SkyWest, Inc. (SKYW) Bundle
Una breve historia de Skywest, Inc.
A partir de 2024, Skywest, Inc. continúa siendo un jugador significativo en el sector de las aerolíneas regionales, operando principalmente bajo las marcas Skywest Airlines y SWC. La compañía ha mostrado un crecimiento notable en su desempeño financiero en comparación con años anteriores.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SkyWest informó ingresos operativos totales de $ 2.58 mil millones, un aumento del 18.3% de $ 2.18 mil millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye a una mayor capacidad y una mayor producción de horas de bloqueo.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $2,583,518,000 | $2,183,645,000 | $399,873,000 | 18.3% |
| Lngresos netos | $225,635,000 | $20,444,000 | $205,191,000 | 1,002.8% |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.44 | $0.37 | $5.07 | 1,370.3% |
Estadística operativa
Skywest Airlines y las ganancias del segmento SWC para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 263.98 millones, en comparación con una pérdida de $ 23.43 millones en el mismo período de 2023. Este cambio significativo refleja una mejor eficiencia operativa y la recuperación de la demanda en la industria aérea.
| Estadística operativa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Horario de bloque | 941,722 | 849,689 | +10.8% |
| Pasajeros transportados | 4,500,000 | 3,800,000 | +18.4% |
| Gastos operativos | $2,232,937,000 | $2,107,198,000 | $125,739,000 |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Skywest tenía una deuda pendiente total de $ 2.71 mil millones, por debajo de $ 3.03 mil millones un año antes, lo que refleja un enfoque estratégico en reducir el apalancamiento mientras mantiene la flexibilidad operativa.
| Métricas de deuda | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Deuda total | $2,714,421,000 | $3,030,310,000 | -$315,889,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $177,609,000 | $148,277,000 | +$29,332,000 |
Flota y perspectiva futura
La flota de Skywest evoluciona con la adición de nuevos aviones, incluidos 19 aviones E175 programados para la entrega entre 2024 y 2026. La compañía tiene como objetivo mejorar la rentabilidad al mejorar su flota a aviones más eficientes mientras elimina los modelos más antiguos.
Inversión en asociaciones estratégicas
SkyWest también ha estado activo en inversiones estratégicas, incluida una participación significativa en las aerolíneas y asociaciones de contornos destinadas a expandir sus ofertas de servicios. La inversión de la compañía en contorno al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 24.4 millones, lo que refleja su compromiso de diversificar sus capacidades operativas.
| Métricas de inversión | Inversión en contorno (2024) | Inversión en contorno (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Inversión total | $24,400,000 | $9,900,000 | +$14,500,000 |
Las iniciativas estratégicas de Skywest, el desempeño financiero robusto y la eficiencia operativa lo posicionan bien para un crecimiento continuo en el mercado de aerolíneas regionales a partir de 2024.
A Who posee Skywest, Inc. (Skyw)
Principales accionistas
A partir de 2024, SkyWest, Inc. (SkyW) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.9% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.4% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.6% | Institucional |
| Inversores individuales | 59.0% | Individual |
Junta Directiva
El gobierno de Skywest, Inc. es supervisado por una junta directiva, que está compuesta por varios miembros con experiencia significativa en aviación, finanzas y gobierno corporativo. A partir de 2024, la junta incluye:
- Jerry C. Atkin - Presidente Ejecutivo
- Chip Childs - Presidente y Director Ejecutivo
- Michael J. McCarthy - Director
- Kristin J. H. G. Sweeney - Director
- David M. Hargreaves - Director
- Christine L. DeVoe - Directora
Rendimiento de acciones reciente
SkyWest, Inc. ha mostrado un rendimiento notable en el mercado de valores. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 72.30, lo que refleja un aumento significativo de los trimestres anteriores. La siguiente tabla describe el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | 25.44 | - |
| 31 de diciembre de 2023 | 54.00 | 112.3% |
| 31 de marzo de 2024 | 62.50 | 15.3% |
| 30 de junio de 2024 | 70.00 | 11.9% |
| 30 de septiembre de 2024 | 72.30 | 3.3% |
Financiero Overview
Skywest, Inc. informó ingresos operativos totales de $ 912.8 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 766.2 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 19.1%. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 89.7 millones, o $ 2.16 por acción diluida, en comparación con $ 23.5 millones, o $ 0.55 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Skywest, Inc. tenía una deuda total a largo plazo de aproximadamente $ 2.7 mil millones, que incluye $ 2.5 mil millones para financiamiento de aeronaves y $ 200.6 millones adeudados al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. La tasa de interés efectiva promedio de esta deuda fue de aproximadamente 4.1%.
Inversión y empresas conjuntas
La compañía ha realizado importantes inversiones en asociaciones estratégicas. Al 30 de septiembre de 2024, Skywest, Inc. tenía un interés de propiedad del 25% en Corporate Flight Management, Inc. (Contour Airlines), con un saldo de inversión de $ 24.4 millones.
Conclusión
Skywest, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad sólida, con una importante inversión institucional y una fuerte junta directiva que guía su dirección estratégica. Su desempeño financiero refleja una trayectoria de crecimiento saludable, respaldada por la gestión efectiva de sus recursos operativos y financieros.
Skywest, Inc. (Skyw) Declaración de misión
Compañía Overview
Skywest, Inc. opera como una compañía de holding de aerolíneas regionales en los Estados Unidos y es un importante proveedor de servicios de aerolíneas regionales. A partir de 2024, se asocia con las principales aerolíneas para proporcionar un servicio aéreo esencial en América del Norte.
Declaración de misión
SkyWest, Inc. se compromete a brindar servicios de aerolíneas excepcionales a través de un enfoque en la seguridad, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. La Compañía tiene como objetivo ser el transportista regional de elección al tiempo que proporciona a sus socios servicios confiables, eficientes y rentables.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, SkyWest reportó ingresos operativos totales de $ 912.8 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento de 19.1% de $ 766.2 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre fue de $ 89.7 millones, o $ 2.16 por diluido Acción en comparación con $ 23.5 millones, o $ 0.55 por acción diluida, para el mismo trimestre en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 912.8 millones | $ 766.2 millones | 19.1% |
| Lngresos netos | $ 89.7 millones | $ 23.5 millones | 280.4% |
| EPS (diluido) | $2.16 | $0.55 | 292.7% |
Destacados operativos
La eficiencia operativa de Skywest se ilustra mediante el aumento en las horas de bloqueo de 290,830 en el tercer trimestre de 2023 a 334,459 en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 15.0%. El número de aviones en servicio disminuyó de 493 a 484 durante el mismo período.
Rendimiento de segmento
SkyWest opera a través de dos segmentos principales: SkyWest Airlines y SkyWest Leasing. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos operativos para SkyWest Airlines fueron de $ 758.4 millones, un aumento del 21.0% en comparación con $ 626.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento de arrendamiento de Skywest generó $ 154.4 millones, un 10.7% de $ 139.4 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Skywest Airlines | $ 758.4 millones | $ 626.8 millones | 21.0% |
| Skywest Leasing | $ 154.4 millones | $ 139.4 millones | 10.7% |
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Skywest se situó en aproximadamente $ 2.7 mil millones. La Compañía mantuvo una estructura de capital equilibrada con 51.3% de capital y 48.7% de deuda a largo plazo.
Posición de liquidez
Skywest tenía $ 836.0 millones en efectivo y valores comercializables al 30 de septiembre de 2024, proporcionando un sólido cojín de liquidez para apoyar las operaciones continuas e iniciativas estratégicas.
Programa de recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SkyWest recompró 0.5 millones de acciones comunes por $ 38.4 millones a un precio promedio de $ 72.30 por acción.
Conclusión
Skywest, Inc. continúa fortaleciendo su posición en el mercado a través del crecimiento estratégico, la eficiencia operativa y un compromiso con el servicio de alta calidad. La compañía sigue enfocada en impulsar el valor de los accionistas mientras mantiene asociaciones sólidas con las principales aerolíneas.
Cómo funciona Skywest, Inc. (Skyw)
Modelo de negocio
Skywest, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: Skywest Airlines y Skywest Leasing. La mayoría de sus ingresos se genera a través de acuerdos de compra de capacidad con las principales aerolíneas, donde brindan servicios de vuelo regionales. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos por compra de capacidad representaron aproximadamente 86.8% de ingresos totales de acuerdo de vuelo, mientras que Prorado y los ingresos de SWC representaban sobre 13.2%.
Desempeño financiero
Durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, SkyWest informó ingresos operativos totales de $ 912.8 millones, a 19.1% aumentar de $ 766.2 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto para este período fue $ 89.7 millones, o $2.16 por acción diluida, en comparación con $ 23.5 millones, o $0.55 por acción diluida, para el mismo trimestre en 2023.
Estadística operativa
La siguiente tabla resume las estadísticas operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Horario de bloque | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| Salidas | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| Pasajeros transportados | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| Factor de carga de pasajeros | 83.0% | 83.7% | (0.7) PTS |
| Longitud promedio del viaje de pasajeros (millas) | 467 | 456 | 2.4% |
Desglose de ingresos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Fuente | 2024 Ingresos ($ 000) | 2023 ingresos ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Acuerdos de vuelo | 2,499,953 | 2,106,130 | 18.7% |
| Arrendamiento, servicios aeropuertos y otros | 83,565 | 77,515 | 7.8% |
| Ingresos operativos totales | 2,583,518 | 2,183,645 | 18.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 mostraron el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | 2024 Gastos ($ 000) | 2023 Gastos ($ 000) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | 1,083,439 | 990,659 | 9.4% |
| Mantenimiento de aeronaves, materiales y reparaciones | 510,334 | 483,182 | 5.6% |
| Depreciación y amortización | 289,346 | 287,878 | 0.5% |
| Combustible de la aeronave | 65,216 | 62,573 | 4.2% |
| Gastos operativos totales | 2,319,540 | 2,207,079 | 5.1% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Skywest tenía una deuda pendiente de $ 2.7 mil millones, abajo de $ 3.1 mil millones un año antes. La tasa impositiva efectiva para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 24.4%.
La posición de liquidez de Skywest al 30 de septiembre de 2024, incluida $ 836.0 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y valores comercializables, con $ 75.1 millones Disponible para préstamos bajo su línea de crédito.
Rendimiento de stock
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SkyWest recompra 0.5 millones de acciones de stock común para $ 38.4 millones a un precio promedio de $72.30 por acción. En comparación, durante el mismo período en 2023, la compañía recompra 9.6 millones de acciones para $ 244.1 millones a un precio promedio ponderado de $25.44.
Cómo Skywest, Inc. (Skyw) gana dinero
Flujos de ingresos
Skywest, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: las operaciones de Skywest Airlines y SWC, y actividades de arrendamiento de Skywest.
- Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Los ingresos operativos totales ascendieron a $ 2.58 mil millones, un aumento de 18.3% de $ 2.18 mil millones en 2023.
- SkyWest Airlines y SWC generados $ 2.12 mil millones en ingresos, arriba 18.8% de $ 1.78 mil millones en 2023.
- SkyWest Leasing contribuido con $ 466.5 millones, a 16.0% aumentar de $ 402.2 millones en 2023.
Acuerdos de compra de capacidad
La mayoría de los ingresos de Skywest se deriva de los acuerdos de compra de capacidad con los principales socios aéreos, que representaron aproximadamente 86.8% de los ingresos totales de los acuerdos de vuelo.
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Operaciones de vuelo de acuerdos de compra de capacidad | $1,763,629 | $1,479,987 | 19.2% |
| Acuerdos de compra de capacidad Arrendamiento de aeronaves | $405,409 | $356,900 | 13.6% |
| Acuerdos de prorado e ingresos por SWC | $330,915 | $269,243 | 22.9% |
| Ingresos totales de acuerdos de vuelo | $2,499,953 | $2,106,130 | 18.7% |
Acuerdos de prorrateo
SkyWest también se dedica a los acuerdos de prorado, donde comparte tarifas de pasajeros con los principales socios aéreos. Este segmento vio un crecimiento significativo, con los ingresos de Prorado y SWC en aumento de 11.9% año tras año para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estadística operativa
Las métricas operativas de Skywest para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Horario de bloque | 941,722 | 849,689 | 10.8% |
| Salidas | 560,154 | 514,529 | 8.9% |
| Pasajeros transportados | 31,103,792 | 28,671,654 | 8.5% |
| Factor de carga de pasajeros | 83.0% | 83.7% | (0.7) puntos |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Skywest para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | 2024 Gastos (en miles) | 2023 Gastos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | $1,083,439 | $990,659 | 9.4% |
| Mantenimiento de aeronaves, materiales y reparaciones | $510,334 | $483,182 | 5.6% |
| Depreciación y amortización | $289,346 | $287,878 | 0.5% |
| Combustible de la aeronave | $65,216 | $62,573 | 4.2% |
Lngresos netos
SkyWest informó un ingreso neto de $ 225.6 millones, o $5.44 por acción diluida, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 16.8 millones, o $0.37 por acción diluida, en 2023.
Intereses y otros ingresos
Los ingresos por intereses aumentaron a $ 36.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 13.7% de $ 31.8 millones En 2023. Otros ingresos disminuyeron significativamente, lo que refleja los cambios en el valor razonable de las inversiones.
El ingreso integral de Skywest para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 90.6 millones, en comparación con $ 24.1 millones para el mismo período en 2023.
SkyWest, Inc. (SKYW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SkyWest, Inc. (SKYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SkyWest, Inc. (SKYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SkyWest, Inc. (SKYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.