Udemy, Inc. (UDMY) Bundle
Una breve historia de Udemy, Inc.
Fundada en 2010, Udemy, Inc. se ha convertido en una plataforma de aprendizaje en línea líder, con el objetivo de democratizar la educación a través de la tecnología. La compañía comenzó ofreciendo un mercado para cursos diseñados por individuos e instituciones, lo que permite a los instructores crear y vender cursos sobre diversas materias.
Hitos clave
- 2010: Udemy fue fundada por Eren Bali, Gagan Biyani y Oktay Caglar.
- 2013: Udemy recaudó $ 12 millones en una ronda de financiación de la Serie B dirigida por Insight Venture Partners.
- 2014: la plataforma se expandió significativamente, llegando a 5 millones de estudiantes y 20,000 cursos.
- 2020: Udemy lanzó Udemy Business, dirigido a capacitación corporativa y desarrollo profesional.
- 2021: La compañía se hizo pública a través de una OPI, cotizando bajo el ticker Udmy en Nasdaq.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Udemy reportó un ingreso total de $ 586.6 millones para los nueve meses que finalizan esa fecha, lo que refleja un aumento del 9% de $ 539.4 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Empresa | $364.3 | $306.0 | 19% |
| Consumidor | $222.3 | $233.4 | -5% |
| Ingresos totales | $586.6 | $539.4 | 9% |
Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Udemy logró ingresos totales de $ 195.4 millones, en comparación con $ 184.7 millones en el año anterior, marcando un aumento del 6%. El segmento empresarial contribuyó significativamente a este crecimiento, con ingresos que aumentaron a $ 126.1 millones, un 16% más año tras año. Los ingresos del segmento de consumo, sin embargo, disminuyeron en un 8% a $ 69.3 millones.
Costos operativos y rentabilidad
El costo de ingresos de Udemy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 221.9 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 364.7 millones, lo que se traduce en un margen bruto del 62%, una mejora del 57% en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos (en millones) | $221.9 | $229.9 |
| Ganancia bruta (en millones) | $364.7 | $309.5 |
| Margen bruto (%) | 62% | 57% |
A pesar de una pérdida neta de $ 75.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, esto fue una mejora en comparación con una pérdida neta de $ 87.0 millones para el mismo período en 2023. El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 23.5 millones, en comparación con $ 3.8 millones en 2023, lo que indica una mejora operativa significativa.
Insights de mercado y perspectivas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, Udemy tenía 16,848 clientes comerciales de Udemy, un aumento del 10% respecto al año anterior. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) para el negocio de Udemy alcanzaron los $ 504.6 millones, un crecimiento del 14% de $ 443.1 millones en el año anterior. La tasa de retención de dólar netas de la compañía se informó al 99% durante el mismo período, lo que refleja su capacidad para retener y expandir las relaciones existentes de los clientes.
El enfoque estratégico de Udemy en mejorar su plataforma y expandir sus ofertas empresariales lo posiciona bien para un crecimiento futuro, capitalizando la creciente demanda de soluciones de aprendizaje en línea en los sectores de consumidores y corporativos.
A Who posee Udemy, Inc. (Udmy)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Udemy, Inc. (UDMY) se negocia públicamente en la Bolsa de Nasdaq. La propiedad se divide entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Una parte significativa de las acciones es mantenida por inversores institucionales.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70% | 102,683,153 |
| Propiedad interna | 5% | 7,334,582 |
| Inversores minoristas | 25% | 36,673,903 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Udemy, Inc. al 30 de septiembre de 2024.
| Institución | Porcentaje de tenencias | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12% | 17,539,248 |
| Blackrock, Inc. | 10% | 14,492,387 |
| Inversiones de fidelidad | 8% | 11,792,976 |
| State Street Corporation | 7% | 10,012,564 |
| Invesco Ltd. | 5% | 7,334,582 |
Propiedad interna
Las siguientes personas son expertos notables que poseen acciones en Udemy, Inc. al 30 de septiembre de 2024.
| Nombre | Título | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Gregory Brown | CEO | 2,500,000 |
| Jennifer G. T. Lee | director de Finanzas | 1,200,000 |
| David O'Reilly | CTO | 1,000,000 |
Cambios recientes de los accionistas
En el último trimestre, Udemy informó ajustes en su estructura de accionistas, particularmente en tenencias institucionales, influenciadas por las fluctuaciones del mercado y las estrategias de inversión.
| Tipo de cambio | Cambio porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Aumento de las tenencias institucionales | 3% | 4,500,000 |
| Disminución de las tenencias de información privilegiada | 1% | 1,500,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Udemy ha demostrado fluctuaciones, con un precio actual de acciones de $ 6.50, lo que refleja un rendimiento anual de -10%. La capitalización de mercado es de aproximadamente $ 954 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $6.50 |
| Capitalización de mercado | $ 954 millones |
| Rendimiento hasta la fecha | -10% |
Perspectiva futura
Con inversiones continuas en tecnología y expansión del mercado, Udemy tiene como objetivo aumentar el valor de los accionistas mientras navega por el panorama en evolución de la educación en línea. La compañía se está centrando en mejorar sus soluciones empresariales para impulsar el crecimiento de los ingresos.
Udemy, Inc. (UDMY) Declaración de misión
Udemy, Inc. tiene como objetivo proporcionar una plataforma integral de aprendizaje en línea que capacite a las personas y las organizaciones para lograr sus objetivos a través de una educación accesible y de alta calidad. La misión de la compañía es democratizar la educación haciendo que el aprendizaje sea accesible para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Udemy reportó ingresos totales de $ 586.6 millones por los nueve meses finalizados, marcando un aumento del 9% de $ 539.4 millones en el año anterior. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Empresa | $364.3 | $306.0 | 19% |
| Consumidor | $222.3 | $233.4 | (5%) |
Indicadores clave de rendimiento
El desempeño comercial de Udemy se puede evaluar a través de varios indicadores clave de rendimiento (KPI). Las siguientes métricas proporcionan información sobre la eficiencia operativa y la presencia del mercado de la compañía:
| KPI | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes comerciales de Udemy | 16,848 | 15,378 | 10% |
| Compradores promedio mensuales | 1,312 | 1,414 | (7%) |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 504.6 millones | $ 443.1 millones | 14% | Tasa de retención de dólar neto | 99% | 106% | (7%) |
Desglose de ingresos por segmento
Udemy clasifica sus ingresos en dos segmentos principales: empresa y consumidor. Los detalles son los siguientes:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre de 2024, en millones) | Beneficio bruto (tercer trimestre de 2024, en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Empresa | $126.1 | $92.8 | 74% |
| Consumidor | $69.3 | $37.6 | 54% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Udemy se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $260.3 | 11% |
| Investigación y desarrollo | $96.6 | 6% |
| General y administrativo | $74.3 | 4% |
| Cargos de reestructuración | $11.3 | 100% |
Métricas de rentabilidad
Udemy informó una pérdida neta de $ 75.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 87.0 millones en el mismo período del año anterior. Las siguientes métricas de rentabilidad resumen el rendimiento de la compañía:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (75.4 millones) | $ (87.0 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 23.5 millones | $ 3.8 millones |
| Margen de pérdida neta | (13%) | (16%) |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Udemy se refleja en las siguientes cifras:
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $205.8 |
| Valores comercializables | $152.5 |
| Efectivo restringido | $1.2 |
Estas cifras subrayan la estrategia operativa de Udemy centrada en mantener un flujo de efectivo saludable al invertir en el crecimiento y el desarrollo empresariales.
Cómo funciona Udemy, Inc. (udmy)
Modelo de negocio
Udemy opera principalmente a través de dos segmentos: empresa y consumidor. El segmento empresarial se centra en proporcionar a las grandes organizaciones acceso a una amplia gama de cursos de capacitación, mientras que el segmento de consumo atiende directamente a los alumnos individuales que compran cursos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Udemy reportó ingresos totales de $ 586.6 millones, en comparación con $ 539.4 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento de $ 47.2 millones o 9%.
| Segmento de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | 364,319 | 305,962 | 58,357 | 19% |
| Consumidor | 222,304 | 233,430 | (11,126) | (5%) |
| Ingresos totales | 586,623 | 539,392 | 47,231 | 9% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 221.9 millones, una disminución de $ 229.9 millones en el año anterior, lo que representa una reducción de $ 8.0 millones o 3%.
| Componente de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | 221,888 | 229,903 | (8,015) | (3%) |
| Beneficio bruto | 364,735 | 309,489 | 55,246 | 18% |
| Margen bruto | 62% | 57% | N / A | N / A |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 442.5 millones, un aumento de $ 405.7 millones en 2023, lo que refleja un aumento de $ 36.7 millones o 9%.
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 260,288 | 233,520 | 26,768 | 11% |
| Investigación y desarrollo | 96,607 | 90,829 | 5,778 | 6% |
| General y administrativo | 74,299 | 71,112 | 3,187 | 4% |
| Cargos de reestructuración | 11,275 | 10,263 | 1,012 | 10% |
| Gastos operativos totales | 442,469 | 405,724 | 36,745 | 9% |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Udemy informó una pérdida neta de $ 75.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 87.0 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta (en miles) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| 2024 | (75,424) | (0.49) |
| 2023 | (87,046) | (0.59) |
Métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Udemy tenía 16,848 clientes comerciales de Udemy, un aumento del 10% en comparación con 15.378 en el año anterior. Los ingresos recurrentes anuales de UDemy Business (ARR) fueron de $ 504.6 millones, frente a $ 443.1 millones, lo que refleja un aumento del 14%.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes comerciales de Udemy | 16,848 | 15,378 | 10% |
| Udemy Business ARR (en miles) | 504,625 | 443,145 | 14% |
Posición de mercado y perspectiva futura
La tasa de retención de dólar netas de Udemy para el segmento de negocios de Udemy fue del 99% en comparación con el 106% en el año anterior, lo que indica algunos desafíos en la venta y expansiones. La gran tasa de retención de dólar neto del cliente fue del 104%, por debajo del 114%en 2023. Los compradores promedio mensuales disminuyeron en un 7%, con recuentos de 1,312 en 2024 en comparación con 1,414 en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tasa de retención de dólar neto | 99% | 106% | (7%) |
| Tasa de retención de dólar neto de los clientes grandes del cliente | 104% | 114% | (9%) |
| Compradores promedio mensuales | 1,312 | 1,414 | (7%) |
Cómo Udemy, Inc. (udmy) gana dinero
Flujos de ingresos
Udemy genera ingresos a través de dos segmentos principales: empresa y consumidor. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 586.6 millones, un aumento de $ 47.2 millones o 9% en comparación con el mismo período en el año anterior.
| Segmento | Ingresos (9m 2024) | Porcentaje de ingresos totales | Cambio de 9m 2023 |
|---|---|---|---|
| Empresa | $ 364.3 millones | 62% | +$ 58.4 millones (19%) |
| Consumidor | $ 222.3 millones | 38% | - $ 11.1 millones (-5%) |
Ingresos empresariales
Los ingresos empresariales, que constituyen el 62% de los ingresos totales, provienen principalmente de contratos de suscripción. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos empresariales alcanzaron los $ 364.3 millones, frente a $ 306.0 millones en el año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en el número de clientes de Udemy Business (UB), que aumentó a 16,848, un aumento del 10% año tras año.
Además, los ingresos recurrentes anuales (ARR) de UB fueron de $ 504.6 millones, lo que refleja un aumento del 14% respecto al año anterior.
Ingresos del consumidor
Los ingresos del consumidor representaron el 38% de los ingresos totales, por un total de $ 222.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de los $ 233.4 millones del año anterior. La disminución se atribuyó a una disminución en las compras de un solo curso, ya que el número de compradores promedio mensuales que compraba cursos individuales cayó.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Udemy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 221.9 millones, una disminución de $ 8.0 millones o 3% respecto al año anterior. La reducción de los costos se debió principalmente a una menor participación de ingresos del instructor, que disminuyó del 25% al 20% a partir del 1 de enero de 2024.
| Tipo de costo | Costo (9m 2024) | Costo (9m 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de contenido (Enterprise) | $ 66.2 millones | $ 70.0 millones | - $ 3.8 millones |
| Costos de contenido (consumidor) | $ 77.3 millones | $ 85.1 millones | - $ 7.8 millones |
Ganancias brutas y margen
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Udemy informó una ganancia bruta de $ 364.7 millones, que representa un margen bruto del 62%, en comparación con el 57% para el mismo período en el año anterior. El aumento en el margen bruto fue impulsado principalmente por la reducción mencionada de la participación de los ingresos del instructor y un cambio hacia ingresos empresariales de mayor margen.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 442.5 millones, un aumento de $ 36.7 millones o 9% en comparación con el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 260.3 millones | $ 233.5 millones | +$ 26.8 millones (11%) |
| Investigación y desarrollo | $ 96.6 millones | $ 90.8 millones | +$ 5.8 millones (6%) |
| General y administrativo | $ 74.3 millones | $ 71.1 millones | +$ 3.2 millones (4%) |
| Cargos de reestructuración | $ 11.3 millones | $ 10.3 millones | +$ 1.0 millones (10%) |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Udemy informó una pérdida neta de $ 75.4 millones, una mejora de una pérdida neta de $ 87.0 millones para el mismo período en el año anterior.
Métricas clave
- Compradores promedio mensuales: 1,346,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 3% menos que el año anterior.
- Tasa de retención de dólar neto para UB: 99%, por debajo del 106% año tras año.
- Tasa de retención de dólar neto de los clientes grandes: 104%, por debajo del 114% año tras año.
Conclusión sobre el modelo de ingresos
El modelo de ingresos de Udemy se basa principalmente en la suscripción para su segmento empresarial, al tiempo que aprovecha las compras de los consumidores. La compañía se está centrando en mejorar los márgenes al reducir los costos asociados con los pagos de los instructor y aumentar su base de clientes en el segmento empresarial.
Udemy, Inc. (UDMY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Udemy, Inc. (UDMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Udemy, Inc. (UDMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Udemy, Inc. (UDMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.