Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
Una breve historia de Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, comúnmente conocida como ExxonMobil, es una corporación multinacional de petróleo y gas con sede en Irving, Texas. A partir de 2024, la compañía sigue siendo un jugador dominante en el sector energético, participando en la exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, ExxonMobil reportó ganancias de $ 8.6 mil millones, una disminución de $ 630 millones en comparación con el trimestre anterior. Las ganancias de todo el año se situaron en $ 26.1 mil millones, por debajo de $ 28.4 mil millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ganancias (GAAP de EE. UU.) | Ganancias excluyendo elementos identificados (no GAAP) | Ganancias por acción (EPS) | Dividendos |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 8.610 mil millones | $ 8.610 mil millones | $1.92 | $ 4.240 mil millones |
| YTD 2024 | $ 26.070 mil millones | $ 26.070 mil millones | $6.12 | $ 12.333 mil millones |
| YTD 2023 | $ 28.380 mil millones | $ 28.609 mil millones | $6.98 | $ 11.102 mil millones |
Producción y operaciones
La producción neta de exxonmobil de petróleo crudo y líquidos de gas natural alcanzó 4.6 millones de barriles equivalentes al petróleo por día (KoEBD) en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 5% con respecto al trimestre anterior. Este aumento se atribuye a los volúmenes de líquidos más altos en 40 años, reforzado por un cuarto completo de volúmenes pioneros.
| Región | Producción Q3 2024 (KBD) | Producción YTD 2024 (KBD) | Producción YTD 2023 (KBD) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,444 | 1,174 | 787 |
| Canadá/Otras Américas | 772 | 770 | 648 |
| Mundial | 3,187 | 2,911 | 2,415 |
Gastos de capital
Los gastos de capital y exploración de ExxonMobil para el año han totalizado $ 20.037 mil millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 18.568 mil millones en 2023. Esto incluye inversiones significativas en operaciones aguas arriba y aguas abajo.
| Segmento | Q3 2024 Gastos (millones) | YTD 2024 Gastos (millones) | YTD 2023 Gastos (millones) |
|---|---|---|---|
| Río arriba | $5,748 | $16,077 | $13,991 |
| Productos energéticos | $581 | $1,660 | $2,063 |
| Productos químicos | $525 | $1,460 | $1,861 |
Rendimiento de los accionistas
ExxonMobil ha priorizado constantemente los rendimientos de los accionistas, declarando un dividendo del cuarto trimestre de $ 0.99 por acción en 2024, marcando un aumento del 4% y continuando su tendencia de los aumentos de dividendos anuales durante 42 años consecutivos. La compañía también ha recomendado $ 13.8 mil millones en acciones en el año en que se utiliza y planea recomprar más de $ 19 mil millones en total para 2024.
Iniciativas estratégicas
ExxonMobil avanza sus soluciones climáticas a través de proyectos como la instalación de producción de hidrógeno Baytown, cuyo objetivo es producir hidrógeno sin carbono. La compañía también ha firmado acuerdos para proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CCS), enfatizando su compromiso con la sostenibilidad mientras mantiene su liderazgo en el sector energético.
A Who posee Exxon Mobil Corporation (XOM)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Exxon Mobil Corporation (XOM) tiene una estructura diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Accionistas notables |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 59.4% | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation |
| Fondos mutuos | 20.1% | Fidelity Investments, T. Rowe Price |
| Inversores individuales | 11.5% | Inversores públicos y minoristas en general |
| Propiedad interna | 0.2% | Ejecutivos y miembros de la junta |
| Otro | 9.8% | Fondos de capital privado y cobertura |
Los principales inversores institucionales
Los principales inversores institucionales a partir de 2024 son:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 541 millones | 8.5% |
| Roca negra | 490 millones | 7.7% |
| State Street Corporation | 352 millones | 5.6% |
| Inversiones de fidelidad | 245 millones | 3.9% |
| T. Rowe Price | 210 millones | 3.3% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Exxon Mobil ha mostrado resiliencia, con métricas financieras clave que reflejan su posición actual:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $108.25 |
| Capitalización de mercado | $ 463 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.7% |
| Retorno total hasta la fecha | 20.5% |
| Relación P/E | 12.4 |
Cambios y tendencias de propiedad
En 2024, Exxon Mobil ha visto cambios significativos en su base de accionistas, particularmente debido a la adquisición de Pioneer Natural Resources, que se completó el 3 de mayo de 2024, lo que resulta en la emisión de 545 millones de acciones valoradas en $ 63 mil millones. Esta transacción ha influido en el rendimiento de las acciones y la distribución de propiedad.
Además, la compañía ha mantenido una política de dividendos consistente, aumentando los dividendos durante 42 años consecutivos, lo que atrae tanto a inversores institucionales como minoristas.
Propiedad y gestión interna
La propiedad interna sigue siendo modesta, y los altos ejecutivos poseen aproximadamente el 0.2% del total de acciones. Los ejecutivos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de información privilegiada |
|---|---|---|
| Darren W. Woods | Presidente y CEO | 1.5 millones |
| Jack P. Williams | Vicepresidente senior | 0.9 millones |
| Andrew Swiger | Vicepresidente senior | 0.7 millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Exxon Mobil Corporation sigue siendo sólida con un fuerte respaldo institucional, lo que refleja la confianza de los principales inversores en sus estrategias a largo plazo y su desempeño operativo.
Exxon Mobil Corporation (XOM) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Exxon Mobil Corporation enfatiza un compromiso de proporcionar energía y productos químicos confiables al tiempo que mantiene la excelencia operativa y la administración ambiental. La compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones sostenibles que satisfagan las necesidades energéticas del mundo.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Exxon Mobil informó cifras financieras sustanciales que reflejan su efectividad operativa y su posición en el mercado. A continuación se presentan métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias (GAAP de EE. UU.) | $ 8.61 mil millones | $ 9.24 mil millones | $ 26.07 mil millones | $ 28.38 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 17.57 mil millones | $ 10.56 mil millones | $ 42.79 mil millones | $ 41.69 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 11.33 mil millones | $ 4.94 mil millones | $ 26.35 mil millones | $ 28.13 mil millones |
| Gastos de capital y exploración | $ 7.16 mil millones | $ 7.04 mil millones | $ 20.04 mil millones | $ 18.57 mil millones |
Destacados operativos
Exxon Mobil ha logrado hitos operativos notables que se alinean con su misión. Los siguientes aspectos destacados son significativos:
- La mayor producción de líquidos en 40 años, promediando 4.6 millones de barriles equivalentes al petróleo por día en el tercer trimestre de 2024.
- Aumento de las ventas de productos de alto valor en un 10% año tras año en el segmento de soluciones de productos.
- Ahorros de costos estructurales por un total de $ 11.3 mil millones desde 2019.
- Mantuvo una fuerte política de dividendos con un aumento de dividendos en el cuarto trimestre del 4%, marcando 42 años consecutivos de crecimiento de dividendos.
Iniciativas de sostenibilidad
Exxon Mobil se compromete a avanzar en soluciones sostenibles, que incluyen:
- Proyectos de captura y almacenamiento de carbono con una capacidad contratada de 6.7 millones de toneladas métricas de CO2 por año.
- La inversión en instalaciones de producción de hidrógeno baja en carbono, se espera que sea el más grande del mundo al finalizar.
- Continuación continua en reducir las emisiones operativas y mejorar la eficiencia energética en todos los segmentos.
Posición de mercado
Las iniciativas estratégicas de Exxon Mobil lo han posicionado como líder en el sector energético. Las estadísticas clave del mercado incluyen:
| Métrica de posición de mercado | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 13% |
| Relación de deuda neta-capital | 5% |
| Devoluciones de los accionistas (YTD 2024) | 20% |
| Distribuciones totales de accionistas (YTD 2024) | $ 26.1 mil millones |
Conclusión
La declaración de misión de Exxon Mobil Corporation refleja su dedicación a la excelencia operativa, el desempeño financiero y la sostenibilidad. Las iniciativas estratégicas y las métricas financieras de la Compañía subrayan su compromiso de satisfacer las necesidades energéticas del futuro mientras mantienen la responsabilidad corporativa.
Cómo funciona Exxon Mobil Corporation (XOM)
Compañía Overview
Exxon Mobil Corporation opera en la industria del petróleo y el gas, participando en exploración, producción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural. A partir de 2024, la compañía ha visto transformaciones significativas y mejoras en el desempeño financiero.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Exxon reportó ganancias de $ 8.6 mil millones, una disminución de $ 9.2 mil millones en el trimestre anterior. Las ganancias hasta la fecha alcanzaron $ 26.1 mil millones en comparación con $ 28.4 mil millones en el mismo período de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias (GAAP) | $ 8.6 mil millones | $ 9.2 mil millones | $ 26.1 mil millones | $ 28.4 mil millones |
| Ganancias por acción | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Flujo de caja libre | $ 11.3 mil millones | $ 10.6 mil millones | $ 26.4 mil millones | $ 28.1 mil millones |
| Gastos de capital y exploración | $ 7.2 mil millones | $ 7.0 mil millones | $ 20.0 mil millones | $ 18.6 mil millones |
Destacados operativos
La producción neta de Exxon Mobil en el tercer trimestre de 2024 fue de 4.6 millones de barriles equivalentes al petróleo por día, un aumento del 5% con respecto al trimestre anterior. La compañía logró su producción de líquidos más alta en más de 40 años con 3.2 millones de barriles por día.
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos aguas arriba, productos energéticos, productos químicos y productos especializados. Cada segmento contribuyó de manera diferente al desempeño financiero general en 2024.
| Segmento | Q3 2024 Ganancias (GAAP) | YTD 2024 Ganancias (GAAP) |
|---|---|---|
| Río arriba | $ 6.2 mil millones | $ 18.9 mil millones |
| Productos energéticos | $ 1.3 mil millones | $ 3.6 mil millones |
| Productos químicos | $ 893 millones | $ 2.5 mil millones |
| Productos especializados | $ 794 millones | $ 2.3 mil millones |
Flujo de caja e inversiones
Exxon Mobil generó un flujo de efectivo significativo a partir de las operaciones que ascienden a $ 42.8 mil millones en el año hasta la fecha. La Compañía también informó una relación deuda / capital del 13% y una relación de deuda neta-capital del 5% al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de los accionistas
En la fecha, Exxon devolvió $ 26.1 mil millones a los accionistas, que incluyó $ 12.3 mil millones en dividendos y $ 13.8 mil millones en recompras de acciones. La compañía anunció un dividendo del cuarto trimestre de $ 0.99 por acción, marcando un aumento del 4%.
Iniciativas ambientales
Exxon Mobil también se está centrando en avanzar en soluciones climáticas, incluidos proyectos de captura y almacenamiento de carbono. La compañía tiene contratos para almacenar hasta 6.7 millones de toneladas métricas de CO2 por año, liderando la industria a este respecto.
Activos y pasivos corrientes
Al 30 de septiembre de 2024, Exxon Mobil reportó activos totales de $ 461.9 mil millones y pasivos totales de $ 185.5 mil millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 461.9 mil millones |
| Pasivos totales | $ 185.5 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 26.9 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 36.9 mil millones |
Conclusión
Exxon Mobil Corporation continúa demostrando un desempeño financiero sólido, eficiencia operativa y compromiso con los rendimientos de los accionistas al tiempo que avanza sus iniciativas de sostenibilidad.
Cómo Exxon Mobil Corporation (XOM) gana dinero
Operaciones aguas arriba
El segmento aguas arriba de Exxon Mobil es responsable de la exploración y producción de petróleo y gas natural. En el tercer trimestre de 2024, el segmento reportó ganancias de $ 6.2 mil millones, una disminución de $ 7.1 mil millones en el trimestre anterior. Esta disminución se atribuyó a las mayores realizaciones crudas y los mayores gastos de exploración. Sin embargo, la producción neta aumentó a 4.6 millones de barriles equivalentes al petróleo por día, marcando un aumento del 5% desde el período anterior.
Desempeño financiero por segmento
| Segmento | Ganancias 3T24 (en millones) | 2T24 Ganancias (en millones) | YTD 2024 Ganancias (en millones) | YTD 2023 Ganancias (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Río arriba | 6,158 | 7,074 | 18,892 | 17,159 |
| Productos energéticos | 1,309 | 946 | 3,631 | 8,935 |
| Productos químicos | 893 | 779 | 2,457 | 1,448 |
| Productos especializados | 794 | 751 | 2,306 | 2,064 | Corporativo y financiero | (544) | (310) | (1,216) | (1,226) |
Productos energéticos
El segmento de productos Energy, que incluye la refinación y la comercialización de productos derivados del petróleo, generó ganancias de $ 1.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024. Esto fue un aumento de $ 946 millones en el trimestre anterior, impulsado por ahorros de costos estructurales y una mayor eficiencia operativa a pesar de la refinación más baja. márgenes.
Productos químicos
El segmento de productos químicos de Exxon Mobil reportó ganancias de $ 893 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 779 millones en el segundo trimestre. Las ganancias del año hasta la fecha alcanzaron los $ 2.5 mil millones, un aumento significativo en comparación con $ 1.4 mil millones en el mismo período del año pasado.
Productos especializados
El segmento de productos especializados también mostró un fuerte rendimiento con ganancias de $ 794 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 751 millones en el trimestre anterior. Las ganancias hasta la fecha fueron de $ 2.3 mil millones, un aumento de $ 2.1 mil millones en el mismo período del año pasado.
Gastos de flujo de efectivo y capital
En el tercer trimestre de 2024, Exxon Mobil informó un flujo de efectivo de actividades operativas de $ 17.6 mil millones y un flujo de efectivo libre de $ 11.3 mil millones. Los gastos de capital y exploración fueron de $ 7.2 mil millones para el trimestre, por un total de $ 20 mil millones hasta la fecha.
Rendimiento de los accionistas
Exxon Mobil devolvió $ 9.8 mil millones a los accionistas en el tercer trimestre de 2024, que incluyó $ 12.3 mil millones en dividendos y $ 13.8 mil millones en recompras de acciones. La compañía anunció un dividendo del cuarto trimestre de $ 0.99 por acción, lo que refleja un aumento del 4%.
Ahorro de costos estructurales
Desde 2019, Exxon Mobil ha logrado ahorros de costos estructurales acumulativos de $ 11.3 mil millones, con $ 1.6 mil millones adicionales en ahorros reportados durante 2024. La compañía apunta a alcanzar $ 15 mil millones en ahorros acumulativos a fines de 2027.
Perspectiva futura
Exxon Mobil continúa enfocándose en expandir sus capacidades de producción, particularmente en productos de alto valor e iniciativas de captura de carbono. La compañía tiene contratos para almacenar hasta 6.7 millones de toneladas métricas de CO2 por año, posicionándose como líder en soluciones climáticas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.