Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Une brève histoire de Simpson Manufacturing Co., Inc.
Simpson Manufacturing Co., Inc. (NYSE: SSD) s'est imposé comme un fabricant de premier plan dans l'industrie de la construction, principalement connu pour ses connecteurs structurels et ses solutions de construction. Le siège social de l'entreprise est situé à Pleasanton, en Californie, et il dessert les marchés résidentiels et commerciaux à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Simpson Manufacturing a déclaré des ventes nettes de 587,2 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 1,2% depuis 580,1 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut de la société pour la même période était 275,1 millions de dollars, vers le bas 2.8% en glissement annuel de 282,9 millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 587,2 millions de dollars | 580,1 millions de dollars | +1.2% |
| Bénéfice brut | 275,1 millions de dollars | 282,9 millions de dollars | -2.8% |
| Revenu opérationnel | 124,9 millions de dollars | 140,2 millions de dollars | -11.0% |
| Revenu net | 93,5 millions de dollars | 104,0 millions de dollars | -10.1% |
| Revenu net par action diluée | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
Performance du segment
En termes de performance géographique, l'Amérique du Nord a représenté la majorité des ventes, avec des ventes nettes de 461,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en hausse 1.0% depuis 456,8 millions de dollars au troisième trime 121,2 millions de dollars, qui était un Augmentation de 1,8% depuis 119,0 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 461,4 millions de dollars | 456,8 millions de dollars | +1.0% |
| Europe | 121,2 millions de dollars | 119,0 millions de dollars | +1.8% |
| Asie / Pacifique | 4,6 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | +9.6% |
Défis et perspectives opérationnelles
La fabrication de Simpson a été confrontée à des défis en raison d'une réduction des départs de logement, les départs du logement américain devraient diminuer de 1.6% en glissement annuel, totalisant 1,384 unités en 2024 par rapport à 1,407 Unités en 2023. La marge de revenu d'exploitation pour le troisième trimestre était 21.3%, à partir de 24.2% l'année précédente.
Acquisitions récentes
En 2024, Simpson Manufacturing a élargi ses opérations grâce à des acquisitions stratégiques, y compris l'achat de Monet Desauw Inc. et QuickFrames USA, avec des considérations d'achat totales s'élevant approximativement 48,5 millions de dollars. Ces acquisitions visent à améliorer les offres de produits de l'entreprise et la portée du marché dans le secteur des systèmes de soutien structurel.
| Acquisition | Considération d'achat | Domaine de mise au point |
|---|---|---|
| Monet Desauw Inc. | 48,5 millions de dollars | Équipements de scies à grande échelle et de matériaux |
| QuickFrames USA | Non divulgué | Systèmes de soutien structurel pré-ingéré |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Simpson Manufacturing a déclaré des actifs totaux de 2,9 milliards de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces équivalant à 339,4 millions de dollars. La société a détenu des passifs totaux de 1,0 milliard de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 1,86 milliard de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 2,9 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 339,4 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1,0 milliard de dollars |
| Capitaux propres | 1,86 milliard de dollars |
A qui possède Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Structure de propriété
En 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont principalement des investisseurs institutionnels qui détiennent des participations importantes dans l'entreprise.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75.2% |
| Actionnaires individuels | 18.5% |
| Propriété d'initié | 6.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels sont des parties prenantes clés de Simpson Manufacturing Co., Inc. en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,300,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.9% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 2,000,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Simpson Manufacturing Co., Inc. comprend des cadres et des membres du conseil d'administration qui maintiennent une participation dans l'entreprise:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Mike Olosky | PDG | 200,000 | 0.6% |
| Karen C. Johnson | Directeur financier | 150,000 | 0.5% |
| David A. Johnson | Membre du conseil d'administration | 100,000 | 0.3% |
| Linda A. Smith | Membre du conseil d'administration | 75,000 | 0.2% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
En octobre 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. a montré une performance de stock stable, avec un cours actuel de 45,50 $ et une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $45.50 |
| Capitalisation boursière | 1,4 milliard de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $42.00 - $50.00 |
| Dividende par action | $0.28 |
| Ratio P / E | 20.5 |
Développements récents
En 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. a terminé l'acquisition de Monet Desauw Inc., améliorant ses offres de produits dans le secteur des matériaux de construction. Cette décision stratégique devrait renforcer la part de marché et augmenter la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Entreprise Overview
Simpson Manufacturing Co., Inc., dont le siège est à Pleasanton, en Californie, est l'un des principaux fabricants de connecteurs structurels d'ingénierie et de solutions de construction principalement pour les marchés de construction résidentiels et commerciaux. La société opère par l'intermédiaire de sa filiale, Simpson Strong Tie Company Inc.
Énoncé de mission
En 2024, Simpson Manufacturing Co., Inc. se concentre sur la fourniture de solutions de construction innovantes et fiables qui améliorent la sécurité et la durabilité des structures. La mission met l'accent sur un engagement envers la qualité, la satisfaction des clients et les pratiques durables dans l'industrie de la construction.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Simpson Manufacturing a signalé des mesures financières importantes qui soulignent son efficacité opérationnelle:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 587,2 millions de dollars | 580,1 millions de dollars | +1.2% |
| Bénéfice brut | 275,1 millions de dollars | 282,9 millions de dollars | -2.8% |
| Revenu opérationnel | 124,9 millions de dollars | 140,2 millions de dollars | -11.0% |
| Revenu net | 93,5 millions de dollars | 104,0 millions de dollars | -10.1% |
| Revenu net par action diluée | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
| EBITDA ajusté | 148,3 millions de dollars | 158,8 millions de dollars | -6.6% |
Performance du segment
L'entreprise segmente ses ventes par région géographique, avec les points forts suivants du troisième trimestre 2024:
| Segment | Ventes nettes | Changement d'une année à l'autre | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 461,4 millions de dollars | +1.0% | 78.6% |
| Europe | 121,2 millions de dollars | +1.8% | 20.6% |
| Asie / Pacifique | 4,6 millions de dollars | +9.6% | 0.8% |
Perspectives du marché
À l'avenir, Simpson Manufacturing Co., Inc. a révisé ses perspectives pour l'exercice 2024, anticipant une baisse du logement américain commence d'environ 1,6% par rapport à 2023. Ces perspectives reflètent des conditions de marché plus larges, y compris l'incertitude économique et les pressions inflationnaires.
Dépenses en capital
Pour l'exercice 2024, les dépenses en capital se déroulent entre 175 et 185 millions de dollars, ce qui comprend des investissements importants dans les expansions des installations et les nouveaux projets de construction visant à améliorer les capacités de production.
| Détails des dépenses en capital | Montant estimé |
|---|---|
| Extension des installations de Columbus, Ohio | 90 millions de dollars - 100 millions de dollars |
| GALLATIN, Tennessee Finder Facility Construction | Inclus dans l'estimation totale |
Conclusion de l'analyse financière
Simpson Manufacturing Co., Inc. continue de s'adapter aux défis du marché tout en se concentrant sur sa mission de fournir des solutions de construction innovantes de haute qualité. L'engagement de l'entreprise envers l'excellence opérationnelle et les investissements stratégiques le positionne pour une croissance future malgré les vents contraires du marché.
Comment fonctionne Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Overview des opérations
Simpson Manufacturing Co., Inc. opère principalement par le biais de sa filiale, Simpson Strong Tie Company Inc., en se concentrant sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de produits de construction en bois et en béton. La société dessert les marchés résidentiels et commerciaux à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Simpson a déclaré des ventes nettes de 587,2 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 1,2% d'une année à l'autre. La rupture des résultats financiers est la suivante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $587,153,000 | $580,084,000 | 1.2% |
| Bénéfice brut | $275,057,000 | $282,917,000 | (2.8%) |
| Marge bénéficiaire brute | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
| Revenu opérationnel | $124,854,000 | $140,213,000 | (11.0%) |
| Revenu net | $93,519,000 | $104,021,000 | (10.1%) |
| Revenu net par action diluée | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| EBITDA ajusté | $148,278,000 | $158,792,000 | (6.6%) |
Performance du segment
La société classe ses opérations en segments: l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie / Pacifique. Le tableau suivant résume les ventes nettes et les revenus d'exploitation par segment pour le troisième trimestre de 2024:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $461,356,000 | $456,820,000 | $123,253,000 | $135,633,000 |
| Europe | $121,170,000 | $119,043,000 | $12,635,000 | $15,450,000 |
| Asie / Pacifique | $4,627,000 | $4,221,000 | $260,000 | $477,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les chiffres des clés étaient:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | $2,897,459,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $339,427,000 |
| Passifs totaux | $1,034,238,000 |
| Capitaux propres | $1,863,221,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours du troisième trimestre de 2024, les activités de trésorerie étaient les suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $102,500,000 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | $106,600,000 |
| Flux de trésorerie des activités de financement | Non divulgué |
Conditions et perspectives du marché
Simpson Manufacturing a révisé ses attentes pour l'année complète 2024, anticipant une baisse du logement américain commence dans la gamme à un chiffre à faible chiffre par rapport à 2023. 19,0% à 19,5%.
Dépenses en capital
Pour 2024, les dépenses en capital sont estimées entre 175 millions de dollars et 185 millions de dollars, avec des investissements importants alloués à l'expansion des installations à Columbus, Ohio, et Gallatin, Tennessee.
Comment Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) fait de l'argent
Sources de revenus
Simpson Manufacturing Co., Inc. génère des revenus principalement par la vente de connecteurs structurels et de solutions de construction. L'entreprise récupère ses ventes dans diverses régions géographiques et catégories de produits.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Changement d'une année à l'autre | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 461,4 millions de dollars | 1.0% | 78.6% |
| Europe | 121,2 millions de dollars | 1.8% | 20.6% |
| Asie / Pacifique | 4,6 millions de dollars | 9.6% | 0.8% |
| Total | 587,2 millions de dollars | 1.2% | 100% |
Catégories de produits
Les offres de produits de l'entreprise sont divisées en produits de construction de bois et produits de construction en béton.
| Groupe de produits | Ventes nettes (TC 2024) | Changement d'une année à l'autre | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|---|
| Construction de bois | 494,4 millions de dollars | 0.6% | 84.2% |
| Construction en béton | 86,7 millions de dollars | 3.1% | 14.8% |
| Autre | 6,1 millions de dollars | N / m | 1.0% |
| Total | 587,2 millions de dollars | 1.2% | 100% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de Simpson Manufacturing pour le troisième trimestre 2024 était de 312,1 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 275,1 millions de dollars. La marge bénéficiaire brute était de 46,8%, contre 48,8% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 312,1 millions de dollars | 297,2 millions de dollars | 5.0% |
| Bénéfice brut | 275,1 millions de dollars | 282,9 millions de dollars | (2.8%) |
| Marge bénéficiaire brute | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
Dépenses d'exploitation
Au troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 148,9 millions de dollars, soit une augmentation de 4,9% par rapport au troisième trimestre 2023. Cette augmentation est attribuée à des coûts de personnel plus élevés et à d'autres dépenses opérationnelles.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | 54,6 millions de dollars | 52,4 millions de dollars | 4.2% |
| Frais généraux et administratifs | 70,6 millions de dollars | 64,8 millions de dollars | 9.0% |
| Recherche et développement | 23,7 millions de dollars | 24,8 millions de dollars | (4.4%) |
| Dépenses d'exploitation totales | 148,9 millions de dollars | 141,9 millions de dollars | 4.9% |
Métriques de rentabilité
Simpson Manufacturing a déclaré un bénéfice net de 93,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en baisse de 10,1% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice dilué par action était de 2,21 $, contre 2,43 $ au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 93,5 millions de dollars | 104,0 millions de dollars | (10.1%) |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| EBITDA ajusté | 148,3 millions de dollars | 158,8 millions de dollars | (6.6%) |
Conditions et perspectives du marché
Au troisième rang 2024, les départs de logement américain ont été signalés à 1 384, en baisse de 1,6% par rapport à l'année précédente. La société prévoit une faible baisse à un chiffre à un chiffre des débuts de logement pour 2024, ce qui a un impact sur ses performances de vente globales.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Le total des logements américains commence | 1,384 | 1,407 | (1.6%) |
| Marge d'exploitation estimée (2024) | 19.0% - 19.5% | N / A | N / A |
| Taux d'imposition effectif (2024) | 25.3% - 25.8% | N / A | N / A |
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.