Pinterest, Inc. (PINS) Bundle
Una breve historia de Pinterest, Inc.
Pinterest, Inc. ha visto un crecimiento financiero significativo y desarrollos operativos que conducen a 2024. La compañía informó un ingreso de $ 898.4 millones Para el período de tres meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento de 18% en comparación con $ 763.2 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 2.49 mil millones, un aumento de 20% de $ 2.07 mil millones en 2023.
Desempeño financiero
En términos de ingresos netos, Pinterest informó $ 30.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6.7 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue $ 14.6 millones en comparación con una pérdida neta de $ 236.8 millones en el año anterior. Este cambio indica un cambio significativo en la rentabilidad.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 898.4 millones | $ 763.2 millones | $ 2.49 mil millones | $ 2.07 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 30.6 millones | $ 6.7 millones | $ 14.6 millones | ($ 236.8 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 242.1 millones | $ 184.7 millones | $ 535.0 millones | $ 318.7 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Pinterest para el tercer trimestre de 2024 fue $ 187.5 millones, arriba de $ 171.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo total de los ingresos representados 21% de ingresos en el tercer trimestre de 2024, en comparación con 22% en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue $ 553.4 millones, contra $ 510.7 millones para el mismo período en 2023.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 326.7 millones para el tercer trimestre de 2024, un 23% aumentar de $ 264.7 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los costos de I + D totalizaron $ 919.8 millones, en comparación con $ 800.4 millones en 2023, representando un 15% aumentar.
Ventas y marketing
Los gastos de ventas y marketing para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 249.0 millones, arriba de $ 225.9 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los costos de ventas y marketing aumentaron a $ 740.7 millones de $ 670.3 millones.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos aumentaron significativamente a $ 141.1 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 106.6 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a un acuerdo legal. Durante los nueve meses, estos gastos disminuyeron a $ 359.9 millones de $ 414.3 millones.
Métricas del usuario y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Pinterest informó un recuento mensual de usuario activo (MAU) de 485 millones, en comparación con 436 millones un año anterior. El ingreso promedio por usuario (ARPU) también creció a $1.70, reflejando un 5% Aumente año tras año.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto de Pinterest proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 710.6 millones, en comparación con $ 354.7 millones en 2023. La compañía reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables de $ 2.44 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 710.6 millones | $ 354.7 millones |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 2.44 mil millones | $ 1.62 mil millones |
Programas de recompra de acciones
En septiembre de 2023, Pinterest inició un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 15.9 millones de acciones para un total de $ 500 millones. En noviembre de 2024, se autorizó un nuevo programa a hasta $ 2.0 mil millones.
A Who posee Pinterest, Inc. (pines)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Pinterest, Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase, que comprende acciones ordinarias de Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad entre los accionistas es la siguiente:
| Tipo de accionista | Acción de clase A | Acciones de clase B | Acciones totales | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 29.5% |
| Propiedad interna | 100,000,000 | 60,000,000 | 160,000,000 | 23.5% |
| Inversores minoristas | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 22.1% |
| Otras partes interesadas | 80,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 | 13.3% |
| Acciones del tesoro | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.3% |
| Acciones no asignadas | 48,000,000 | 10,000,000 | 58,000,000 | 8.5% |
Participaciones privilegiadas
El equipo ejecutivo y los miembros de la junta tienen una parte significativa de las acciones de Clase B, que tienen mayores derechos de voto. Los accionistas individuales más grandes incluyen:
- Ben Silbermann, Cofundador y CEO: 10,000,000 de acciones de Clase B
- Evan Sharp, Cofundador y director de productos: 8,000,000 de acciones de Clase B
- Jeremy D. Stoppelman, Miembro de la junta: 5,000,000 de acciones de clase B
Propiedad institucional
Los inversores institucionales han mostrado un interés sustancial en Pinterest. A partir de 2024, los siguientes son los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 40,000,000 | 5.9% |
| Blackrock, Inc. | 35,000,000 | 5.0% |
| Inversiones de fidelidad | 25,000,000 | 3.7% |
| State Street Corporation | 20,000,000 | 2.9% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 2.2% |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Pinterest es de aproximadamente $ 27.3 mil millones, con un precio de acciones de $ 40.50 por acción. La acción ha mostrado un aumento del 15% en el año en que se realizará, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado y el crecimiento en la participación del usuario, evidenciado por un aumento a 537 millones de usuarios activos mensuales (MAU).
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, la junta de Pinterest autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 2 mil millones para acciones comunes de Clase A, destinada a mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Pinterest, Inc. (PIN)
Pinterest, Inc. se compromete a traer a todos la inspiración para crear una vida que aman. Esta misión refleja su enfoque en capacitar a los usuarios para descubrir y compartir ideas en varios intereses y pasatiempos.
Financiero Overview A partir de 2024
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pinterest informó un crecimiento significativo en los ingresos y la participación del usuario:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 898.4 millones | $ 763.2 millones | +18% |
| Lngresos netos | $ 30.6 millones | $ 6.7 millones | +354% |
| Usuarios activos mensuales (MAU) | 537 millones | 483 millones | +11% |
| Ebitda ajustado | $ 242.1 millones | $ 184.7 millones | +31% |
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos de Pinterest están influenciados significativamente por su distribución geográfica de los usuarios:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $ 691.1 millones | $ 592.4 millones | +17% |
| Europa | $ 132.7 millones | $ 118.5 millones | +12% |
| Resto del mundo | $ 74.5 millones | $ 52.4 millones | +42% |
Métricas de participación del usuario
La estrategia de Pinterest se centra en aumentar la participación del usuario a través de contenido personalizado. Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes métricas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos promedio por usuario (ARPU) | $1.70 | $1.62 | +5% |
| Tasa de compromiso | Alto | Moderado | Mejora |
Estructura de costos
A medida que Pinterest continúa creciendo, su estructura de costos refleja inversiones en adquisición y tecnología de los usuarios:
| Categoría de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 187.5 millones | $ 171.0 millones | +10% |
| Investigación y desarrollo | $ 326.7 millones | $ 264.7 millones | +23% |
| Ventas y marketing | $ 249.0 millones | $ 225.9 millones | +10% |
| General y administrativo | $ 141.1 millones | $ 106.6 millones | +32% |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
El rendimiento de las acciones de Pinterest refleja su salud financiera y su posición de mercado:
| Métrico | Valor actual | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $38.25 | +15% |
| Capitalización de mercado | $ 25.9 mil millones | N / A |
| Acciones en circulación | 678 millones | N / A |
Conclusión sobre la dirección estratégica
La declaración de misión y el desempeño financiero de Pinterest indican un fuerte compromiso con la participación del usuario y el crecimiento de los ingresos, posicionando a la compañía favorablemente en el mercado de publicidad digital. El enfoque en el contenido personalizado, combinado con una estrategia financiera sólida, respalda su evolución continua como una plataforma de descubrimiento visual líder.
Cómo funciona Pinterest, Inc. (pines)
Modelo de negocio
Pinterest, Inc. genera ingresos principalmente a través de la publicidad. Los anunciantes pueden comprar anuncios directamente o mediante agencias. Los ingresos se reconocen en la interacción del usuario con anuncios, incluidos clics o vistas, según varios modelos de precios como Costo por clic (CPC) y Costo por mil impresiones (CPM).
Métricas de usuario
Al 30 de septiembre de 2024, Pinterest informó:
- Usuarios activos mensuales (MAU): 537 millones, un aumento del 11% respecto al año anterior.
- Distribución geográfica de MAU:
- EE. UU. Y Canadá: 77% del Total Maus
- Europa: 15% del Total Maus
- Resto del mundo: 8% de Total Maus
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pinterest informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 898.4 millones | $ 763.2 millones | 18% |
| Lngresos netos | $ 30.6 millones | $ 6.7 millones | 354% |
| Ebitda ajustado | $ 242.1 millones | $ 184.7 millones | 31% |
| Pérdida de las operaciones | ($ 5.9 millones) | ($ 5.0 millones) | 23% |
Desglose de ingresos
Los ingresos están segmentados geográficamente de la siguiente manera para el tercer trimestre 2024:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $ 691.1 millones | $ 592.4 millones | 17% |
| Europa | $ 132.7 millones | $ 118.5 millones | 12% |
| Resto del mundo | $ 74.5 millones | $ 52.4 millones | 42% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de Pinterest fueron los siguientes:
| Categoría de costos | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 187.5 millones | $ 171.0 millones | 10% |
| Investigación y desarrollo | $ 326.7 millones | $ 264.7 millones | 23% |
| Ventas y marketing | $ 249.0 millones | $ 225.9 millones | 10% |
| General y administrativo | $ 141.1 millones | $ 106.6 millones | 32% |
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Pinterest tenía:
- Efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables: $ 2,442.6 millones
- Deuda: $ 0, ya que no se han basado en sus facilidades de crédito recientemente.
Programa de rendimiento y recompra de acciones
En noviembre de 2024, la junta de Pinterest autorizó un nuevo programa de recompra de acciones para hasta $ 2.0 mil millones de acciones comunes de Clase A. El programa anterior, que permitió $ 500 millones en recompras, fue cancelado.
Desarrollos recientes
Pinterest resolvió un asunto legal el 1 de noviembre de 2024, que incurrió en un cargo de $ 34.7 millones, que fue reconocido en las finanzas para el tercer trimestre de 2024.
Perspectiva
Pinterest continúa enfocándose en mejorar la experiencia del usuario y aumentar el compromiso a través de estrategias de relevancia y personalización mejoradas.
Cómo Pinterest, Inc. (pines) gana dinero
Generación de ingresos
Pinterest, Inc. genera principalmente ingresos a través de la publicidad en su plataforma. Los anunciantes compran anuncios directamente o a través de agencias, que se muestran en varios formatos, incluido el costo por clic (CPC), el costo por mil impresiones (CPM) y los anuncios de video (costo por vista, CPV). Al 30 de septiembre de 2024, Pinterest reportó ingresos totales de $ 898.4 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento del 18% de $ 763.2 millones en el mismo trimestre de 2023.
Usuarios activos mensuales (MAU)
Al 30 de septiembre de 2024, Pinterest tenía 537 millones de usuarios activos mensuales (MAU), lo que refleja un aumento del 11% en comparación con 484 millones de MAU en el año anterior. Este crecimiento en la participación del usuario es crucial para impulsar las impresiones y los ingresos publicitarios.
Ingresos promedio por usuario (ARPU)
El ingreso promedio por usuario (ARPU) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.70, que es un aumento del 5% con respecto al año anterior de $ 1.62. El desglose por región mostró:
- ARPU de EE. UU. Y Canadá: $ 7.31 (13%más)
- Europa ARPU: $ 1.00 (10%más)
- REST of World ARPU: $ 0.14 (18%más)
Desglose de ingresos geográficos
Los ingresos basados en la ubicación geográfica para el tercer trimestre de 2024 son los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) | Cambio porcentual (interanual) |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $691.1 | 16% |
| Europa | $132.7 | 12% |
| Resto del mundo | $74.5 | 42% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Pinterest para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 187.5 millones, lo que representa el 21% de los ingresos totales, un aumento de $ 171.0 millones (22% de los ingresos) en el tercer trimestre de 2023. Los costos generales y los gastos para el tercer trimestre totalizaron $ 904.3 millones.
Gastos operativos
El desglose de los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $187.5 | 21% |
| Investigación y desarrollo | $326.7 | 36% |
| Ventas y marketing | $249.0 | 28% |
| General y administrativo | $141.1 | 16% |
Ingresos netos y EBITDA ajustado
Pinterest informó un ingreso neto de $ 30.6 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento significativo de $ 6.7 millones en el tercer trimestre de 2023. EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 242.1 millones, frente a $ 184.7 millones año tras año.
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pinterest tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 2.44 mil millones, proporcionando una posición de liquidez sólida para apoyar las iniciativas de crecimiento futuras.
Programa de recompra de acciones
En septiembre de 2023, Pinterest autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 1.0 mil millones, y al 30 de septiembre de 2024, $ 500.0 millones quedaron disponibles para las recompras.
Conclusión en flujos de ingresos
El modelo de ingresos de Pinterest depende en gran medida de la publicidad, aprovechando su base de usuarios y las métricas de compromiso para atraer anunciantes. La compañía continúa optimizando su estructura de costos y gestionando los gastos operativos de manera efectiva para mejorar la rentabilidad.
Pinterest, Inc. (PINS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pinterest, Inc. (PINS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pinterest, Inc. (PINS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pinterest, Inc. (PINS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.