Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Bundle
Uma breve história da Simpson Manufacturing Co., Inc.
A Simpson Manufacturing Co., Inc. (NYSE: SSD) se estabeleceu como fabricante líder na indústria da construção, conhecida principalmente por seus conectores estruturais projetados e soluções de construção. A sede da empresa está localizada em Pleasanton, Califórnia, e serve mercados residenciais e comerciais na América do Norte e na Europa.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Simpson Manufacturing relatou vendas líquidas de US $ 587,2 milhões, refletindo a 1,2% de aumento de US $ 580,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi US $ 275,1 milhões, abaixo 2.8% ano a ano de US $ 282,9 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 587,2 milhões | US $ 580,1 milhões | +1.2% |
| Lucro bruto | US $ 275,1 milhões | US $ 282,9 milhões | -2.8% |
| Receita operacional | US $ 124,9 milhões | US $ 140,2 milhões | -11.0% |
| Resultado líquido | US $ 93,5 milhões | US $ 104,0 milhões | -10.1% |
| Lucro líquido por ação diluída | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
Desempenho do segmento
Em termos de desempenho geográfico, a América do Norte foi responsável pela maioria das vendas, com vendas líquidas de US $ 461,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, UP 1.0% de US $ 456,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. O segmento europeu também viu um aumento modesto, relatando vendas líquidas de US $ 121,2 milhões, que era um 1,8% de aumento de US $ 119,0 milhões no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 461,4 milhões | US $ 456,8 milhões | +1.0% |
| Europa | US $ 121,2 milhões | US $ 119,0 milhões | +1.8% |
| Ásia/Pacífico | US $ 4,6 milhões | US $ 4,2 milhões | +9.6% |
Desafios operacionais e perspectivas
A Simpson Manufacturing enfrentou desafios devido a uma redução no início da moradia, com as partidas da habitação nos EUA diminuirem por 1.6% ano a ano, totalizando 1,384 unidades em 2024 em comparação com 1,407 unidades em 2023. A margem de renda operacional para o terceiro trimestre foi 21.3%, de baixo de 24.2% no ano anterior.
Aquisições recentes
Durante 2024, a Simpson Manufacturing expandiu suas operações por meio de aquisições estratégicas, incluindo a compra da Monet DeSauw Inc. e da Quickframes USA, com considerações totais de compra no valor de aproximadamente US $ 48,5 milhões. Essas aquisições visam aprimorar as ofertas de produtos da empresa e o alcance do mercado no setor de sistemas de suporte estrutural.
| Aquisição | Consideração de compra | Área de foco |
|---|---|---|
| Monet DeSauw Inc. | US $ 48,5 milhões | SERÁRIAS DE LARGA em larga escala e equipamentos de manuseio de materiais |
| QuickFrames EUA | Não divulgado | Sistemas de suporte estrutural pré-engenhado |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Simpson Manufacturing relatou ativos totais de US $ 2,9 bilhões, com dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 339,4 milhões. A empresa detinha passivos totais de US $ 1,0 bilhão, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 1,86 bilhão.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,9 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 339,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 1,0 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 1,86 bilhão |
A Who é proprietário da Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Simpson Manufacturing Co., Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas em empresas. Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais que mantêm participações significativas na empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75.2% |
| Acionistas individuais | 18.5% |
| Propriedade interna | 6.3% |
Os principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais são as principais partes interessadas na Simpson Manufacturing Co., Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,300,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.9% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 2,000,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.7% |
Propriedade interna
A propriedade Insider da Simpson Manufacturing Co., Inc. inclui executivos e membros do conselho que mantêm uma participação na empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Mike Olosky | CEO | 200,000 | 0.6% |
| Karen C. Johnson | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.5% |
| David A. Johnson | Membro do conselho | 100,000 | 0.3% |
| Linda A. Smith | Membro do conselho | 75,000 | 0.2% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, a Simpson Manufacturing Co., Inc. mostrou um desempenho estável, com um preço atual de ações de US $ 45,50 e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,4 bilhão.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $45.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,4 bilhão |
| Faixa de 52 semanas | $42.00 - $50.00 |
| Dividendo por ação | $0.28 |
| Razão P/E. | 20.5 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Simpson Manufacturing Co., Inc. concluiu a aquisição da Monet DeSauw Inc., aprimorando suas ofertas de produtos no setor de materiais de construção. Espera -se que essa ação estratégica reforça a participação de mercado e aumente o valor dos acionistas.
Declaração de Missão Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)
Empresa Overview
A Simpson Manufacturing Co., Inc., com sede em Pleasanton, Califórnia, é um fabricante líder de conectores estruturais projetados e soluções de construção principalmente para os mercados de construção residencial e comercial. A empresa opera através de sua subsidiária, a Simpson Strong-Tie Company Inc.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Simpson Manufacturing Co., Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras e confiáveis de construção que aumentam a segurança e a durabilidade das estruturas. A missão enfatiza o compromisso com a qualidade, a satisfação do cliente e as práticas sustentáveis na indústria da construção.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Simpson Manufacturing relatou métricas financeiras significativas que sublinham sua eficácia operacional:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 587,2 milhões | US $ 580,1 milhões | +1.2% |
| Lucro bruto | US $ 275,1 milhões | US $ 282,9 milhões | -2.8% |
| Receita operacional | US $ 124,9 milhões | US $ 140,2 milhões | -11.0% |
| Resultado líquido | US $ 93,5 milhões | US $ 104,0 milhões | -10.1% |
| Lucro líquido por ação diluída | $2.21 | $2.43 | -9.1% |
| Ebitda ajustada | US $ 148,3 milhões | US $ 158,8 milhões | -6.6% |
Desempenho do segmento
A empresa segmenta suas vendas pela região geográfica, com os seguintes destaques do terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Mudança de ano a ano | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 461,4 milhões | +1.0% | 78.6% |
| Europa | US $ 121,2 milhões | +1.8% | 20.6% |
| Ásia/Pacífico | US $ 4,6 milhões | +9.6% | 0.8% |
Perspectivas de mercado
Olhando para o futuro, a Simpson Manufacturing Co., Inc. revisou suas perspectivas para o ano fiscal de 2024, antecipando uma diminuição nas moradias dos EUA, começa aproximadamente 1,6% em comparação com 2023. Essa perspectiva reflete condições mais amplas de mercado, incluindo incerteza econômica e pressões inflacionárias.
Despesas de capital
Para o ano fiscal de 2024, as despesas de capital são projetadas entre US $ 175 milhões e US $ 185 milhões, o que inclui investimentos significativos em expansões de instalações e novos projetos de construção destinados a aprimorar as capacidades de produção.
| Detalhes das despesas de capital | Valor estimado |
|---|---|
| Expansão da instalação de Columbus, Ohio | US $ 90 milhões - US $ 100 milhões |
| Gallatin, Tennessee Finener Facility Construction | Incluído na estimativa total |
Conclusão da análise financeira
A Simpson Manufacturing Co., Inc. continua a se adaptar aos desafios do mercado, enquanto se concentra em sua missão de fornecer soluções inovadoras de alta qualidade. O compromisso da Companhia com a excelência operacional e os investimentos estratégicos a posiciona para um crescimento futuro, apesar dos ventos atuais do mercado.
Como o Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) funciona
Overview de operações
A Simpson Manufacturing Co., Inc. opera principalmente por meio de sua subsidiária, a Simpson Strong-Tie Company Inc., com foco no design, engenharia e fabricação de produtos de construção de madeira e concreto. A empresa atende mercados residenciais e comerciais na América do Norte e na Europa.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Simpson relatou vendas líquidas de US $ 587,2 milhões, refletindo a 1,2% de aumento ano a ano. A quebra dos resultados financeiros é a seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $587,153,000 | $580,084,000 | 1.2% |
| Lucro bruto | $275,057,000 | $282,917,000 | (2.8%) |
| Margem de lucro bruto | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
| Receita operacional | $124,854,000 | $140,213,000 | (11.0%) |
| Resultado líquido | $93,519,000 | $104,021,000 | (10.1%) |
| Lucro líquido por ação diluída | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| Ebitda ajustada | $148,278,000 | $158,792,000 | (6.6%) |
Desempenho do segmento
A empresa categoriza suas operações em segmentos: América do Norte, Europa e Ásia/Pacífico. A tabela a seguir resume as vendas líquidas e receita operacional por segmento para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $461,356,000 | $456,820,000 | $123,253,000 | $135,633,000 |
| Europa | $121,170,000 | $119,043,000 | $12,635,000 | $15,450,000 |
| Ásia/Pacífico | $4,627,000 | $4,221,000 | $260,000 | $477,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os principais valores do balanço eram:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $2,897,459,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $339,427,000 |
| Passivos totais | $1,034,238,000 |
| Equidade dos acionistas | $1,863,221,000 |
Análise do fluxo de caixa
Durante o terceiro trimestre de 2024, as atividades de fluxo de caixa foram as seguintes:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $102,500,000 |
| Fluxo de caixa usado em atividades de investimento | $106,600,000 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | Não divulgado |
Condições de mercado e perspectivas
A Simpson Manufacturing revisou suas expectativas para o ano inteiro de 2024, antecipando um declínio no início da habitação dos EUA na faixa de baixo dígito em comparação com 2023. A empresa prevê que as margens operacionais estejam na faixa de 19,0% a 19,5%.
Despesas de capital
Para 2024, estima -se que as despesas de capital estejam entre US $ 175 milhões e US $ 185 milhões, com investimentos significativos alocados para a expansão de instalações em Columbus, Ohio e Gallatin, Tennessee.
Como Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Simpson Manufacturing Co., Inc. gera receita principalmente através da venda de conectores estruturais projetados e soluções de construção. A empresa segenta suas vendas em várias regiões geográficas e categorias de produtos.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Mudança de ano a ano | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 461,4 milhões | 1.0% | 78.6% |
| Europa | US $ 121,2 milhões | 1.8% | 20.6% |
| Ásia/Pacífico | US $ 4,6 milhões | 9.6% | 0.8% |
| Total | US $ 587,2 milhões | 1.2% | 100% |
Categorias de produtos
As ofertas de produtos da empresa são divididas em produtos de construção de madeira e produtos de construção de concreto.
| Grupo de produtos | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Mudança de ano a ano | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|---|
| Construção de madeira | US $ 494,4 milhões | 0.6% | 84.2% |
| Construção de concreto | US $ 86,7 milhões | 3.1% | 14.8% |
| Outro | US $ 6,1 milhões | N/m | 1.0% |
| Total | US $ 587,2 milhões | 1.2% | 100% |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Simpson Manufacturing para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 312,1 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 275,1 milhões. A margem de lucro bruta foi de 46,8%, abaixo dos 48,8% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 312,1 milhões | US $ 297,2 milhões | 5.0% |
| Lucro bruto | US $ 275,1 milhões | US $ 282,9 milhões | (2.8%) |
| Margem de lucro bruto | 46.8% | 48.8% | (2.0%) |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 148,9 milhões, um aumento de 4,9% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a custos mais altos de pessoal e outras despesas operacionais.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda | US $ 54,6 milhões | US $ 52,4 milhões | 4.2% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 70,6 milhões | US $ 64,8 milhões | 9.0% |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 23,7 milhões | US $ 24,8 milhões | (4.4%) |
| Despesas operacionais totais | US $ 148,9 milhões | US $ 141,9 milhões | 4.9% |
Métricas de rentabilidade
A Simpson Manufacturing registrou um lucro líquido de US $ 93,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, queda de 10,1% em relação ao ano anterior. Os ganhos diluídos por ação foram de US $ 2,21, em comparação com US $ 2,43 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 93,5 milhões | US $ 104,0 milhões | (10.1%) |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.21 | $2.43 | (9.1%) |
| Ebitda ajustada | US $ 148,3 milhões | US $ 158,8 milhões | (6.6%) |
Condições de mercado e perspectivas
A partir do terceiro trimestre de 2024, as partidas da habitação dos EUA foram relatadas em 1.384, queda de 1,6% em relação ao ano anterior. A empresa antecipa um baixo declínio de um dígito nas ações de moradias em 2024, impactando seu desempenho geral de vendas.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de habitação dos EUA começa | 1,384 | 1,407 | (1.6%) |
| Margem operacional estimada (2024) | 19.0% - 19.5% | N / D | N / D |
| Taxa de imposto efetiva (2024) | 25.3% - 25.8% | N / D | N / D |
Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.