Snap-on Incorporated (SNA) Bundle
Una breve historia de Snap-On Incorporated
Snap-on Incorporated, fundado en 1920, ha evolucionado a un fabricante y distribuidor líder de herramientas, equipos, diagnósticos e información de reparación para usuarios profesionales. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos Snap-On Tools Group, Commercial & Industrial Group, y Repair Systems & Information Group. A partir de 2024, Snap-on continúa demostrando resiliencia en sus operaciones y presencia en el mercado.
Financiero Overview A partir de 2024
En los primeros nueve meses de 2024, Snap-on reportó ventas netas de $ 3,508.7 millones, lo que refleja una disminución de $ 24.9 millones, o 0.7%, del año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a una disminución de ventas orgánicas de $ 42.6 millones, parcialmente compensada por $ 21.2 millones en ventas relacionadas con la adquisición. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 1,781.8 millones, lo que resultó en una mejora del margen bruto de 70 puntos básicos en comparación con 2023.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $3,508.7 | $3,533.6 | $ (24.9) millones (-0.7%) |
| Ganancia bruta (en millones) | $1,781.8 | $1,771.5 | $ 10.3 millones (+0.6%) |
| Gastos operativos (en millones) | $978.2 | $989.5 | $ (11.3) millones (-1.1%) |
| Ganancias operativas (en millones) | $1,013.8 | $984.6 | $ 29.2 millones (+3.0%) |
| Ganancias netas (en millones) | $785.8 | $755.8 | $ 30.0 millones (+4.0%) |
Rendimiento de segmento
Los diversos segmentos de Snap-on han mostrado diferentes tendencias de rendimiento. El grupo Snap-On Tools informó ventas netas de $ 1,482.6 millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 1,575.5 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 5.9%. Las ganancias operativas para este segmento alcanzaron los $ 340.4 millones, por debajo de $ 382.8 millones, una disminución del 11.1%.
| Métricas de segmento | Grupo de herramientas Snap-On (2024) | Grupo de herramientas Snap-On (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,482.6 | $1,575.5 | $ (92.9) millones (-5.9%) |
| Ganancias operativas (en millones) | $340.4 | $382.8 | $ (42.4) millones (-11.1%) |
Rendimiento de stock
Snap-on ha estado activo en sus programas de recompra de acciones. En el tercer trimestre de 2024, la compañía recompró 215,000 acciones a un precio promedio de $ 278.52 por acción, con un valor aproximado de acciones que aún se pueden comprar bajo planes anunciados públicamente por valor de $ 471.5 millones.
| Actividad de recompra de acciones | Acciones compradas | Precio promedio por acción | Valor aproximado de las acciones restantes |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 215,000 | $278.52 | $ 471.5 millones |
Dividendos
Snap-on ha pagado constantemente dividendos, por un total de $ 294.1 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 257.6 millones en 2023. El dividendo en efectivo trimestral se incrementó en un 14.8% a $ 1.86 por acción al 2 de noviembre de 2023.
| Métricas de dividendos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Dividendos totales pagados (en millones) | $294.1 | $257.6 | $ 36.5 millones (+14.2%) |
| Dividendo en efectivo por acción | $5.58 | $4.86 | $0.72 (+14.8%) |
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Snap-On anticipa el progreso continuo a lo largo de sus iniciativas de crecimiento, particularmente en la expansión de su base de clientes profesionales y mejorar su presencia en industrias críticas. La compañía proyecta gastos de capital para aproximar $ 100 millones para 2024, con $ 65.4 millones ya incurridos en los primeros nueve meses.
Al 28 de septiembre de 2024, se espera que la tasa de impuesto sobre la renta de Snap-On esté en el rango del 22% al 23%.
A Who posee Snap-on Incorporated (SNA)
Principales accionistas
A partir de 2024, Snap-on Incorporated (SNA) tiene una base diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. Los accionistas institucionales más grandes son:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.50% | 4,600,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.20% | 3,900,000 |
| State Street Corporation | 5.50% | 3,000,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.80% | 2,600,000 |
| Invesco Ltd. | 4.10% | 2,200,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Snap-on es significativa, lo que refleja la confianza en la empresa. Los siguientes detalles de la tabla Información clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Nick Pinchuk | Presidente y CEO | 1,200,000 |
| Maria A. McGarry | director de Finanzas | 250,000 |
| R. S. Kauffman | Presidente | 200,000 |
| C. S. Sweeney | VP, Operaciones | 150,000 |
Rendimiento de stock
A partir de 2024, las acciones de Snap-on funcionan bien en el mercado. La siguiente tabla resume su reciente rendimiento de acciones:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado | Rango de 52 semanas |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $280.98 | $ 15.5 mil millones | $230.00 - $290.00 |
| 30 de junio de 2024 | $275.95 | $ 15.2 mil millones | $220.00 - $285.00 |
| 30 de marzo de 2024 | $265.00 | $ 14.8 mil millones | $215.00 - $270.00 |
Financiero reciente Overview
El desempeño financiero de Snap-on ha mostrado resiliencia, con las siguientes métricas clave reportadas durante los primeros nueve meses de 2024:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $3,508.7 |
| Beneficio bruto | $1,781.8 |
| Ganancias operativas | $1,013.8 |
| Ganancias netas | $785.8 |
| Ganancias por acción | $14.69 |
Información de dividendos
Snap-on tiene un historial de proporcionar dividendos a sus accionistas. Los siguientes detalles Los recientes pagos de dividendos:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $1.86 | 15 de septiembre de 2024 |
| Dividendo trimestral | $1.62 | 15 de junio de 2024 |
| Dividendo trimestral | $1.50 | 15 de marzo de 2024 |
Snap-on Incorporated (SNA) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Snap-on Incorporated tiene como objetivo ofrecer herramientas, equipos, diagnósticos y soluciones de reparación de alta calidad que proporcionen un valor y rendimiento superiores a sus clientes. La compañía se centra en la innovación, la excelencia en la fabricación y la satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Calidad: Compromiso de proporcionar los mejores productos y servicios.
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Innovación: Mejora y adaptando continuamente para satisfacer las necesidades del cliente.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción y el soporte del cliente.
Métricas de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Snap-on ilustra su compromiso con el crecimiento y la estabilidad. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,508.7 millones | $ 3,533.6 millones | $ (24.9) millones (-0.7%) |
| Beneficio bruto | $ 1,781.8 millones | $ 1,771.5 millones | $ 10.3 millones (0.6%) |
| Gastos operativos | $ 978.2 millones | $ 989.5 millones | $ 11.3 millones (1.1%) |
| Ganancias operativas | $ 1,013.8 millones | $ 984.6 millones | $ 29.2 millones (3.0%) |
| Ganancias netas | $ 785.8 millones | $ 755.8 millones | $ 30.0 millones (4.0%) |
Rendimiento de segmento
Snap-on opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión general. El rendimiento de estos segmentos para el tercer trimestre de 2024 se muestra a continuación:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Grupo de herramientas Snap-On | $ 500.5 millones | $ 515.4 millones | $ (14.9) millones (-2.9%) |
| Group de reparación de sistemas e información | $ 422.7 millones | $ 431.8 millones | $ (9.1) millones (-2.1%) |
| Grupo comercial e industrial | $ 1,097.6 millones | $ 1,094.4 millones | $ 3.2 millones (0.3%) |
| Servicios financieros | $ 300.5 millones | $ 280.9 millones | $ 19.6 millones (7.0%) |
Posición de mercado y ventaja competitiva
Snap-on mantiene una posición sólida en el mercado de herramientas automotrices e industriales, aprovechando su amplia gama de productos y su fuerte reputación de marca. El enfoque de la compañía en la I + D y la innovación le permite mantenerse por delante de los competidores.
Compromiso con la sostenibilidad
Snap-On está comprometido con prácticas sostenibles en sus operaciones, centrándose en reducir el impacto ambiental y promover la responsabilidad social.
Perspectiva futura
Para 2024, Snap-On anticipa un crecimiento continuo impulsado por inversiones estratégicas en el desarrollo de productos y la expansión en los mercados emergentes. Se proyecta que la compañía invertirá aproximadamente $ 100 millones en gastos de capital para respaldar estas iniciativas.
Cómo funciona Snap-on Incorporated (SNA)
Overview de segmentos comerciales
Snap-on Incorporated opera a través de cuatro segmentos comerciales principales:
- Grupo comercial e industrial
- Grupo de herramientas Snap-On
- Group de reparación de sistemas e información
- Servicios financieros
Cada segmento sirve bases y mercados de clientes distintos, contribuyendo al desempeño financiero general de la empresa.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Snap-on informó las ventas netas de $ 3,508.7 millones, una disminución de 0.7% de $ 3,533.6 millones En el mismo período de 2023. El desglose de las ventas netas es el siguiente:
| Período | Ventas netas (en millones) | Costo de bienes vendidos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ganancias operativas (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 9 meses 2024 | $3,508.7 | ($1,726.9) | $1,781.8 | $1,013.8 |
| 9 meses 2023 | $3,533.6 | ($1,762.1) | $1,771.5 | $984.6 |
Rendimiento de segmento
La compañía evalúa el rendimiento de sus segmentos basados en ingresos y ganancias operativas. En los primeros nueve meses de 2024, el rendimiento de cada segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ganancias operativas (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo comercial e industrial | $1,097.6 | $178.6 | 16.3% |
| Grupo de herramientas Snap-On | $1,482.6 | $340.4 | 23.0% |
| Group de reparación de sistemas e información | $422.7 | $107.3 | 25.4% |
| Servicios financieros | $300.5 | $210.2 | 70.0% |
Flujo de caja y dividendos
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Snap-on informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 924.0 millones, en comparación con $ 857.3 millones en 2023. La compañía pagó dividendos por total $ 294.1 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 257.6 millones en 2023.
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, la posición financiera de Snap-on incluía:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $1,313.3 |
| Comercio y otras cuentas por cobrar | $796.4 |
| Inventarios | $995.8 |
| Activos totales | $5,497.7 |
| Pasivos totales | $1,891.7 |
| Equidad total | $3,606.0 |
Posición y estrategia del mercado
Snap-on continúa aprovechando su fuerte posición de mercado en los sectores de reparación automotriz y industrial. La compañía enfatiza su compromiso con la innovación y la calidad a través de sus iniciativas de mejora continua rápida (RCI), con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Perspectiva
Para el resto de 2024, Snap-On anticipa un crecimiento continuo, centrándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar la participación del cliente. Los gastos de capital proyectados para 2024 son aproximadamente $ 100 millones.
Cómo Snap-on Incorporated (SNA) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Snap-on Incorporated genera ingresos a través de tres segmentos principales: grupo de herramientas, sistemas de reparación e información de información y servicios financieros. Cada segmento contribuye de manera diferente al desempeño financiero general de la empresa.
Grupo de herramientas
El grupo de herramientas es un controlador de ingresos significativo para Snap-On, que ofrece una amplia gama de herramientas manuales, herramientas eléctricas y productos de almacenamiento de herramientas. En el tercer trimestre de 2024, el grupo de herramientas reportó ventas netas de $ 500.5 millones, una disminución de $ 14.9 millones o 2.9% en comparación con el mismo período en 2023. Las ganancias operativas para este segmento fueron de $ 108.3 millones, lo que resultó en un margen operativo de 21.6 %.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 500.5 millones | $ 515.4 millones | $ (14.9) millones (-2.9%) |
| Ganancias operativas | $ 108.3 millones | $ 113.4 millones | $ (5.1) millones (-4.5%) |
| Margen operativo | 21.6% | 22.0% | -0.4% |
Group de reparación de sistemas e información
Este segmento incluye herramientas de diagnóstico, soluciones de software y sistemas de gestión para profesionales de servicios de vehículos. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas se informaron en $ 422.7 millones, en $ 9.1 millones o 2.1% desde el tercer trimestre de 2023. El segmento logró ganancias operativas de $ 107.3 millones con un margen de 25.4%.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 422.7 millones | $ 431.8 millones | $ (9.1) millones (-2.1%) |
| Ganancias operativas | $ 107.3 millones | $ 104.9 millones | $ 2.4 millones (2.3%) |
| Margen operativo | 25.4% | 24.3% | +1.1% |
Servicios financieros
El segmento de servicios financieros de Snap-on proporciona soluciones de financiación para apoyar las ventas de productos y las operaciones de franquicias. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por servicios financieros fueron de $ 100.4 millones, un aumento de $ 5.5 millones o 5.8% respecto al año anterior. Las ganancias operativas para este segmento fueron de $ 71.7 millones, lo que refleja un margen de 71.4%.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios financieros | $ 100.4 millones | $ 94.9 millones | $ 5.5 millones (5.8%) |
| Ganancias operativas | $ 71.7 millones | $ 69.4 millones | $ 2.3 millones (3.3%) |
| Margen operativo | 71.4% | 73.1% | -1.7% |
Desempeño financiero general
Durante los primeros nueve meses de 2024, Snap-On reportó ventas netas totales de $ 3,508.7 millones, una ligera disminución de $ 24.9 millones o 0.7% desde 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 1,781.8 millones, con un margen asqueroso general de 50.8%. Las ganancias operativas antes de los servicios financieros ascendieron a $ 803.6 millones, lo que refleja un margen de 22.9%.
| Métrica | Primeros nueve meses 2024 | Primeros nueve meses 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 3,508.7 millones | $ 3,533.6 millones | $ (24.9) millones (-0.7%) |
| Beneficio bruto | $ 1,781.8 millones | $ 1,771.5 millones | $ 10.3 millones (0.6%) |
| Ganancias operativas | $ 1,013.8 millones | $ 984.6 millones | $ 29.2 millones (3.0%) |
La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Snap-on durante los primeros nueve meses de 2024 fue del 22.6%, ligeramente inferior al 22.9% en el año anterior. Las ganancias netas atribuibles a Snap-on fueron $ 785.8 millones, o $ 14.69 por acción diluida, en comparación con $ 755.8 millones, o $ 14.00 por acción diluida, en el mismo período de 2023.
Snap-on Incorporated (SNA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Snap-on Incorporated (SNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Snap-on Incorporated (SNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Snap-on Incorporated (SNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.