Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Una breve historia de Simpson Manufacturing Co., Inc.
Simpson Manufacturing Co., Inc. (NYSE: SSD) se ha establecido como un fabricante líder en la industria de la construcción, conocido principalmente por sus conectores estructurales de ingeniería y soluciones de construcción. La sede de la compañía se encuentra en Pleasanton, California, y sirve a mercados residenciales y comerciales en América del Norte y Europa.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Simpson Manufacturing reportó ventas netas de $ 587.2 millones, reflejando un 1,2% de aumento de $ 580.1 millones en el mismo trimestre de 2023. El beneficio bruto de la compañía para el mismo período fue $ 275.1 millones, abajo 2.8% año tras año desde $ 282.9 millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 587.2 millones | $ 580.1 millones | +1.2% |
| Beneficio bruto | $ 275.1 millones | $ 282.9 millones | -2.8% |
| Ingreso operativo | $ 124.9 millones | $ 140.2 millones | -11.0% |
| Lngresos netos | $ 93.5 millones | $ 104.0 millones | -10.1% |
| Ingresos netos por acción diluida | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
Rendimiento de segmento
En términos de rendimiento geográfico, América del Norte representó la mayoría de las ventas, con ventas netas de $ 461.4 millones En el tercer trimestre de 2024, arriba 1.0% de $ 456.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento europeo también vio un aumento modesto, informando las ventas netas de $ 121.2 millones, que era un 1,8% de aumento de $ 119.0 millones en el año anterior.
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 461.4 millones | $ 456.8 millones | +1.0% |
| Europa | $ 121.2 millones | $ 119.0 millones | +1.8% |
| Asia/Pacífico | $ 4.6 millones | $ 4.2 millones | +9.6% |
Desafíos operativos y perspectivas
La fabricación de Simpson ha enfrentado desafíos debido a una reducción en los inicios de vivienda, y se espera que los inicios de vivienda de los EE. UU. 1.6% año tras año, total 1,384 unidades en 2024 en comparación con 1,407 unidades en 2023. El margen de ingresos operativos para el tercer trimestre fue 21.3%, abajo de 24.2% en el año anterior.
Adquisiciones recientes
Durante 2024, Simpson Manufacturing amplió sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas, incluida la compra de Monet Desauw Inc. y Quickframes USA, con consideraciones de compra totales que ascienden a aproximadamente $ 48.5 millones. Estas adquisiciones tienen como objetivo mejorar las ofertas de productos de la compañía y el alcance del mercado en el sector de sistemas de soporte estructural.
| Adquisición | Consideración de compra | Área de enfoque |
|---|---|---|
| Monet Desauw Inc. | $ 48.5 millones | Sierras a gran escala y equipos de manejo de materiales |
| Quickframes USA | No revelado | Sistemas de soporte estructural previamente diseñado |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Simpson Manufacturing reportó activos totales de $ 2.9 mil millones, con efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 339.4 millones. La compañía tenía pasivos totales de $ 1.0 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 1.86 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.9 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 339.4 millones |
| Pasivos totales | $ 1.0 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.86 mil millones |
A Who posee Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los mayores accionistas son principalmente inversores institucionales que tienen apuestas significativas en la empresa.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75.2% |
| Accionistas individuales | 18.5% |
| Propiedad interna | 6.3% |
Los principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales son partes interesadas clave en Simpson Manufacturing Co., Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,300,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.9% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 2,000,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Simpson Manufacturing Co., Inc. incluye ejecutivos y miembros de la junta que mantienen una participación en la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Mike Olosky | CEO | 200,000 | 0.6% |
| Karen C. Johnson | director de Finanzas | 150,000 | 0.5% |
| David A. Johnson | Miembro de la junta | 100,000 | 0.3% |
| Linda A. Smith | Miembro de la junta | 75,000 | 0.2% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. ha mostrado un rendimiento estable de acciones, con un precio actual de acciones de $ 45.50 y una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.4 mil millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $45.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.4 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $42.00 - $50.00 |
| Dividendo por acción | $0.28 |
| Relación P/E | 20.5 |
Desarrollos recientes
En 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. completó la adquisición de Monet Desauw Inc., mejorando sus ofertas de productos en el sector de materiales de construcción. Se espera que este movimiento estratégico impulse la cuota de mercado y aumente el valor de los accionistas.
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Declaración de misión
Compañía Overview
Simpson Manufacturing Co., Inc., con sede en Pleasanton, California, es un fabricante líder de conectores estructurales de ingeniería y soluciones de construcción principalmente para los mercados de construcción residenciales y comerciales. La compañía opera a través de su subsidiaria, Simpson Strong-Tie Company Inc.
Declaración de misión
A partir de 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. se centra en proporcionar soluciones de construcción innovadoras y confiables que mejoren la seguridad y la durabilidad de las estructuras. La misión enfatiza un compromiso con la calidad, la satisfacción del cliente y las prácticas sostenibles en la industria de la construcción.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Simpson Manufacturing informó métricas financieras significativas que subrayan su efectividad operativa:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 587.2 millones | $ 580.1 millones | +1.2% |
| Beneficio bruto | $ 275.1 millones | $ 282.9 millones | -2.8% |
| Ingreso operativo | $ 124.9 millones | $ 140.2 millones | -11.0% |
| Lngresos netos | $ 93.5 millones | $ 104.0 millones | -10.1% |
| Ingresos netos por acción diluida | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
| Ebitda ajustado | $ 148.3 millones | $ 158.8 millones | -6.6% |
Rendimiento de segmento
La Compañía segmenta sus ventas por región geográfica, con los siguientes aspectos destacados del tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas | Cambio año tras año | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 461.4 millones | +1.0% | 78.6% |
| Europa | $ 121.2 millones | +1.8% | 20.6% |
| Asia/Pacífico | $ 4.6 millones | +9.6% | 0.8% |
Perspectiva del mercado
Mirando hacia el futuro, Simpson Manufacturing Co., Inc. ha revisado su perspectiva para el año fiscal 2024, anticipando que una disminución en la vivienda de los EE. UU. Comienza en aproximadamente un 1,6% en comparación con 2023. Esta perspectiva refleja condiciones más amplias del mercado, incluidas la incertidumbre económica y las presiones inflacionales.
Gastos de capital
Para el año fiscal 2024, los gastos de capital se proyectan entre $ 175 millones a $ 185 millones, lo que incluye inversiones significativas en expansiones de instalaciones y nuevos proyectos de construcción destinados a mejorar las capacidades de producción.
| Detalles del gasto de capital | Cantidad estimada |
|---|---|
| Expansión de instalaciones de Columbus, Ohio | $ 90 millones - $ 100 millones |
| Gallatin, Tennessee Fastener Construction | Incluido en la estimación total |
Conclusión de análisis financiero
Simpson Manufacturing Co., Inc. continúa adaptándose a los desafíos del mercado al tiempo que se enfoca en su misión de ofrecer soluciones de construcción innovadoras de alta calidad. El compromiso de la compañía con la excelencia operativa y las inversiones estratégicas lo posiciona para el crecimiento futuro a pesar de los vientos en contra actuales del mercado.
Cómo funciona Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Overview de operaciones
Simpson Manufacturing Co., Inc. opera principalmente a través de su subsidiaria, Simpson Strong-Tie Company Inc., centrándose en el diseño, la ingeniería y la fabricación de productos de construcción de madera y concreto. La compañía sirve a mercados residenciales y comerciales en Norteamérica y Europa.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Simpson reportó ventas netas de $ 587.2 millones, reflejando un 1,2% de aumento año tras año. El desglose de los resultados financieros es el siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $587,153,000 | $580,084,000 | 1.2% |
| Beneficio bruto | $275,057,000 | $282,917,000 | (2.8%) |
| Margen de beneficio bruto | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
| Ingreso operativo | $124,854,000 | $140,213,000 | (11.0%) |
| Lngresos netos | $93,519,000 | $104,021,000 | (10.1%) |
| Ingresos netos por acción diluida | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| Ebitda ajustado | $148,278,000 | $158,792,000 | (6.6%) |
Rendimiento de segmento
La compañía clasifica sus operaciones en segmentos: América del Norte, Europa y Asia/Pacífico. La siguiente tabla resume las ventas netas y los ingresos operativos por segmento para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $461,356,000 | $456,820,000 | $123,253,000 | $135,633,000 |
| Europa | $121,170,000 | $119,043,000 | $12,635,000 | $15,450,000 |
| Asia/Pacífico | $4,627,000 | $4,221,000 | $260,000 | $477,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, las cifras clave del balance fueron:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $2,897,459,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $339,427,000 |
| Pasivos totales | $1,034,238,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,863,221,000 |
Análisis de flujo de caja
Durante el tercer trimestre de 2024, las actividades de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $102,500,000 |
| Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión | $106,600,000 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | No revelado |
Condiciones y perspectivas del mercado
Simpson Manufacturing ha revisado sus expectativas para todo el año 2024, anticipando que una disminución en la vivienda de EE. UU. Comienza en el rango bajo de un solo dígito en comparación con 2023. La compañía predice que los márgenes operativos están en el rango de 19.0% a 19.5%.
Gastos de capital
Para 2024, se estima que los gastos de capital son entre $ 175 millones y $ 185 millones, con importantes inversiones asignadas para la expansión de las instalaciones en Columbus, Ohio y Gallatin, Tennessee.
Cómo Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) gana dinero
Flujos de ingresos
Simpson Manufacturing Co., Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de conectores estructurales de ingeniería y soluciones de construcción. La compañía segmenta sus ventas en varias regiones geográficas y categorías de productos.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Cambio año tras año | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 461.4 millones | 1.0% | 78.6% |
| Europa | $ 121.2 millones | 1.8% | 20.6% |
| Asia/Pacífico | $ 4.6 millones | 9.6% | 0.8% |
| Total | $ 587.2 millones | 1.2% | 100% |
Categorías de productos
Las ofertas de productos de la compañía se dividen en productos de construcción de madera y productos de construcción de concreto.
| Grupo de productos | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Cambio año tras año | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|---|
| Construcción de madera | $ 494.4 millones | 0.6% | 84.2% |
| Construcción de hormigón | $ 86.7 millones | 3.1% | 14.8% |
| Otro | $ 6.1 millones | NUEVO MÉJICO | 1.0% |
| Total | $ 587.2 millones | 1.2% | 100% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Simpson Manufacturing para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 312.1 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 275.1 millones. El margen de beneficio bruto fue del 46.8%, por debajo del 48.8% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 312.1 millones | $ 297.2 millones | 5.0% |
| Beneficio bruto | $ 275.1 millones | $ 282.9 millones | (2.8%) |
| Margen de beneficio bruto | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 148.9 millones, un aumento del 4.9% en comparación con el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a mayores costos del personal y otros gastos operativos.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $ 54.6 millones | $ 52.4 millones | 4.2% |
| Gastos generales y administrativos | $ 70.6 millones | $ 64.8 millones | 9.0% |
| Investigación y desarrollo | $ 23.7 millones | $ 24.8 millones | (4.4%) |
| Gastos operativos totales | $ 148.9 millones | $ 141.9 millones | 4.9% |
Métricas de rentabilidad
Simpson Manufacturing reportó ingresos netos de $ 93.5 millones en el tercer trimestre de 2024, un 10,1% menos que el año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron de $ 2.21, en comparación con $ 2.43 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 93.5 millones | $ 104.0 millones | (10.1%) |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| Ebitda ajustado | $ 148.3 millones | $ 158.8 millones | (6.6%) |
Condiciones y perspectivas del mercado
A partir del tercer trimestre de 2024, los inicios de vivienda de EE. UU. Se informaron en 1.384, un 1,6% menos que el año anterior. La compañía anticipa una baja disminución de un solo dígito en el inicio de la vivienda para 2024, lo que afectó su rendimiento general de ventas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comienza el total de viviendas de EE. UU. | 1,384 | 1,407 | (1.6%) |
| Margen operativo estimado (2024) | 19.0% - 19.5% | N / A | N / A |
| Tasa impositiva efectiva (2024) | 25.3% - 25.8% | N / A | N / A |
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.