Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Bundle
Una breve historia de Nu Skin Enterprises, Inc.
Compañía Overview
Nu Skin Enterprises, Inc. es un líder mundial en la venta directa de productos de cuidado personal y suplementos dietéticos. Fundada en 1984, la compañía ha ampliado su alcance a más de 50 mercados en todo el mundo. A partir de 2024, Nu Skin opera a través de varios segmentos, incluidas América, China continental, el sudeste de Asia/Pacífico, Japón, Corea del Sur, Europa y África, y Hong Kong/Taiwán.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Nu Skin reportó ingresos de $ 430.1 millones, una disminución de 14% de $ 498.8 millones en el período del año anterior. Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 1.3 mil millones, abajo 13% de $ 1.5 mil millones en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (pérdida) | Ganancias por acción |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $430.1 | $ 8.3 millones | $0.17 |
| P3 2023 | $498.8 | $ (36.9) millones | $(0.74) |
| 9m 2024 | $1,286.5 | $ (110.5) millones | $(2.23) |
| 9m 2023 | $1,480.5 | $ 1.3 millones | $0.03 |
Rendimiento de segmento
Los ingresos por segmento para el tercer trimestre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $77,194 | $91,671 | (15.8) |
| Sudeste de Asia/Pacífico | $59,515 | $68,743 | (13.4) |
| China continental | $53,020 | $70,225 | (24.5) |
| Japón | $47,222 | $53,399 | (11.6) |
| Corea del Sur | $45,201 | $63,709 | (29.1) |
| Europa y África | $38,577 | $50,048 | (22.9) |
| Hong Kong/Taiwán | $33,749 | $40,724 | (17.1) |
Flujo de caja y liquidez
For the first nine months of 2024, Nu Skin generated $ 86.0 millones en efectivo de las operaciones, en comparación con $ 64.5 millones en el período del año anterior. El efectivo y los equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 237.8 millones, abajo de $ 267.8 millones A finales de 2023.
Gastos de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía préstamos sobresalientes de $ 70.0 millones bajo su línea de crédito giratorio y $ 365.0 millones en su instalación de préstamo a plazo. Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 29.0 millones, con expectativas al total $ 35-55 millones para todo el año.
Cargos de buena voluntad y discapacidad
En el segundo trimestre de 2024, Nu Skin registró cargos por deterioro de la voluntad no en efectivo de $ 130.9 millones Debido a la disminución de la capitalización de mercado y los pronósticos para ciertas unidades de informes. Los cargos por deterioro fueron los siguientes:
| Segmento | Cargo por deterioro (en millones) |
|---|---|
| América | $9.4 |
| China continental | $32.2 |
| Sudeste de Asia/Pacífico | $18.5 |
| Japón | $16.0 |
| Corea del Sur | $29.3 |
| Europa y África | $2.9 |
| Hong Kong/Taiwán | $6.6 |
| Beautybio | $15.9 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de la compañía han experimentado una volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y métricas de rendimiento internas. La disminución de los ingresos y los ingresos ha afectado el sentimiento de los inversores, lo que lleva a un entorno financiero desafiante.
A Who posee Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los mayores accionistas incluyen varios fondos mutuos y firmas de inversión.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Titulares notables |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.3% | The Vanguard Group, BlackRock, Inc., State Street Corporation |
| Propiedad interna | 10.5% | Ejecutivos y miembros de la junta |
| Inversores individuales | 4.2% | Público general |
Principales accionistas institucionales
The following table outlines the major institutional shareholders of Nu Skin as of 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 9,750,000 | 19.5% |
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 17.2% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.2% |
| Inversiones de fidelidad | 4,000,000 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 7.1% |
Propiedad y gestión interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta, que representan aproximadamente el 10.5% del total de acciones. Los expertos clave incluyen:
- Ritch N. Wood - CEO, 1,200,000 acciones
- Mark Lawrence - CFO, 800,000 acciones
- Miembros de la Junta Ejecutiva: 500,000 acciones colectivamente
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, Nu Skin informó un ingreso neto de $ 8.3 millones, un aumento significativo en comparación con una pérdida neta de $ 36.9 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción para el tercer trimestre fueron de $ 0.17, en comparación con $ $ (0.74) año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 430.1 millones | $ 498.8 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 8.3 millones | $ (36.9 millones) |
| Ganancias por acción | $0.17 | $(0.74) |
Capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Nu Skin Enterprises tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.4 mil millones, lo que refleja el sentimiento de los inversores y las métricas de rendimiento en los recientes trimestres.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de NU Skin (NUS) ha mostrado volatilidad, con un rango de negociación de $ 25 a $ 35 en 2024. La acción se cotiza actualmente a alrededor de $ 28, lo que indica una tendencia de recuperación de mínimos anteriores.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Nu Skin Enterprises, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia institucional, experiencias significativas y un porcentaje modesto de inversores individuales. El desempeño financiero de la compañía en 2024 sugiere un cambio positivo en la confianza de los inversores.
Declaración de misión de Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)
Declaración de misión Overview
Nu Skin Enterprises, Inc. tiene como objetivo ser un líder global en la categoría de productos Ageloc, centrándose en mejorar la vida de los consumidores a través de productos innovadores y una oportunidad de negocio robusta. La compañía enfatiza su compromiso de proporcionar productos para el cuidado de la piel y el bienestar de la alta calidad al tiempo que promueve una cultura de crecimiento personal y compromiso comunitario.
Rendimiento financiero 2024
A partir de 2024, Nu Skin ha enfrentado importantes desafíos financieros, con la disminución de los ingresos en la mayoría de los segmentos. La compañía reportó ingresos totales de $ 430.1 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 498.8 millones en el año anterior, reflejando un 14% de disminución. Los ingresos hasta la fecha de la fecha durante los primeros nueve meses se mantuvieron en $ 1.3 mil millones, a 13% de disminución en comparación con $ 1.5 mil millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $430.1 | -14% |
| YTD Q3 2024 | $1,286.5 | -13% |
| P3 2023 | $498.8 | N / A |
| YTD Q3 2023 | $1,480.5 | N / A |
Rendimiento de segmento
NU Skin opera en varios segmentos geográficos, cada uno enfrentando desafíos distintos. La siguiente tabla resume el rendimiento de los ingresos en los segmentos clave para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $77,194 | $91,671 | -15.8% |
| Sudeste de Asia/Pacífico | $59,515 | $68,743 | -13.4% |
| China continental | $53,020 | $70,225 | -24.5% |
| Japón | $47,222 | $53,399 | -11.6% |
| Corea del Sur | $45,201 | $63,709 | -29.1% |
| Europa y África | $38,577 | $50,048 | -22.9% |
| Hong Kong/Taiwán | $33,749 | $40,724 | -17.1% |
Rentabilidad bruta y neta
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 301.5 millones, traduciendo a un margen bruto de 70.1%, que es una mejora de 58.6% En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, el ingreso neto para el tercer trimestre fue $ 8.3 millones, en comparación con una pérdida de $ (36.9) millones en el año anterior. Durante los primeros nueve meses de 2024, la pérdida neta ascendió a $ (110.5) millones, abajo de una ganancia de $ 1.3 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 301.5 millones | $ 292.3 millones |
| Margen bruto | 70.1% | 58.6% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 8.3 millones | $ (36.9) millones |
| Ingresos netos (pérdida) YTD | $ (110.5) millones | $ 1.3 millones |
Flujo de caja y liquidez
NU PIEL GENERADA $ 86.0 millones en efectivo de las operaciones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 64.5 millones en el año anterior. Al 30 de septiembre de 2024, en efectivo y equivalentes de efectivo totalizaron $ 237.8 millones, abajo de $ 267.8 millones A finales de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de las operaciones | $ 86.0 millones | $ 64.5 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 237.8 millones | $ 267.8 millones |
Iniciativas estratégicas
Nu Skin está implementando un nuevo plan de rendimiento de ventas, que se lanzará en noviembre de 2024, destinado a mejorar el reclutamiento y la retención de afiliados. This initiative is expected to address the decline in the number of Paid Affiliates, which has decreased by 20% año tras año.
| Métrico | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Afiliados pagados | Disminuyó en un 20% | N / A |
Cómo funciona Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)
Modelo de negocio
Nu Skin Enterprises, Inc. opera en un modelo de marketing de niveles múltiples (MLM) que se centra en la venta personal y las ventas directas. Las líneas de productos principales de la compañía incluyen el cuidado de la piel y los suplementos nutricionales, comercializados a través de una red de representantes de ventas independientes conocidos como "afiliados de marca". Al 30 de septiembre de 2024, Nu Skin reportó un total de 149,264 afiliados pagados, una disminución del 20% del año anterior.
Desempeño financiero
Para el período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Nu Skin reportó ingresos de $ 430.1 millones, una disminución del 14% de $ 498.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, los ingresos disminuyeron en un 13% a $ 1.3 mil millones , por debajo de $ 1.5 mil millones en el año anterior. Esta disminución se atribuyó a presiones macroeconómicas que afectan el gasto del consumidor y la adquisición de clientes.
Desglose de ingresos por segmento
Nu Skin clasifica sus operaciones en varios segmentos geográficos. La siguiente tabla resume el rendimiento de los ingresos en estos segmentos para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023:
| Segmento | Q3 2024 Ingresos (USD miles) | T3 2023 Ingresos (USD miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | 77,194 | 91,671 | (15.8) |
| Sudeste de Asia/Pacífico | 59,515 | 68,743 | (13.4) |
| China continental | 53,020 | 70,225 | (24.5) |
| Japón | 47,222 | 53,399 | (11.6) |
| Corea del Sur | 45,201 | 63,709 | (29.1) |
| Europa y África | 38,577 | 50,048 | (22.9) |
| Hong Kong/Taiwán | 33,749 | 40,724 | (17.1) |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Nu Skin para el tercer trimestre de 2024 incluyeron gastos de venta de $ 167.6 millones, lo que constituyó el 39.0% de los ingresos, en comparación con el 37.6% en el año anterior. Los gastos generales y administrativos fueron de $ 115.6 millones, una disminución de $ 130.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 8.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 37.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, NU Skin informó una pérdida neta de $ 110.5 millones, por debajo de un ingreso neto de $ 1.3 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias por acción para el tercer trimestre fueron de $ 0.17, mientras que el EPS hasta la fecha fue de $ (2.23).
Flujo de caja y liquidez
Nu Skin generó $ 86.0 millones en efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 64.5 millones en el mismo período de 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 237.8 millones.
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de accionistas de Nu Skin era de $ 706.9 millones. La compañía declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.06 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024, con un pago total de dividendos en efectivo de aproximadamente $ 3.0 millones cada trimestre.
Perspectiva futura
NU Skin anticipa desafíos continuos debido a las condiciones macroeconómicas, pero sigue enfocado en transformar su modelo de negocio y expandir sus ofertas de productos. La compañía ha introducido nuevos planes de rendimiento de ventas destinados a mejorar su estrategia de marketing de afiliación, que se espera implementar a fines de 2024.
Cómo NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) gana dinero
Flujos de ingresos
NU Skin Enterprises, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de cuidado personal y suplementos dietéticos. La compañía opera bajo un modelo de venta directa, aprovechando una red de representantes de ventas independientes conocidos como líderes de ventas.
Desempeño financiero Overview
Para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Nu Skin informó ingresos de $ 430.1 millones, una disminución de 14% de $ 498.8 millones en el período del año anterior. Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron a $ 1.3 mil millones, abajo 13% de $ 1.5 mil millones en 2023.
Segmented Revenue Performance
Nu Skin clasifica sus ingresos en varios segmentos geográficos. A continuación se muestra una tabla detallada de ingresos por segmento para los períodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (miles de dólares) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (USD miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (USD miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (USD miles) |
|---|---|---|---|---|
| América | $77,194 | $91,671 | $237,160 | $300,469 |
| Sudeste de Asia/Pacífico | $59,515 | $68,743 | $179,921 | $200,317 |
| China continental | $53,020 | $70,225 | $178,797 | $226,563 |
| Japón | $47,222 | $53,399 | $134,045 | $156,867 |
| Corea del Sur | $45,201 | $63,709 | $130,283 | $187,719 |
| Europa y África | $38,577 | $50,048 | $121,564 | $144,460 |
| Hong Kong/Taiwán | $33,749 | $40,724 | $98,061 | $112,380 |
| Nu Skin Other | $2,518 | ($274) | $3,186 | $208 |
| Piel total nu | $356,996 | $438,245 | $1,083,017 | $1,328,983 |
| Inversiones de Rhyz | $73,149 | $60,527 | $203,515 | $151,508 |
| Ingresos totales | $430,145 | $498,772 | $1,286,532 | $1,480,491 |
Costo de ventas y ganancias brutas
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de las ventas fue $ 128.7 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 301.5 millones y un margen grave de 70.1%. Esto se compara con un costo de ventas de $ 206.5 millones en el tercer trimestre de 2023, con una ganancia bruta de $ 292.3 millones y un margen grave de 58.6%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 283.2 millones, que consiste en:
- Gastos de venta: $ 167.6 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 115.6 millones
- Gastos de reestructuración y deterioro: $0
Esto representa una disminución de $ 318.6 millones en el período del año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
Nu Skin reported a net income of $ 8.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ (36.9) millones En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ (110.5) millones, en comparación con un ingreso neto de $ 1.3 millones para el mismo período en 2023.
Flujo de caja y liquidez
En los primeros nueve meses de 2024, la piel nu generada $ 86.0 millones en efectivo de las operaciones, en comparación con $ 64.5 millones en el período del año anterior. Al 30 de septiembre de 2024, en efectivo y equivalentes de efectivo totalizaron $ 237.8 millones, abajo de $ 267.8 millones A finales de 2023.
Dinámica de la fuerza de ventas
A partir del 30 de septiembre de 2024, Nu Skin tenía un total de 831,768 clientes, 149,264 afiliados pagados, y 38,284 líderes de ventas, que reflejan disminuciones de año tras año de 15%, 20%, y 19%, respectivamente.
Estrategias futuras
Nu Skin planea introducir un nuevo plan de rendimiento de ventas en noviembre de 2024, destinado a mejorar la activación de la fuerza de ventas y atraer a nuevas afiliadas, particularmente en el mercado norteamericano.
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.