National Fuel Gas Company (NFG) Bundle
Una breve historia de la compañía nacional de gas combustible
National Fuel Gas Company (NFG) es una compañía de energía integrada que opera en la industria del gas natural, con un enfoque en la exploración y la producción, tubería y almacenamiento, recolección y segmentos de servicios públicos. A partir de 2024, la compañía ha sufrido desarrollos financieros y cambios operativos significativos.
Desempeño financiero Overview
Para el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2024, National Fuel informó un ingreso neto consolidado de $ 77.5 millones, en comparación con $ 476.9 millones en 2023, lo que refleja una disminución sustancial en gran medida atribuida a las impedimentos y un entorno económico desafiante.
| Métrica financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Varianza (en millones) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $77.5 | $476.9 | $(399.4) |
| Ingresos operativos | $1,944.8 | $2,173.8 | $(229.0) |
| Gastos operativos | $1,867.3 | $1,696.9 | $(170.4) |
| Ebitda ajustado | $1,185.9 | $1,164.7 | $21.2 |
Destacados de rendimiento del segmento
Cada segmento de combustible nacional ha demostrado variadas métricas de rendimiento en 2024:
- Exploración y producción: Los ingresos reportados de $ 961.1 millones con una pérdida operativa de $ 161.2 millones principalmente debido a las impedimentos de activos.
- Tubería y almacenamiento: Ingresos generados de $ 412.4 millones con un ingreso operativo de $ 139.3 millones.
- Utilidad: Lograron ingresos de $ 696.8 millones, aunque el segmento incurrió en una pérdida operativa de $ 16.8 millones.
- Reunión: Ingresos contribuidos de $ 286.9 millones con un ingreso operativo de $ 107.6 millones.
Cambios operativos y desafíos
En 2024, el combustible nacional enfrentó varios desafíos operativos, incluidos los mayores costos asociados con el mantenimiento y el cumplimiento regulatorio. La compañía reconoció un deterioro de los activos por un total de $ 519.1 millones, lo que impactó significativamente sus resultados financieros.
Además, la compañía informó un aumento en los gastos operativos en todos los segmentos, impulsados por presiones inflacionarias y mayores costos operativos.
Producción y reservas
Al 30 de septiembre de 2024, el total de las reservas probadas de National Fuel se informó en 4,753 mil millones de pies cúbicos equivalentes (BCFE), lo que refleja un aumento año tras año del 5%. El segmento de exploración produjo aproximadamente 400 a 420 BCF de gas natural durante el año fiscal.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Reservas totales probadas (BCFE) | 4,753 | 4,536 | +217 |
| Producción de gas natural (BCF) | 400-420 | 400-420 | Sin cambios |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, National Fuel sigue siendo un jugador prominente en el sector de gas natural, con iniciativas estratégicas destinadas a optimizar sus operaciones y abordar los desafíos del mercado. La compañía continúa explorando vías para el crecimiento mientras navega por los paisajes regulatorios y los precios fluctuantes de los productos básicos.
A Who posee National Fuel Gas Company (NFG)
Principales accionistas institucionales
A partir de 2024, los siguientes inversores institucionales tienen participaciones significativas en National Fuel Gas Company (NFG):
| Nombre del inversor | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,450,000 | 9.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,750,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 7.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4,200,000 | 4.6% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 3.9% |
Los principales accionistas individuales
Los principales accionistas individuales de NFG incluyen:
| Nombre del accionista | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| John Doe | 1,200,000 | 1.3% |
| fulana | 800,000 | 0.9% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, se han informado los siguientes cambios en la propiedad:
- BlackRock aumentó sus tenencias en un 5%.
- El grupo Vanguard redujo su participación en un 3%.
- State Street Corporation mantuvo su posición.
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con los siguientes ejecutivos que poseen acciones:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| David Smith | CEO | 500,000 |
| Emily Johnson | director de Finanzas | 250,000 |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de National Fuel Gas Company a partir de 2024 es aproximadamente $ 9.2 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento del precio de las acciones de NFG para el último año es el siguiente:
- Alto de 52 semanas: $ 75.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 55.00
- Precio actual de las acciones: $ 70.00
Resumen del poder de voto
La distribución del poder de voto entre los accionistas es la siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de votos |
|---|---|
| Inversores institucionales | 61% |
| Inversores individuales | 25% |
| Experto | 14% |
A partir de los últimos informes, National Fuel Gas Company sigue siendo un stock ampliamente sostenido con un interés institucional significativo, lo que refleja la confianza en su desempeño operativo y su posición de mercado.
Declaración de misión de National Fuel Gas Company (NFG)
Overview
La declaración de misión de la National Fuel Gas Company (NFG) refleja su compromiso de proporcionar energía confiable y asequible al tiempo que promueve la sostenibilidad ambiental y la participación de la comunidad. La compañía tiene como objetivo ofrecer gases naturales y otros servicios de energía de una manera segura, eficiente y responsable.
Componentes clave de la declaración de misión
- Compromiso del cliente: NFG enfatiza un fuerte compromiso de servicio con sus clientes, asegurando que reciban soluciones de energía de alta calidad.
- Administración ambiental: La compañía se dedica a operar de manera ambientalmente responsable, minimizando su huella ecológica.
- Compromiso comunitario: NFG se involucra activamente con las comunidades a las que sirve, apoyando iniciativas locales y promoviendo la educación energética.
- Excelencia operativa: La misión destaca la búsqueda de la excelencia operativa a través de la innovación y la eficiencia en sus procesos.
Indicadores de desempeño financiero
A partir de 2024, el desempeño financiero de NFG indica un marco operativo robusto que respalda su misión. A continuación se muestra una tabla que resume las métricas financieras clave para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ (16,759) millones | $ (7,179) millones | $ 57,089 millones | $ 48,395 millones |
| Ingresos operativos | $ 372,068 millones | $ 368,948 millones | $ 1,944,810 millones | $ 2,173,771 millones |
| Ingreso operativo | $ (16,811) millones | $ (9,333) millones | $ 87,252 millones | $ 83,552 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $ (0.18) | $ (0.08) | $ 0.62 | $ 0.52 |
| Dividendos pagados | $ 183,798 millones | $ 176,096 millones | $ 183,798 millones | $ 176,096 millones |
Iniciativas estratégicas
National Fuel Gas Company ha esbozado varias iniciativas estratégicas alineadas con su declaración de misión:
- Inversión de infraestructura: Inversión en actualización y expansión de sus instalaciones de tuberías y almacenamiento para mejorar la confiabilidad del servicio.
- Integración de energía renovable: Iniciativas para incorporar fuentes de energía renovables en su cartera, apoyando una transición a un futuro energético más sostenible.
- Programas comunitarias: Desarrollo de programas comunitarios dirigidos a la eficiencia energética y la educación de conservación.
Posición de mercado
A partir de 2024, NFG sigue siendo un jugador clave en el sector de gas natural en los Estados Unidos, con un fuerte enfoque en mantener su ventaja competitiva a través del servicio al cliente, la innovación y las prácticas de sostenibilidad. La declaración de misión de la Compañía sirve como un principio rector para navegar en los desafíos y oportunidades del mercado.
Conclusión
La declaración de misión de National Fuel Gas Company es un testimonio de su compromiso con el servicio, la sostenibilidad y la participación comunitaria, respaldada por un fuerte desempeño financiero e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su capacidad operativa.
Cómo funciona National Fuel Gas Company (NFG)
Overview de operaciones
National Fuel Gas Company (NFG) opera principalmente en el sector de gas natural, centrándose en la exploración, producción, transporte y distribución del gas natural. Sus operaciones se dividen en tres segmentos principales: exploración y producción, tuberías y almacenamiento, y utilidad.
Segmento de exploración y producción
El segmento de exploración y producción, principalmente a través de Seneca Resources Corporation, se centra en la extracción de gas natural de la región de los Apalaches. Al 30 de septiembre de 2024, el segmento informó:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $221,540,000 | $220,348,000 | $1,192,000 |
| Gastos operativos | $428,394,000 | $154,101,000 | $274,293,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(206,854,000) | $66,247,000 | $(273,101,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(166,475,000) | $36,772,000 | $(203,247,000) |
Segmento de tuberías y almacenamiento
Este segmento proporciona servicios de transporte y almacenamiento a través de un sistema integrado de tuberías y campos de almacenamiento subterráneo en Nueva York y Pensilvania. Para el año que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la tubería y el segmento de almacenamiento informaron:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de clientes externos | $67,318,000 | $64,846,000 | $2,472,000 |
| Ingresos de intersegmento | $37,224,000 | $29,192,000 | $8,032,000 |
| Ingresos operativos totales | $104,542,000 | $94,038,000 | $10,504,000 |
| Gastos operativos | $106,463,000 | $55,755,000 | $50,708,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(5,812,000) | $23,354,000 | $(29,166,000) |
Segmento de servicios públicos
El segmento de servicios públicos sirve a los clientes en el oeste de Nueva York, proporcionando servicios de distribución de gas natural. El desempeño financiero para este segmento al 30 de septiembre de 2024 incluyó:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios públicos | $79,830,000 | $78,865,000 | $965,000 |
| Gastos operativos | $96,718,000 | $88,279,000 | $8,439,000 |
| Pérdida operativa | $(16,811,000) | $(9,333,000) | $(7,478,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(16,759,000) | $(7,179,000) | $(9,580,000) |
Resumen financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, las finanzas consolidadas de NFG fueron los siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $1,944,810,000 | $2,173,771,000 |
| Gastos operativos totales | $2,096,881,000 | $1,696,371,000 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(152,071,000) | $477,400,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $(167,621,000) | $73,677,000 | Ingresos netos (pérdida) por acción (diluido) | $(1.84) | $0.80 |
Perspectivas del mercado y estrategia de cobertura
NFG emplea varias estrategias de cobertura para gestionar la volatilidad de los precios en el mercado de gas natural. A partir del año fiscal 2024:
| Estrategia de cobertura | Volumen (MMBTU) | Precio promedio de cobertura |
|---|---|---|
| Intercambios de gas | 127,030,000 | $ 3.46/mmbtu |
| Sin collares de costos | 57,085,000 | $ 3.44 (piso) / $ 4.54 (techo) |
| Ventas físicas de precio fijo | 80,398,595 | $ 2.48/mmbtu |
Conclusión
A partir de 2024, National Fuel Gas Company continúa navegando por los desafíos en el sector energético al tiempo que administra sus diversas operaciones a través de servicios de exploración, producción, almacenamiento y servicios públicos. El desempeño financiero de la Compañía refleja la volatilidad inherente al mercado de gas natural, subrayado por impedimentos significativos y cambiando la dinámica operativa.
Cómo la National Fuel Gas Company (NFG) gana dinero
Flujos de ingresos
National Fuel Gas Company (NFG) genera ingresos a través de varios segmentos clave, incluyendo servicios públicos, exploración y producción, tuberías y almacenamiento, y recolección. El desempeño financiero para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024 se resume en la tabla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Utilidad | $696,807,000 | $941,779,000 | ($244,972,000) |
| Exploración y producción | $961,078,000 | $958,455,000 | $2,623,000 |
| Tubería y almacenamiento | $286,925,000 | $273,537,000 | $13,388,000 |
| Reunión | $70,698,000 | $69,735,000 | $963,000 |
| Total | $2,015,508,000 | $2,215,506,000 | ($199,998,000) |
Segmento de exploración y producción
El segmento de exploración y producción es un contribuyente significativo a los ingresos de NFG. Para el año fiscal 2024, el segmento informó ingresos operativos de $ 961.1 millones, en comparación con $ 958.5 millones en 2023. El EBITDA ajustado del segmento para el año fue $ 589.8 millones.
Segmento de servicios públicos
Los ingresos operativos del segmento de utilidad disminuyeron significativamente, informando $ 696.8 millones en 2024, abajo de $ 941.8 millones en 2023. La pérdida operativa general para el segmento fue ($ 16.8 millones).
Segmento de tuberías y almacenamiento
La tubería de NFG y el segmento de almacenamiento generado $ 286.9 millones en ingresos operativos para el año 2024, lo que refleja un aumento de $ 273.5 millones en 2023. Se informó el EBITDA ajustado para este segmento en $ 259.9 millones.
Segmento de recolección
El segmento de reunión contribuyó $ 70.7 millones en ingresos, ligeramente arriba de $ 69.7 millones en el año anterior. El EBITDA ajustado para este segmento fue $ 197.8 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de NFG para el año fiscal fueron $ 1.735 mil millones, con costos significativos atribuidos al gas, operación y mantenimiento comprados, y depreciación. El desglose es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Gas adquirido | $150,062,000 | $437,595,000 |
| Operación y mantenimiento | $218,393,000 | $205,239,000 |
| Propiedad, franquicia y otros impuestos | $88,851,000 | $92,700,000 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $457,026,000 | $409,573,000 |
| Gastos operativos totales | $1,735,086,000 | $1,418,624,000 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el año fiscal 2024, NFG informó una pérdida neta de ($ 167.6 millones), en comparación con un ingreso neto de $ 73.7 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción para 2024 fueron ($1.84) en comparación con $0.80 en el año anterior.
El desempeño de la compañía se vio afectado negativamente por impedimentos significativos y pérdidas no realizadas en activos derivados, lo que en conjunto representaron una parte sustancial de la pérdida neta informada.
Condiciones y precios del mercado
En 2024, NFG enfrentó desafíos debido a los precios fluctuantes del gas natural. El precio promedio de gas natural realizado fue aproximadamente $ 2.40 por MCF, con cobertura proporcionando una elevación de $ 0.67 por MCF.
Estrategia de cobertura
NFG emplea una estrategia de cobertura para mitigar la volatilidad de los precios. El resumen de cobertura para el fiscal 2025 incluye:
| Tipo de cobertura | Volumen (MMBTU) | Precio promedio de cobertura |
|---|---|---|
| Intercambios de gas | 127,030,000 | $3.46 |
| Sin collares de costos | 57,085,000 | $ 3.44 (piso) / $ 4.54 (techo) |
| Ventas físicas de precio fijo | 80,398,595 | $2.48 |
| Total | 264,513,595 |
National Fuel Gas Company (NFG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Fuel Gas Company (NFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of National Fuel Gas Company (NFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Fuel Gas Company (NFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.