Shutterstock, Inc. (SSTK) Bundle
Una breve historia de Shutterstock, Inc.
Compañía Overview
Shutterstock, Inc. es un proveedor global líder de imágenes, videos y música con licencia de alta calidad. Fundada en 2003, la compañía ha crecido significativamente, ampliando sus ofertas de productos y su alcance global.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Shutterstock informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 250.6 millones | $ 233.2 millones | $ 685.0 millones | $ 657.4 millones |
| Lngresos netos | $ 17.6 millones | $ 28.4 millones | $ 37.4 millones | $ 111.3 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 46.4 millones | $ 45.5 millones | $ 115.4 millones | $ 131.7 millones |
| Ingresos netos ajustados por acción diluida | $1.31 | $1.26 | $3.22 | $3.62 |
| Acciones diluidas promedio ponderadas | 35.5 millones | 36.1 millones | 35.8 millones | 36.4 millones |
Adquisiciones recientes
El 22 de julio de 2024, Shutterstock completó la adquisición de Envato Pty Ltd. por un precio de compra de $ 53 millones. La adquisición tenía como objetivo mejorar las ofertas de productos de Shutterstock en activos digitales.
Además, la adquisición de GIPHY se finalizó por aproximadamente $ 57.8 millones, con una porción significativa asignada a la compensación de retención para los empleados de GIPHY, valorada en $ 98.7 millones.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Como parte de su compromiso de devolver el valor a los accionistas, la junta directiva de Shutterstock aprobó un programa de recompra de acciones en junio de 2023, autorizando hasta $ 100 millones en recompras. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente 5.5 millones de acciones a un costo promedio de $ 48.86.
Dividendos
En 2024, Shutterstock declaró dividendos en efectivo por un total de $ 31.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, con un dividendo trimestral de $ 0.30 por acción anunciado el 21 de octubre de 2024.
Deuda y obligaciones financieras
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda de Shutterstock profile incluido:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Revólver - Acuerdo de crédito A&R | $155,000 |
| Préstamo a plazo - Acuerdo de crédito A&R | $124,226 |
Destacados operativos
Shutterstock ha mantenido un compromiso con la innovación, invirtiendo en tecnología y expandiendo sus ofertas de contenido. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció $ 167.8 millones de ingresos por ingresos diferidos, lo que demuestra una demanda sólida de sus servicios.
Perspectiva futura
Shutterstock continúa enfocándose en el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y diversificación de productos, con el objetivo de capitalizar las tendencias emergentes en contenido digital y soluciones de marketing.
A Who posee Shutterstock, Inc. (SSTK)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Shutterstock, Inc. (SSTK) incluye una variedad de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 5,042,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4,137,200 |
| State Street Corporation | 8.4% | 3,377,900 |
| Invesco Ltd. | 5.6% | 2,250,000 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.8% | 1,943,800 |
| Fundadores y ejecutivos | 3.2% | 1,295,000 |
| Otros inversores institucionales | 55.5% | 22,500,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Shutterstock ha mostrado variabilidad en 2024, con las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (a partir de octubre de 2024) | $45.30 |
| 52 semanas de altura | $55.00 |
| Bajo de 52 semanas | $32.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.80 mil millones |
| Relación P/E | 17.2 |
Adquisiciones recientes
Shutterstock ha ampliado su cartera a través de adquisiciones estratégicas, especialmente:
- Envato: adquirido el 22 de julio de 2024, mejorando las ofertas de contenido de Shutterstock.
- GIPHY: adquirido en 2023, contribuyendo a una amplia gama de contenido digital.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Shutterstock para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 250.6 millones | $ 233.2 millones |
| Lngresos netos | $ 17.6 millones | $ 28.4 millones |
| Gastos operativos | $ 232.4 millones | $ 216.1 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.50 | $0.79 |
Resumen de relaciones financieras clave
La siguiente tabla proporciona un overview de relaciones financieras clave para Shutterstock:
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 7.5% |
| Relación deuda / capital | 0.25 |
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.75 |
Dividendos
Shutterstock ha mantenido una política de dividendos consistente, con los siguientes pagos de dividendos en 2024:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.30 | 13 de diciembre de 2024 |
Conclusión
Shutterstock continúa solidificando su posición en el mercado de contenido digital a través de adquisiciones estratégicas y una estructura de propiedad diversificada. Las métricas financieras de la compañía reflejan su crecimiento y adaptación continuos en el panorama competitivo.
Shutterstock, Inc. (SSTK) Declaración de misión
Shutterstock, Inc. tiene como objetivo proporcionar una plataforma integral para que los profesionales creativos accedan a imágenes, videos y música de alta calidad, empoderándolos para dar vida a sus visiones.
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Shutterstock enfatiza el compromiso de la compañía con innovación, creatividad, y accesibilidad En el ámbito del contenido visual. Este enfoque está diseñado para apoyar a artistas, vendedores y negocios en sus esfuerzos creativos.
Valores centrales
- Creatividad: Fomentar un entorno que fomente la expresión creativa.
- Calidad: Asegurar que todo contenido cumpla con altos estándares de excelencia.
- Comunidad: Construyendo una comunidad fuerte de contribuyentes y clientes.
- Integridad: Mantener prácticas éticas en todas las operaciones comerciales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Shutterstock, Inc. reportó un ingreso total de $ 218.5 millones, lo que refleja un aumento anual del 6%. El desglose de las fuentes de ingresos se detalla en la siguiente tabla:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $140.0 | 5% |
| Servicios a pedido | $39.5 | 8% |
| Soluciones empresariales | $39.0 | 10% |
Posición de mercado
Shutterstock opera en un mercado competitivo, con jugadores importantes que incluyen Adobe Stock y Getty Images. A partir de 2024, Shutterstock se mantiene aproximadamente 25% de la cuota de mercado de fotografía de archivo global.
Base de clientes
Shutterstock sirve a una base de clientes diversa, que incluye más 1.5 millones suscriptores activos y aproximadamente 500,000 Clientes empresariales a nivel mundial.
Inversión en tecnología
En 2024, la compañía invirtió aproximadamente $ 30 millones En mejoras tecnológicas, centrándose en las capacidades de búsqueda impulsadas por la IA y el diseño mejorado de la interfaz de usuario, destinado a mejorar la experiencia del cliente.
Objetivos futuros
Shutterstock ha establecido objetivos ambiciosos para 2025, apuntando al crecimiento de los ingresos de 15% y una expansión de su red de contribuyentes por 20%.
Cómo funciona Shutterstock, Inc. (SSTK)
Modelo de negocio
Shutterstock, Inc. opera principalmente a través de dos flujos de ingresos:
- Contenido: Licencias de imágenes, videos, música y contenido 3D para fines comerciales.
- Datos, distribución y servicios: Ofrecer productos y servicios de datos que van más allá de la licencia de contenido estándar, incluidos los metadatos para la capacitación de IA.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Shutterstock informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 250.6 millones | $ 233.2 millones | 7% |
| Ingresos de contenido | $ 203.7 millones | $ 178.8 millones | 14% |
| Ingresos de datos, distribución e servicios | $ 46.9 millones | $ 54.5 millones | -14% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras fueron las siguientes:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 685.0 millones | $ 657.4 millones | 4% |
| Ingresos de contenido | $ 547.5 millones | $ 559.7 millones | -2% |
| Ingresos de datos, distribución e servicios | $ 137.5 millones | $ 97.6 millones | 41% |
Costos y gastos
El desglose de costos y gastos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 104.4 millones | $ 94.2 millones | 11% |
| Ventas y marketing | $ 55.4 millones | $ 56.2 millones | -1% |
| Desarrollo de productos | $ 28.6 millones | $ 28.1 millones | 2% |
| General y administrativo | $ 44.0 millones | $ 37.6 millones | 17% |
Lngresos netos
El ingreso neto de Shutterstock para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 17.6 millones | $ 28.4 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.50 | $0.79 |
Métricas de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de suscriptores de Shutterstock eran las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Suscriptores | 470,000 | 551,000 |
| Ingresos promedio por cliente | $446 | $401 |
| Descargas pagas (en millones) | 32.9 | 36.4 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo fueron las siguientes:
| Categoría de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 24.7 millones | $ 106.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 156.1 millones) | ($ 61.9 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 162.6 millones | ($ 83.2 millones) |
Dividendos
Shutterstock declaró y pagó dividendos en efectivo de la siguiente manera:
| Período | Dividendo por acción | Dividendo total pagado |
|---|---|---|
| P3 2024 | $0.30 | $ 10.6 millones |
| 9m 2024 | $0.90 | $ 31.9 millones |
Adquisiciones recientes
La adquisición de Envato por parte de Shutterstock el 22 de julio de 2024 contribuyó al crecimiento de los ingresos, pero también afectó las estructuras de costos, particularmente en los gastos relacionados con las regalías y los costos de los empleados.
Cómo Shutterstock, Inc. (SSTK) gana dinero
Flujos de ingresos
Shutterstock, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos ofertas principales: contenido y datos, distribución y servicios.
Ingresos de contenido
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del contenido de Shutterstock aumentaron en un 14% a $ 203.7 millones En comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a la adquisición de Envato el 22 de julio de 2024, aunque fue parcialmente compensado por una disminución en la adquisición de nuevos clientes.
Ingresos de datos, distribución e servicios
En el mismo trimestre, los ingresos de los datos, la distribución y los servicios disminuyeron en un 14%, totalizando $ 46.9 millones. Esta disminución se debió principalmente al rendimiento reducido en su oferta de datos, a pesar del crecimiento de la distribución y los servicios.
Ingresos por región
Los cambios de ingresos por región para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Región | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $120.5 | $123.3 | -2% |
| Europa | $69.5 | $56.6 | +23% |
| Fuera de Europa y América del Norte | $60.6 | $53.4 | +14% |
Costos y gastos
El costo de ingresos de Shutterstock aumentó en $ 10.2 millones a $ 104.4 millones para el tercer trimestre 2024, que representa el 42% de los ingresos. El aumento se debió principalmente a mayores regalías y gastos de contenido vinculados a la adquisición de Envato.
Los gastos de ventas y marketing disminuyeron por $ 0.8 millones, total $ 55.4 millones, que representaron el 22% de los ingresos totales, por debajo del 24% en el año anterior.
Los gastos de desarrollo de productos aumentaron a $ 28.6 millones, mientras que los gastos generales y administrativos aumentaron significativamente por $ 6.4 millones a $ 44.0 millones.
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, Shutterstock informó un ingreso neto de $ 17.6 millones, una disminución de $ 28.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el trimestre fueron $0.50 (diluido).
Métricas operativas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Shutterstock tenía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Suscriptores (fin del período) | 470,000 |
| Ingresos de suscriptores (en millones) | $78.7 |
| Ingresos promedio por cliente (los últimos doce meses) | $446 |
| Descargas pagas (en millones) | 32.9 |
Dividendos
Shutterstock declaró dividendos en efectivo de $0.30 por acción, total $ 10.6 millones para el tercer trimestre 2024 y $ 31.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
Se espera que la adquisición de Wotterstock de Envato expanda su alcance a nuevos tipos de contenido y bases de clientes, que incluye freelancers, pequeñas empresas y agencias. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar los ingresos de video, audio, gráficos y plantillas.
Resumen financiero
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Shutterstock para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 250.6 millones | $ 233.2 millones | +7% |
| Lngresos netos | $ 17.6 millones | $ 28.4 millones | -38% |
| EPS (diluido) | $0.50 | $0.79 | -37% |
| Costo de ingresos | $ 104.4 millones | $ 94.2 millones | +11% |
| Gastos operativos | $ 232.4 millones | $ 216.1 millones | +8% |
Shutterstock, Inc. (SSTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Shutterstock, Inc. (SSTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Shutterstock, Inc. (SSTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Shutterstock, Inc. (SSTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.