Snowflake Inc. (SNOW) Bundle
Una breve historia de Snowflake Inc.
Compañía Overview
Snowflake Inc., fundada en 2012, se especializa en servicios de almacenamiento de datos basados en la nube. Se ha convertido rápidamente en un líder en análisis de datos, lo que permite a las organizaciones almacenar, administrar y analizar datos de manera eficiente en varias plataformas en la nube.
Rendimiento financiero al 31 de julio de 2024
Al 31 de julio de 2024, Snowflake reportó ingresos totales de $ 1.70 mil millones por los seis meses finalizados, lo que refleja un aumento del 31% en comparación con $ 1.30 mil millones para el mismo período en 2023. Los ingresos del producto solo alcanzaron $ 1.62 mil millones, un 32% más. año.
| Métrico | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,697.5 millones | $ 1,297.6 millones | 31% |
| Ingreso del producto | $ 1,618.8 millones | $ 1,230.3 millones | 32% |
| Pérdida neta | ($ 635.6 millones) | ($ 453.4 millones) | 40% |
| Beneficio bruto | $ 1,136.9 millones | $ 869.8 millones | 31% |
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, Snowflake tenía 510 clientes con ingresos por productos superiores a $ 1 millón, un aumento de 399 de estos clientes en el año anterior. Este grupo representó aproximadamente el 65% de los ingresos totales del producto.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 31 de julio de 2024, las acciones de Snowflake cotizaban a aproximadamente $ 135.29 por acción, con un monto de recompra disponible de $ 491.9 millones bajo su programa de recompra de acciones. La compañía recompró 5,939 acciones durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, por un total de $ 916.3 millones.
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $135.29 |
| Acciones recomprasadas | 5,939 |
| Cantidad total de recompra | $ 916.3 millones |
| Autorización de recompra restante | $ 491.9 millones |
Destacados operativos
La tasa de retención de ingresos netos de Snowflake fue del 127% al 31 de julio de 2024, lo que indica una fuerte satisfacción y crecimiento del cliente entre los clientes existentes. La compañía ha seguido invertiendo mucho en investigación y desarrollo, con gastos por un total de $ 848.5 millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento del 43% respecto al año anterior.
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Tasa de retención de ingresos netos | 127% |
| Gastos de I + D | $ 848.5 millones |
| Personal de cabeza total | 3,235 |
Equidad y valoración
Al 31 de julio de 2024, el capital de los accionistas totales de Snowflake era de $ 4.13 mil millones. El déficit acumulado aumentó a $ 5.63 mil millones, lo que refleja inversiones en curso en crecimiento y expansión.
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 4.13 mil millones |
| Déficit acumulado | ($ 5.63 mil millones) |
A Who posee Snowflake Inc. (Snow)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Snowflake Inc. (Snow) está compuesta por varios inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.6% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.2% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 7.4% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.3% | Institucional |
| Baillie Gifford & Co. | 5.7% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 30.8% | Institucional |
| Propiedad interna | 2.5% | Individual |
Rendimiento de las acciones y actividad de recompra
En la primera mitad de 2024, Snowflake Inc. ejecutó un importante programa de recompra de acciones, comprando 5.9 millones de acciones por un precio agregado de $ 916.3 millones a un precio promedio ponderado de $ 154.30 por acción. Al 31 de julio de 2024, $ 491.9 millones permanecieron disponibles para futuras recompras bajo este programa.
Planes de incentivos de capital
Snowflake ha establecido el Plan de Incentivos de Equidad de 2020, que permite la emisión de diversas formas de compensación de capital. A partir del 1 de febrero de 2024, las acciones disponibles para su subvención en virtud de este plan aumentaron en 16.7 millones de acciones.
Análisis de capital de accionistas
Al 31 de julio de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 4.13 mil millones, con los siguientes componentes:
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $34 |
| Stock del tesoro | $(62,800) |
| Capital pagado adicional | $9,822,965 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(5,379) |
| Déficit acumulado | $(5,625,819) |
| Equidad total | $4,129,001 |
| Interés no controlador | $8,587 |
| Equidad total de los accionistas | $4,137,588 |
Métricas de rendimiento
Las métricas clave de rendimiento al 31 de julio de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de retención de ingresos netos | 127% |
| Clientes con ingresos> $ 1 millón | 510 |
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 5,230.8 millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Snowflake se caracteriza por una importante inversión institucional, un plan de compensación de capital estructurado e iniciativas activas de recompra de acciones, lo que refleja su enfoque estratégico en la mejora del valor de los accionistas a partir de 2024.
Declaración de misión de Snowflake Inc. (Snow)
Snowflake Inc. tiene como objetivo proporcionar una plataforma de datos basada en la nube que permita a los clientes consolidar datos en una sola fuente de verdad, impulsar ideas significativas y facilitar el intercambio de datos y la colaboración entre las organizaciones. La compañía enfatiza un enfoque centrado en el cliente, centrándose en los precios basados en el consumo que permite a los clientes pagar solo por los recursos que utilizan. La misión de Snowflake está anclada en su compromiso con la innovación y el crecimiento en los ámbitos de la ciencia de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
Financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, Snowflake informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (Q2 2024) | $ 868.8 millones |
| Ingresos totales (Q2 2023) | $ 674.0 millones |
| Pérdida neta (Q2 2024) | $ (317.8) millones |
| Pérdida neta (Q2 2023) | $ (227.3) millones |
| Beneficio bruto (Q2 2024) | $ 580.7 millones |
| Margen de beneficio bruto (Q2 2024) | 67% |
| Pérdida operativa (Q2 2024) | $ (355.3) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.3 mil millones |
| Clientes con ingresos de productos de 12 meses> $ 1 millón | 510 |
| Forbes Global 2000 clientes | 736 |
Métricas comerciales clave
Snowflake rastrea varias métricas comerciales clave para evaluar su desempeño:
| Métrico | Valor (31 de julio de 2024) | Valor (31 de enero de 2024) |
|---|---|---|
| Tasa de retención de ingresos netos | 127% | 131% |
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 5.2 mil millones | $ 5.2 mil millones |
| Flujo de efectivo libre (Q2 2024) | $ 58.8 millones | $ 331.5 millones |
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, las acciones comunes de Clase A de Snowflake se cotizaban a aproximadamente $ 154.30 por acción, lo que refleja un programa estratégico de recompra de acciones iniciado por la Compañía. La Junta autorizó un programa de recompra de hasta $ 2.5 mil millones, ampliando la autorización total a $ 4.5 mil millones a agosto de 2024.
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
La declaración de misión de Snowflake se refleja en su sólido desempeño financiero y su compromiso con la innovación. La compañía ha invertido constantemente en investigación y desarrollo, centrándose en expandir las capacidades de su plataforma en IA y aprendizaje automático, que son fundamentales para su estrategia de crecimiento.
Cómo funciona Snowflake Inc. (Snow)
Modelo de negocio
Snowflake Inc. opera como una plataforma de datos basada en la nube, que proporciona soluciones para el almacenamiento de datos, el procesamiento y el análisis. La compañía utiliza una arquitectura única que separa el almacenamiento y el cálculo, lo que permite a los usuarios escalar recursos de forma independiente, optimizando el costo y el rendimiento.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, Snowflake informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 868.8 millones | $ 674.0 millones | 29% |
| Ingreso del producto | $ 829.3 millones | $ 640.2 millones | 30% |
| Beneficio bruto | $ 580.7 millones | $ 455.6 millones | 27% |
| Pérdida operativa | $ (355.3) millones | $ (285.4) millones | 24% |
| Pérdida neta | $ (317.8) millones | $ (227.3) millones | 40% |
| Pérdida neta por acción | $(0.95) | $(0.69) | 38% |
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, Snowflake tenía las siguientes estadísticas relacionadas con el cliente:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de retención de ingresos netos | 127% | 142% |
| Clientes con ingresos> $ 1 millón | 510 | 399 |
| Forbes Global 2000 clientes | 736 | 698 |
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 5.2 mil millones | $ 3.5 mil millones |
Gastos operativos
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los gastos operativos de Snowflake se desglosaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ventas y marketing | $ 801.4 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 848.5 millones |
| General y administrativo | $ 190.9 millones |
| Gastos operativos totales | $ 1,840.8 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 31 de julio de 2024, el efectivo de Snowflake, los equivalentes en efectivo e inversiones totalizaron:
| Métrico | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.9 mil millones |
Programa de rendimiento y recompra de acciones
En el segundo trimestre de 2024, el copo de nieve recompra:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 5.9 millones de acciones |
| Precio de compra agregado | $ 916.3 millones |
| Precio promedio ponderado por acción | $154.30 |
Al 31 de julio de 2024, Snowflake tenía $ 491.9 millones restantes para futuras recompras de acciones bajo su programa.
Cómo Snowflake Inc. (Snow) gana dinero
Flujos de ingresos
Snowflake Inc. genera principalmente ingresos a través de tarifas cobradas por los recursos de cálculo, almacenamiento y transferencia de datos consumidos en su plataforma. En junio de 2024, Snowflake permitió a los clientes seleccionar estos recursos por separado, mejorando la flexibilidad en la facturación.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, Snowflake informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $868,823,000 | $674,018,000 | 29% |
| Ingreso del producto | $829,250,000 | $640,209,000 | 30% |
| Ingresos de servicios profesionales | $39,573,000 | $33,809,000 | 17% |
| Beneficio bruto | $580,745,000 | $455,626,000 | 27% |
| Pérdida operativa | $(355,303,000) | $(285,407,000) | 24% |
| Pérdida neta | $(317,770,000) | $(227,320,000) | 40% |
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, Snowflake tenía:
- 10,249 clientes en total, frente a 9.424 en enero de 2024.
- 736 clientes de la lista Forbes Global 2000, contribuyendo con aproximadamente el 42% de los ingresos totales para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024.
- Tasa de retención de ingresos netos del 127%.
- 510 clientes con ingresos de productos de 12 meses superiores a $ 1 millón.
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los gastos operativos de Snowflake fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $400,625,000 | $343,288,000 |
| Investigación y desarrollo | $437,660,000 | $313,996,000 |
| General y administrativo | $97,763,000 | $83,749,000 |
| Gastos operativos totales | $936,048,000 | $741,033,000 |
Rendimiento de acciones y recompras
En agosto de 2024, la junta de Snowflake autorizó $ 2.5 mil millones adicionales para recompras de acciones, extendiendo el programa de recompra hasta marzo de 2027. Al 31 de julio de 2024, la compañía había recuperado 5.9 millones de acciones por $ 916.3 millones a un precio promedio de $ 154.30 por acción.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 31 de julio de 2024, Snowflake informó:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones | $ 3.9 mil millones |
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 5.2 mil millones |
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el efectivo neto de Snowflake proporcionado por las actividades operativas fue de $ 425,333,000 en comparación con $ 382,635,000 para el mismo período en 2023.
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