Udemy, Inc. (UDMY) Bundle
Uma breve história da Udemy, Inc.
Fundada em 2010, a Udemy, Inc. evoluiu para uma plataforma líder de aprendizado on -line, com o objetivo de democratizar a educação por meio da tecnologia. A empresa começou oferecendo um mercado para cursos projetados por indivíduos e instituições, permitindo que os instrutores criem e vendam cursos sobre vários assuntos.
Marcos -chave
- 2010: Udemy foi fundada por Eren Bali, Gagan Biyani e Oktay Caglar.
- 2013: A UDEMY levantou US $ 12 milhões em uma rodada de financiamento da Série B, liderada pela Insight Venture Partners.
- 2014: A plataforma se expandiu significativamente, alcançando 5 milhões de estudantes e 20.000 cursos.
- 2020: A UDEMY lançou negócios da UDEMY, visando treinamento corporativo e desenvolvimento profissional.
- 2021: A empresa foi pública por meio de um IPO, negociando sob o ticker udmy na NASDAQ.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a UDEMY registrou uma receita total de US $ 586,6 milhões nos nove meses que terminam nessa data, refletindo um aumento de 9% em relação a US $ 539,4 milhões no mesmo período do ano anterior. O colapso da receita é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Empresa | $364.3 | $306.0 | 19% |
| Consumidor | $222.3 | $233.4 | -5% |
| Receita total | $586.6 | $539.4 | 9% |
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a UDEMY alcançou receita total de US $ 195,4 milhões, em comparação com US $ 184,7 milhões no ano anterior, marcando um aumento de 6%. O segmento corporativo contribuiu significativamente para esse crescimento, com as receitas subindo para US $ 126,1 milhões, um aumento de 16% ano a ano. A receita do segmento do consumidor, no entanto, diminuiu 8%, para US $ 69,3 milhões.
Custos operacionais e lucratividade
O custo de receita da UDEMY nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 221,9 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 364,7 milhões, o que se traduz em uma margem bruta de 62%, uma melhoria em relação a 57% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita (em milhões) | $221.9 | $229.9 |
| Lucro bruto (em milhões) | $364.7 | $309.5 |
| Margem bruta (%) | 62% | 57% |
Apesar de uma perda líquida de US $ 75,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essa foi uma melhoria em comparação com uma perda líquida de US $ 87,0 milhões no mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi de US $ 23,5 milhões, acima de US $ 3,8 milhões em 2023, indicando uma melhoria operacional significativa.
Insights de mercado e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a UDEMY tinha 16.848 clientes de negócios da UDEMY, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A receita recorrente anual (ARR) para os negócios da UDEMY atingiu US $ 504,6 milhões, um crescimento de 14% de US $ 443,1 milhões no ano anterior. A taxa de retenção líquida de dólares da empresa foi relatada em 99% no mesmo período, refletindo sua capacidade de reter e expandir o relacionamento existente do cliente.
O foco estratégico da Udemy em aprimorar sua plataforma e expandir suas ofertas corporativas posiciona -o bem para crescimento futuro, capitalizando a crescente demanda por soluções de aprendizado on -line nos setores de consumidores e corporativos.
Um dono da UDEMY, Inc. (UDMY)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a UDEMY, Inc. (UDMY) é negociada publicamente na Bolsa de Valores da NASDAQ. A propriedade é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Uma parcela significativa das ações é mantida por investidores institucionais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70% | 102,683,153 |
| Propriedade interna | 5% | 7,334,582 |
| Investidores de varejo | 25% | 36,673,903 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da UDEMY, Inc. em 30 de setembro de 2024.
| Instituição | Porcentagem de participações | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12% | 17,539,248 |
| BlackRock, Inc. | 10% | 14,492,387 |
| Fidelity Investments | 8% | 11,792,976 |
| State Street Corporation | 7% | 10,012,564 |
| Invesco Ltd. | 5% | 7,334,582 |
Propriedade interna
Os seguintes indivíduos são insiders notáveis que detêm ações da Udemy, Inc. em 30 de setembro de 2024.
| Nome | Título | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| Gregory Brown | CEO | 2,500,000 |
| Jennifer G. T. Lee | Diretor Financeiro | 1,200,000 |
| David O'Reilly | CTO | 1,000,000 |
Mudanças recentes de acionistas
No último trimestre, a UDEMY relatou ajustes em sua estrutura de acionistas, particularmente em participações institucionais, influenciadas por flutuações de mercado e estratégias de investimento.
| Tipo de alteração | Variação percentual | Número de ações |
|---|---|---|
| Aumento de participações institucionais | 3% | 4,500,000 |
| Diminuir nas participações privilegiadas | 1% | 1,500,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da UDEMY mostrou flutuações, com um preço atual das ações de US $ 6,50, refletindo um desempenho no ano a data de -10%. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 954 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $6.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 954 milhões |
| Desempenho no ano | -10% |
Perspectivas futuras
Com os investimentos em andamento em tecnologia e expansão do mercado, a UDEMY visa aumentar o valor do acionista enquanto navega no cenário em evolução da educação on -line. A empresa está focada em aprimorar suas soluções corporativas para impulsionar o crescimento da receita.
Declaração de missão Udemy, Inc. (UDMY)
A Udemy, Inc. visa fornecer uma plataforma abrangente de aprendizado on-line que capacite indivíduos e organizações a alcançar seus objetivos por meio de educação acessível e de alta qualidade. A missão da empresa é democratizar a educação, tornando a aprendizagem acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a UDEMY registrou receita total de US $ 586,6 milhões nos nove meses, marcando um aumento de 9% em relação a US $ 539,4 milhões no ano anterior. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Empresa | $364.3 | $306.0 | 19% |
| Consumidor | $222.3 | $233.4 | (5%) |
Principais indicadores de desempenho
O desempenho comercial da UDEMY pode ser avaliado por meio de vários indicadores de desempenho importantes (KPIs). As métricas a seguir fornecem informações sobre a eficiência operacional da empresa e a presença no mercado:
| KPI | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes de negócios da UDEMY | 16,848 | 15,378 | 10% |
| Compradores médios mensais | 1,312 | 1,414 | (7%) |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 504,6 milhões | US $ 443,1 milhões | 14% | Taxa de retenção líquida de dólares | 99% | 106% | (7%) |
Partida de receita por segmento
A Udemy categoriza sua receita em dois segmentos principais: Empresa e consumidor. Os detalhes são os seguintes:
| Segmento | Receita (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Lucro bruto (terceiro trimestre de 2024, em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Empresa | $126.1 | $92.8 | 74% |
| Consumidor | $69.3 | $37.6 | 54% |
Despesas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da UDEMY foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | $260.3 | 11% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $96.6 | 6% |
| Geral e Administrativo | $74.3 | 4% |
| Cobranças de reestruturação | $11.3 | 100% |
Métricas de rentabilidade
A UDEMY registrou uma perda líquida de US $ 75,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 87,0 milhões no mesmo período do ano anterior. As seguintes métricas de rentabilidade resumem o desempenho da empresa:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (75,4 milhões) | $ (87,0 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 23,5 milhões | US $ 3,8 milhões |
| Margem de perda líquida | (13%) | (16%) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da UDEMY é refletida nas figuras a seguir:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $205.8 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $152.5 |
| Dinheiro restrito | $1.2 |
Esses números destacam a estratégia operacional da UDEMY, focada em manter um fluxo de caixa saudável enquanto investia em crescimento e desenvolvimento de negócios.
Como a Udemy, Inc. (UDMY) funciona
Modelo de negócios
A Udemy opera principalmente através de dois segmentos: Enterprise e Consumer. O segmento corporativo se concentra em fornecer ao acesso de grandes organizações a uma ampla gama de cursos de treinamento, enquanto o segmento de consumidores atende diretamente a alunos de compras de alunos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDEMY registrou receita total de US $ 586,6 milhões, em comparação com US $ 539,4 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de US $ 47,2 milhões ou 9%.
| Segmento de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | 364,319 | 305,962 | 58,357 | 19% |
| Consumidor | 222,304 | 233,430 | (11,126) | (5%) |
| Receita total | 586,623 | 539,392 | 47,231 | 9% |
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 221,9 milhões, uma queda de US $ 229,9 milhões no ano anterior, representando uma redução de US $ 8,0 milhões ou 3%.
| Componente de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | 221,888 | 229,903 | (8,015) | (3%) |
| Lucro bruto | 364,735 | 309,489 | 55,246 | 18% |
| Margem bruta | 62% | 57% | N / D | N / D |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 442,5 milhões, um aumento de US $ 405,7 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 36,7 milhões ou 9%.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 260,288 | 233,520 | 26,768 | 11% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 96,607 | 90,829 | 5,778 | 6% |
| Geral e Administrativo | 74,299 | 71,112 | 3,187 | 4% |
| Cobranças de reestruturação | 11,275 | 10,263 | 1,012 | 10% |
| Despesas operacionais totais | 442,469 | 405,724 | 36,745 | 9% |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDEMY registrou uma perda líquida de US $ 75,4 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 87,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| 2024 | (75,424) | (0.49) |
| 2023 | (87,046) | (0.59) |
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a UDEMY tinha 16.848 clientes de negócios da UDEMY, um aumento de 10% em comparação com 15.378 no ano anterior. A receita recorrente anual da UDEMY Business (ARR) foi de US $ 504,6 milhões, acima dos US $ 443,1 milhões, refletindo um aumento de 14%.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Clientes de negócios da UDEMY | 16,848 | 15,378 | 10% |
| Udemy Business ARR (em milhares) | 504,625 | 443,145 | 14% |
Posição de mercado e perspectiva futura
A taxa de retenção líquida de dólares da UDEMY para o segmento de negócios da UDEMY foi de 99% em comparação com 106% no ano anterior, indicando alguns desafios no vendedor e expansões. A grande taxa de retenção líquida de dólares foi de 104%, abaixo de 114%em 2023. Os compradores médios mensais diminuíram 7%, com contagens de 1.312 em 2024 em comparação com 1.414 em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxa de retenção líquida de dólares | 99% | 106% | (7%) |
| Grande taxa de retenção líquida de dólares do cliente | 104% | 114% | (9%) |
| Compradores médios mensais | 1,312 | 1,414 | (7%) |
Como a Udemy, Inc. (UDMY) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A UDEMY gera receita através de dois segmentos primários: Empresa e consumidor. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 586,6 milhões, um aumento de US $ 47,2 milhões ou 9% em comparação com o mesmo período no ano anterior.
| Segmento | Receita (9m 2024) | Porcentagem da receita total | Mudança de 9m 2023 |
|---|---|---|---|
| Empresa | US $ 364,3 milhões | 62% | +$ 58,4 milhões (19%) |
| Consumidor | US $ 222,3 milhões | 38% | - US $ 11,1 milhões (-5%) |
Receita da empresa
A receita corporativa, que constitui 62% da receita total, vem principalmente de contratos de assinatura. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita corporativa atingiu US $ 364,3 milhões, acima dos US $ 306,0 milhões no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento no número de clientes da UDEMY Business (UB), que subiu para 16.848, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
Além disso, a receita recorrente anual (ARR) da UB foi de US $ 504,6 milhões, refletindo um aumento de 14% em relação ao ano anterior.
Receita do consumidor
A receita do consumidor representou 38% da receita total, totalizando US $ 222,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 233,4 milhões no ano anterior. O declínio foi atribuído a uma diminuição nas compras de um único curso, quando o número de compradores médios mensais que compram cursos únicos caíram.
Estrutura de custos
O custo de receita da Udemy nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 221,9 milhões, uma queda de US $ 8,0 milhões ou 3% em relação ao ano anterior. A redução nos custos deveu -se principalmente a uma participação de receita de instrutores mais baixa, que diminuiu de 25% para 20% a partir de 1º de janeiro de 2024.
| Tipo de custo | Custo (9m 2024) | Custo (9m 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos de conteúdo (Empresa) | US $ 66,2 milhões | US $ 70,0 milhões | - US $ 3,8 milhões |
| Custos de conteúdo (consumidor) | US $ 77,3 milhões | US $ 85,1 milhões | - US $ 7,8 milhões |
Lucro bruto e margem
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDEMY registrou um lucro bruto de US $ 364,7 milhões, representando uma margem bruta de 62%, em comparação com 57% no mesmo período no ano anterior. O aumento da margem bruta foi impulsionado principalmente pela redução acima mencionada na participação da receita do instrutor e uma mudança para a receita corporativa de margem mais alta.
Despesas operacionais
O total de despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 442,5 milhões, um aumento de US $ 36,7 milhões ou 9% em comparação com o ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 260,3 milhões | US $ 233,5 milhões | +$ 26,8 milhões (11%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 96,6 milhões | US $ 90,8 milhões | +US $ 5,8 milhões (6%) |
| Geral e Administrativo | US $ 74,3 milhões | US $ 71,1 milhões | +US $ 3,2 milhões (4%) |
| Cobranças de reestruturação | US $ 11,3 milhões | US $ 10,3 milhões | +US $ 1,0 milhão (10%) |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a UDEMY registrou uma perda líquida de US $ 75,4 milhões, uma melhoria em relação a um prejuízo líquido de US $ 87,0 milhões no mesmo período no ano anterior.
Métricas -chave
- Compradores médios mensais: 1.346.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, queda de 3% em relação ao ano anterior.
- Taxa de retenção de dólares líquidos para UB: 99%, abaixo de 106% ano a ano.
- Taxa de retenção líquida de dólares líquidos de grandes clientes: 104%, abaixo de 114% ano a ano.
Conclusão sobre o modelo de receita
O modelo de receita da Udemy é baseado principalmente em assinatura para seu segmento corporativo, além de aproveitar as compras do consumidor. A empresa está focada em melhorar as margens, reduzindo os custos associados aos pagamentos de instrutores e no aumento de sua base de clientes no segmento corporativo.
Udemy, Inc. (UDMY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Udemy, Inc. (UDMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Udemy, Inc. (UDMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Udemy, Inc. (UDMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.