uma redução menor de 0,1%, de US $ 336,4 milhões no mesmo período de 2023. Somente no terceiro trimestre, as vendas líquidas atingiram $ 114,6 milhões , que representa um aumento de 3,1% em relação a US $ 111,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (3q) | US $ 114,6 milhões | US $ 111,2 milhões | +3.1% |
| Vendas líquidas (9m) | US $ 336,2 milhões | US $ 336,4 milhões | -0.1% |
| Lucro líquido (9m) | US $ 8,624 milhões | US $ 7,072 milhões | +21.9% |
| EPS básico (9m) | $0.43 | $0.32 | +34.4% |
| EPS diluído (9m) | $0.42 | $0.31 | +35.5% |
Desempenho do segmento
A empresa opera em vários segmentos geográficos, com notável desempenho de vendas na Ásia, Europa, América do Norte e América Latina. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por região foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (3T 2024) | Vendas líquidas (3T 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ásia | US $ 55,3 milhões | US $ 52,2 milhões | +5.9% |
| Europa | US $ 19,6 milhões | US $ 18,8 milhões | +4.5% |
| América do Norte | US $ 33,6 milhões | US $ 34,8 milhões | -3.3% |
| América Latina e outros | US $ 6,1 milhões | US $ 5,4 milhões | +12.0% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das vendas, como porcentagem de vendas líquidas, aumentou para 28,7% no terceiro trimestre de 2024, de 26,9% no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido a pressões inflacionárias. As despesas de vendas, gerais e administrativas diminuíram para US $ 40,954 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 41.288 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando uma redução de 0,8% como uma porcentagem de vendas líquidas.
| Métricas de despesa | 3Q 2024 | 3Q 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas (%) | 28.7% | 26.9% | +6.7% |
| SG&A Despesas (US $ milhões) | US $ 40,954 milhões | US $ 41,288 milhões | -0.8% |
Retornos dos acionistas e gerenciamento de capital
O Sunshine da Nature continuou seu programa de recompra de ações, recomprando aproximadamente 509.000 ações por US $ 8,4 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia mantém uma política de dividendos avaliada com base nos ganhos e requisitos de caixa.
| Métricas de acionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 509,000 | 180,000 |
| Dinheiro usado para recompras (US $ milhões) | US $ 8,4 milhões | US $ 2,2 milhões |
No geral, a Nature's Sunshine Products, Inc. continua a navegar pelos desafios do mercado de saúde e bem -estar, mantendo o foco na lucratividade e nos retornos dos acionistas.
A Who é dono da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) é diversificada entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.50% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.20% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 7.80% |
| Acionista individual | Roderick McCulloch (CEO) | 5.00% |
| Acionista individual | Conselho de Administração e Executivos | 3.50% |
| Outros | Acionistas públicos | 64.00% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança dos produtos do sol da natureza. Os seguintes detalhes as ações detidas por insiders em 30 de setembro de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Roderick McCulloch | CEO | 924,000 |
| Linda B. Kahn | Diretor | 150,000 |
| Richard D. Pomeroy | Diretor | 100,000 |
| Outros executivos | Vários | 300,000 |
Holdings institucionais
As propriedades institucionais dos produtos do sol da natureza indicam um forte interesse das principais entidades financeiras. A tabela a seguir ilustra os principais detentores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,050,000 | 10.50% |
| Vanguard Group, Inc. | 920,000 | 9.20% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 780,000 | 7.80% |
| SSGA Funds Management, Inc. | 600,000 | 6.00% |
| Outras instituições | 2,200,000 | 22.00% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) no início de 2024 indica flutuações influenciadas pelas condições do mercado:
| Data | Preço ($) | Capitalização de mercado (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 10.50 | 195.00 |
| 31 de março de 2024 | 11.20 | 207.00 |
| 30 de junho de 2024 | 10.80 | 200.00 |
| 30 de setembro de 2024 | 12.00 | 222.00 |
Conclusão sobre a estrutura dos acionistas
A estrutura dos acionistas da Nature's Sunshine Products, Inc. reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais e individuais, com uma propriedade significativa de privilégio contribuindo para a governança da empresa. As tendências no desempenho das ações sugerem uma presença estável e dinâmica do mercado.
Declaração de Missão da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
A declaração de missão dos Produtos Sunshine da Nature, Inc. (NATR) se concentra em aprimoramento do bem-estar dos indivíduos, fornecendo produtos à base de plantas e nutricionais de alta qualidade. A empresa enfatiza seu compromisso com a inovação e a excelência na formulação do produto, garantindo que os clientes recebam soluções eficazes para a saúde e o bem -estar.
Valores centrais
- Qualidade: O sol da natureza se dedica a manter os padrões da mais alta qualidade em seus produtos.
- Integridade: A empresa opera com transparência e responsabilidade em todas as suas negociações.
- Inovação: A melhoria contínua e a inovação no desenvolvimento de produtos são as principais áreas de foco.
- Abordagem centrada no cliente: A empresa prioriza a satisfação e o engajamento do cliente.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Sunshine da Nature reportou um lucro líquido de US $ 8,624 milhões, acima dos US $ 7,072 milhões no ano anterior. As vendas líquidas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 336,159 milhões, um pouco abaixo de 0,1% em comparação com US $ 336.384 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 8,624 milhões | US $ 7,072 milhões | 21.9% |
| Vendas líquidas totais | US $ 336,159 milhões | US $ 336,384 milhões | (0.1)% |
| Lucro bruto | US $ 239,624 milhões | US $ 242,804 milhões | (1.3)% |
| Receita operacional | US $ 15,545 milhões | US $ 13,041 milhões | 19.2% |
Segmentos de mercado
O sol da natureza opera em vários segmentos geográficos, com as seguintes vendas líquidas relatadas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento de mercado | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ásia | US $ 55,293 milhões | US $ 52,218 milhões | 5.9% |
| Europa | US $ 19,615 milhões | US $ 18,769 milhões | 4.5% |
| América do Norte | US $ 33,631 milhões | US $ 34,792 milhões | (3.3)% |
| América Latina e outros | US $ 6,076 milhões | US $ 5,423 milhões | 12.0% |
Categorias de produtos
O Sunshine da Nature tem uma linha de produtos diversificada que inclui mais de 800 produtos em várias classificações:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Saúde Geral | US $ 49,578 milhões | US $ 45,505 milhões | 8.4% |
| Imune | US $ 14,968 milhões | US $ 13.186 milhões | 13.5% |
| Cardiovascular | US $ 42,155 milhões | US $ 44,698 milhões | (5.7)% |
| Digestivo | US $ 27,201 milhões | US $ 30,172 milhões | (9.8)% |
| Gerenciamento de peso | US $ 14,496 milhões | US $ 21,812 milhões | (33.8)% |
Perspectivas futuras
O sol da natureza pretende expandir sua presença no mercado, concentrando -se na inovação de produtos, melhorando o envolvimento do cliente e aumentando a eficiência operacional. A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado e às preferências do consumidor, posicionando -se para o crescimento sustentável no setor de saúde e bem -estar.
Como funciona como a natureza da Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)
Empresa Overview
A Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) é um fabricante líder e profissional de marketing de produtos nutricionais. A empresa opera através de uma rede de consultores independentes e se concentra em produtos de bem -estar e saúde, com uma ampla gama de ofertas, incluindo suplementos alimentares, cuidados pessoais e óleos essenciais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Nature's Sunshine Products relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $114,615,000 | $111,202,000 | 3.4% |
| Custo das vendas | $32,856,000 | $29,964,000 | 9.6% |
| Lucro bruto | $81,759,000 | $81,238,000 | 0.6% |
| Receita operacional | $5,284,000 | $5,832,000 | -9.4% |
| Resultado líquido | $4,646,000 | $3,142,000 | 47.8% |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $4,347,000 | $2,832,000 | 53.4% |
| Ganhos básicos por ação | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.23 | $0.15 | 53.3% |
Desempenho do segmento
O desempenho líquido de vendas da empresa por região geográfica nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ásia | $151,497,000 | $153,438,000 | -1.3% |
| Europa | $63,513,000 | $61,410,000 | 3.4% |
| América do Norte | $103,719,000 | $104,098,000 | -0.4% |
| América Latina e outros | $17,430,000 | $17,438,000 | 0.0% |
| Vendas líquidas consolidadas totais | $336,159,000 | $336,384,000 | -0.1% |
Estrutura operacional
A Nature's Sunshine Products opera através de um modelo de venda direta, alavancando consultores independentes que são incentivados a comercializar os produtos da empresa. Essa estrutura permite um amplo alcance em vários mercados, incluindo:
- Os consultores independentes recebem comissões com base em suas vendas e nas vendas de sua linha descendente.
- Os incentivos de volume são um componente essencial da estrutura de compensação, representando aproximadamente 31,0% das vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- A empresa mantém instalações de produção em Spanish Fork, Utah e utiliza fabricantes de contratos para linhas de produtos específicas.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o sol da natureza relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $13,114,000 | $31,628,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($8,776,000) | ($9,230,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($9,329,000) | ($3,365,000) |
Desempenho de ações e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes detalhes descrevem o patrimônio líquido dos acionistas da empresa:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $113,946 |
| Lucros acumulados | $57,728 |
| Acumulou outra perda abrangente | ($15,146) |
| Equidade total dos acionistas | $162,617 |
Tendências e desafios de mercado
O sol da natureza enfrenta vários desafios e oportunidades de mercado, incluindo:
- Maior concorrência no mercado de produtos nutricionais.
- Mudanças nas preferências do consumidor para produtos mais naturais e orgânicos.
- Flutuações de câmbio de moeda estrangeira que afetam as vendas internacionais.
Conclusão
A Nature's Sunshine Products, Inc. continua a se adaptar às condições do mercado e se esforça para o crescimento por meio de seu modelo de venda direta e diversificação de produtos.
Como a Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) gera receita principalmente através da venda de suplementos nutricionais e produtos de cuidados pessoais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 336,2 milhões, uma pequena diminuição de 0.1% de US $ 336,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Região | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Ásia | US $ 151,5 milhões | US $ 153,4 milhões | -1.3% |
| Europa | US $ 63,5 milhões | US $ 61,4 milhões | +3.4% |
| América do Norte | US $ 103,7 milhões | US $ 104,1 milhões | -0.4% |
| América Latina e outros | US $ 17,4 milhões | US $ 17,4 milhões | 0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 96,5 milhões, representando 28.7% de vendas líquidas, em comparação com US $ 93,6 milhões ou 27.8% em 2023. O lucro bruto para esse período foi US $ 239,6 milhões, ou 71.3% de vendas líquidas.
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem principalmente em despesas de volume e vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Incentivos de volume totalizaram US $ 103,8 milhões (30,9% das vendas líquidas).
- As despesas da SG&A totalizaram US $ 120,3 milhões (35,8% das vendas líquidas).
A receita operacional para o mesmo período foi relatada em US $ 15,5 milhões, que é um 4.6% margem operacional.
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 8,6 milhões, um aumento significativo de 21.9% comparado com US $ 7,1 milhões em 2023. Os ganhos básicos por ação atribuíveis aos acionistas ordinários subiram a $0.43, de cima de $0.32 no ano anterior.
Desempenho do mercado
No terceiro trimestre de 2024, o sol da natureza viu um 3.1% O aumento das vendas líquidas consolidadas em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado principalmente pelo crescimento nos segmentos da Ásia e da Europa. A tabela a seguir resume o desempenho de vendas por linha de produto para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Linha de produtos | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Saúde Geral | US $ 47,5 milhões | US $ 43,3 milhões | +9.7% |
| Imune | US $ 11,7 milhões | US $ 11,3 milhões | +3.5% |
| Cardiovascular | US $ 6,4 milhões | US $ 6,5 milhões | -1.5% |
| Digestivo | US $ 8,8 milhões | US $ 8,7 milhões | +1.1% |
| Gerenciamento de peso | US $ 3,6 milhões | US $ 3,5 milhões | +2.9% |
Operações Internacionais
As operações internacionais da Nature's Sunshine são cruciais para sua receita. Por exemplo, na Ásia, as vendas líquidas foram US $ 55,3 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um 5.9% aumento em relação ao ano anterior. Na Europa, as vendas líquidas cresceram 4.5% para US $ 19,6 milhões.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 245,3 milhões, com capital de giro de US $ 96,4 milhões. A posição em dinheiro era forte, totalizando US $ 78,7 milhões, com uma parcela significativa realizada em mercados estrangeiros.
Compartilhe o programa de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o sol da natureza recomprou 509.000 ações de suas ações ordinárias para US $ 8,4 milhões. O saldo restante disponível para outras recompras sob o programa foi US $ 9,2 milhões na mesma data.
Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nature's Sunshine Products, Inc. (NATR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.