Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Bundle
Une brève histoire de NU Skin Enterprises, Inc.
Entreprise Overview
NU Skin Enterprises, Inc. est un leader mondial de la vente directe des produits de soins personnels et des compléments alimentaires. Fondée en 1984, la société a étendu sa portée sur plus de 50 marchés dans le monde. En 2024, NU Skin opère à travers divers segments, notamment les Amériques, la Chine continentale, l'Asie du Sud-Est / Pacifique, le Japon, la Corée du Sud, l'Europe et l'Afrique et Hong Kong / Taiwan.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Nu Skin a déclaré des revenus de 430,1 millions de dollars, une diminution de 14% depuis 498,8 millions de dollars dans la période de l'année précédente. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus étaient 1,3 milliard de dollars, vers le bas 13% depuis 1,5 milliard de dollars en 2023.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (perte) | Bénéfice par action |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $430.1 | 8,3 millions de dollars | $0.17 |
| Q3 2023 | $498.8 | (36,9 millions de dollars | $(0.74) |
| 9m 2024 | $1,286.5 | (110,5) millions de dollars | $(2.23) |
| 9m 2023 | $1,480.5 | 1,3 million de dollars | $0.03 |
Performance du segment
Les revenus par segment du troisième trimestre de 2024 sont les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $77,194 | $91,671 | (15.8) |
| Asie du Sud-Est / Pacifique | $59,515 | $68,743 | (13.4) |
| Chine continentale | $53,020 | $70,225 | (24.5) |
| Japon | $47,222 | $53,399 | (11.6) |
| Corée du Sud | $45,201 | $63,709 | (29.1) |
| Europe et Afrique | $38,577 | $50,048 | (22.9) |
| Hong Kong / Taiwan | $33,749 | $40,724 | (17.1) |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf premiers mois de 2024, la peau NU a généré 86,0 millions de dollars en espèces des opérations, par rapport à 64,5 millions de dollars dans la période de l'année précédente. Les équivalents en espèces et en espèces au 30 septembre 2024, équivalaient à 237,8 millions de dollars, à partir de 267,8 millions de dollars à la fin de 2023.
Dette et dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, la société a eu des emprunts en suspens 70,0 millions de dollars sous sa facilité de crédit tournante et 365,0 millions de dollars sur sa facilité de prêt à terme. Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 29,0 millions de dollars, avec des attentes au total 35 à 55 millions de dollars pour l'année complète.
Bonne volonté et charges de dépréciation
Au deuxième trimestre de 2024, la peau NU a enregistré des accusations de déficience de bonne volonté 130,9 millions de dollars En raison de la baisse de la capitalisation boursière et des prévisions pour certaines unités de déclaration. Les accusations de déficience étaient les suivantes:
| Segment | Accusation de dépréciation (en millions) |
|---|---|
| Amériques | $9.4 |
| Chine continentale | $32.2 |
| Asie du Sud-Est / Pacifique | $18.5 |
| Japon | $16.0 |
| Corée du Sud | $29.3 |
| Europe et Afrique | $2.9 |
| Hong Kong / Taiwan | $6.6 |
| Beauté | $15.9 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de la société ont connu une volatilité, reflétant les tendances du marché plus larges et les mesures de performance interne. La baisse des revenus et des revenus a affecté le sentiment des investisseurs, conduisant à un environnement financier difficile.
A qui possède NU Skin Enterprises, Inc. (NUS)
Structure de propriété
En 2024, NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les plus grands actionnaires comprennent divers fonds communs de placement et sociétés d'investissement.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Titulaires notables |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.3% | The Vanguard Group, BlackRock, Inc., State Street Corporation |
| Propriété d'initié | 10.5% | Cadres et membres du conseil d'administration |
| Investisseurs individuels | 4.2% | Grand public |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de NU Skin à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 9,750,000 | 19.5% |
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 17.2% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 11.2% |
| Investissements de fidélité | 4,000,000 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 7.1% |
Propriété et gestion de l'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration, représentant environ 10,5% du total des actions. Les principaux initiés comprennent:
- Ritch N. Wood - PDG, 1 200 000 actions
- Mark Lawrence - CFO, 800 000 actions
- Membres du conseil d'administration - 500 000 actions collectivement
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, NU Skin a déclaré un bénéfice net de 8,3 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à une perte nette de 36,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre était de 0,17 $, contre $ par rapport à $ (0,74) d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 430,1 millions de dollars | 498,8 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 8,3 millions de dollars | $ (36,9 millions) |
| Bénéfice par action | $0.17 | $(0.74) |
Capitalisation boursière
En octobre 2024, NU Skin Enterprises a une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars, reflétant le sentiment des investisseurs et les mesures de performance au cours des trimestres récents.
Performance du stock
Le cours de l'action de NU Skin (NUS) a montré une volatilité, avec une fourchette de négociation de 25 $ à 35 $ en 2024. L'action se négocie actuellement à environ 28 $, indiquant une tendance de reprise des bas précédents.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de NU Skin Enterprises, Inc. se caractérise par une forte présence institutionnelle, des avoirs d'initiés importants et un pourcentage modeste d'investisseurs individuels. La performance financière de l'entreprise en 2024 suggère un changement positif dans la confiance des investisseurs.
Énoncé de mission NU Skin Enterprises, Inc. (NUS)
Énoncé de mission Overview
NU Skin Enterprises, Inc. vise à être un leader mondial dans la catégorie des produits Ageloc, en se concentrant sur l'amélioration de la vie des consommateurs grâce à des produits innovants et à une opportunité commerciale solide. La société met l'accent sur son engagement à fournir des produits de soin et de bien-être de haute qualité tout en promouvant une culture de croissance personnelle et d'engagement communautaire.
Performance financière 2024
En 2024, NU Skin a été confronté à des défis financiers importants, les revenus baissant dans la plupart des segments. La société a déclaré des revenus totaux de 430,1 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en baisse de 498,8 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant un 14% de diminution. Les revenus du début de l'année pour les neuf premiers mois se tenaient à 1,3 milliard de dollars, un 13% de baisse par rapport à 1,5 milliard de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $430.1 | -14% |
| YTD Q3 2024 | $1,286.5 | -13% |
| Q3 2023 | $498.8 | N / A |
| YTD Q3 2023 | $1,480.5 | N / A |
Performance du segment
Nu Skin fonctionne dans divers segments géographiques, chacun confronté à des défis distincts. Le tableau suivant résume les performances des revenus entre les segments clés pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | $77,194 | $91,671 | -15.8% |
| Asie du Sud-Est / Pacifique | $59,515 | $68,743 | -13.4% |
| Chine continentale | $53,020 | $70,225 | -24.5% |
| Japon | $47,222 | $53,399 | -11.6% |
| Corée du Sud | $45,201 | $63,709 | -29.1% |
| Europe et Afrique | $38,577 | $50,048 | -22.9% |
| Hong Kong / Taiwan | $33,749 | $40,724 | -17.1% |
Rentabilité brute et nette
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 301,5 millions de dollars, traduisant par une marge brute de 70.1%, qui est une amélioration de 58.6% au troisième trimestre 2023. Cependant, le bénéfice net pour le troisième trimestre était 8,3 millions de dollars, par rapport à une perte de (36,9 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf premiers mois de 2024, la perte nette s'élevait à (110,5) millions de dollars, à partir d'un profit de 1,3 million de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 301,5 millions de dollars | 292,3 millions de dollars |
| Marge brute | 70.1% | 58.6% |
| Revenu net (perte) | 8,3 millions de dollars | (36,9 millions de dollars |
| Revenu net (perte) YTD | (110,5) millions de dollars | 1,3 million de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Nu Skin généré 86,0 millions de dollars en espèces provenant des opérations au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 64,5 millions de dollars l'année précédente. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 237,8 millions de dollars, à partir de 267,8 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des opérations | 86,0 millions de dollars | 64,5 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 237,8 millions de dollars | 267,8 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
NU Skin met actuellement en œuvre un nouveau plan de performance des ventes, qui devrait être lancé en novembre 2024, visant à améliorer le recrutement et la rétention des affiliés. Cette initiative devrait aborder la baisse du nombre d'affiliés rémunérés, qui a diminué par 20% d'une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|
| Affiliés payés | Diminué de 20% | N / A |
Comment fonctionne NU Skin Enterprises, Inc. (NUS)
Modèle commercial
NU Skin Enterprises, Inc. opère sur un modèle de marketing à plusieurs niveaux (MLM) qui se concentre sur la vente personnelle et les ventes directes. Les principales gammes de produits de l'entreprise comprennent des suppléments de soin et de nutrition, commercialisés par un réseau de représentants commerciaux indépendants appelés «affiliés de marque». Au 30 septembre 2024, NU Skin a signalé un total de 149 264 affiliés payés, une baisse de 20% par rapport à l'année précédente.
Performance financière
Pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Nu Skin a déclaré un chiffre d'affaires de 430,1 millions de dollars, une baisse de 14% contre 498,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus ont diminué de 13% à 1,3 milliard de dollars , en baisse de 1,5 milliard de dollars l'année précédente. Cette baisse a été attribuée aux pressions macroéconomiques affectant les dépenses de consommation et l'acquisition des clients.
Répartition des revenus par segment
Nu Skin classe ses opérations en plusieurs segments géographiques. Le tableau suivant résume les performances des revenus sur ces segments pour le troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023:
| Segment | T1 2024 Revenus (milliers USD) | T1 2023 Revenus (milliers USD) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 77,194 | 91,671 | (15.8) |
| Asie du Sud-Est / Pacifique | 59,515 | 68,743 | (13.4) |
| Chine continentale | 53,020 | 70,225 | (24.5) |
| Japon | 47,222 | 53,399 | (11.6) |
| Corée du Sud | 45,201 | 63,709 | (29.1) |
| Europe et Afrique | 38,577 | 50,048 | (22.9) |
| Hong Kong / Taiwan | 33,749 | 40,724 | (17.1) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Nu Skin pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient des frais de vente de 167,6 millions de dollars, ce qui représente 39,0% des revenus, contre 37,6% l'année précédente. Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 115,6 millions de dollars, une baisse de 130,9 millions de dollars au T3 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était de 8,3 millions de dollars, contre une perte nette de 37,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Nu Skin a déclaré une perte nette de 110,5 millions de dollars, en baisse par rapport à un résultat net Sur 1,3 million de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre était de 0,17 $, tandis que le BPA du début de l'année était de $ (2,23).
Flux de trésorerie et liquidité
Nu Skin a généré 86,0 millions de dollars en espèces à partir d'exploitations au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 64,5 millions de dollars au cours de la même période 2023. Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 237,8 millions de dollars.
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Nu Skin étaient de 706,9 millions de dollars. La société a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de 0,06 $ par action en février, mai et août 2024, avec un paiement total de dividendes en espèces d'environ 3,0 millions de dollars par trimestre.
Perspectives futures
NU Skin anticipe les défis continus dus aux conditions macroéconomiques mais reste axé sur la transformation de son modèle commercial et l'élargissement de ses offres de produits. La société a introduit de nouveaux plans de performance des ventes visant à améliorer sa stratégie de marketing d'affiliation, qui devrait être mis en œuvre fin 2024.
Comment NU Skin Enterprises, Inc. (NUS) fait de l'argent
Sources de revenus
NU Skin Enterprises, Inc. génère des revenus principalement par la vente de produits de soins personnels et de compléments alimentaires. La société opère sous un modèle de vente directe, tirant parti d'un réseau de représentants commerciaux indépendants appelés chefs de file.
Performance financière Overview
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, Nu Skin a déclaré des revenus de 430,1 millions de dollars, une diminution de 14% depuis 498,8 millions de dollars dans la période de l'année précédente. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, les revenus ont diminué à 1,3 milliard de dollars, vers le bas 13% depuis 1,5 milliard de dollars en 2023.
Performance des revenus segmentés
Nu Skin classe ses revenus en plusieurs segments géographiques. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des revenus par segment pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Segment | Trois mois clos le 30 septembre 2024 (milliers USD) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (milliers USD) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (milliers USD) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (milliers USD) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $77,194 | $91,671 | $237,160 | $300,469 |
| Asie du Sud-Est / Pacifique | $59,515 | $68,743 | $179,921 | $200,317 |
| Chine continentale | $53,020 | $70,225 | $178,797 | $226,563 |
| Japon | $47,222 | $53,399 | $134,045 | $156,867 |
| Corée du Sud | $45,201 | $63,709 | $130,283 | $187,719 |
| Europe et Afrique | $38,577 | $50,048 | $121,564 | $144,460 |
| Hong Kong / Taiwan | $33,749 | $40,724 | $98,061 | $112,380 |
| Nu Skin Autre | $2,518 | ($274) | $3,186 | $208 |
| Peau NU totale | $356,996 | $438,245 | $1,083,017 | $1,328,983 |
| Investissements Rhyz | $73,149 | $60,527 | $203,515 | $151,508 |
| Revenus totaux | $430,145 | $498,772 | $1,286,532 | $1,480,491 |
Coût des ventes et profit brut
Pour le troisième trimestre de 2024, le coût des ventes était 128,7 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 301,5 millions de dollars et une marge brute de 70.1%. Cela se compare à un coût de vente de 206,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, avec un bénéfice brut de 292,3 millions de dollars et une marge brute de 58.6%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 283,2 millions de dollars, composé de:
- Dépenses de vente: 167,6 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 115,6 millions de dollars
- Dépenses de restructuration et de dépréciation: $0
Cela représente une diminution de 318,6 millions de dollars dans la période de l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
Nu Skin a déclaré un revenu net de 8,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à une perte nette de (36,9 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023. Cependant, pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de (110,5) millions de dollars, par rapport à un revenu net de 1,3 million de dollars pour la même période en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la peau NU a généré 86,0 millions de dollars en espèces des opérations, par rapport à 64,5 millions de dollars dans la période de l'année précédente. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 237,8 millions de dollars, à partir de 267,8 millions de dollars à la fin de 2023.
Dynamique des forces de vente
Au 30 septembre 2024, la peau Nu avait un total de 831,768 clients, 149,264 affiliés payés, et 38,284 chefs de vente, reflétant une baisse d'une année sur l'autre de 15%, 20%, et 19%, respectivement.
Stratégies futures
NU Skin prévoit d'introduire un nouveau plan de performance des ventes en novembre 2024, visant à améliorer l'activation de la force de vente et à attirer de nouveaux affiliés, en particulier sur le marché nord-américain.
Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.