Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
Uma breve história da Exxon Mobil Corporation
A Exxon Mobil Corporation, comumente conhecida como ExxonMobil, é uma corporação multinacional de petróleo e gás com sede em Irving, Texas. A partir de 2024, a empresa continua sendo um participante dominante no setor de energia, envolvendo -se na exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e gás natural.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a ExxonMobil registrou ganhos de US $ 8,6 bilhões, uma queda de US $ 630 milhões em comparação com o trimestre anterior. Os ganhos no acumulado do ano foram de US $ 26,1 bilhões, abaixo de US $ 28,4 bilhões no mesmo período de 2023.
| Período | Ganhos (GAAP dos EUA) | Ganhos excluindo itens identificados (não-GAAP) | Ganhos por ação (EPS) | Dividendos |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 8,610 bilhões | US $ 8,610 bilhões | $1.92 | US $ 4,240 bilhões |
| YTD 2024 | US $ 26,070 bilhões | US $ 26,070 bilhões | $6.12 | US $ 12,333 bilhões |
| YTD 2023 | US $ 28,380 bilhões | US $ 28,609 bilhões | $6.98 | US $ 11,102 bilhões |
Produção e operações
A produção líquida de petróleo bruto e gás natural da ExxonMobil atingiu 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia (KOEBD) no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior. Esse aumento é atribuído aos volumes de líquidos mais altos em 40 anos, reforçados por um trimestre completo dos volumes pioneiros.
| Região | Q3 2024 Produção (KBD) | Produção YTD 2024 (KBD) | Produção YTD 2023 (KBD) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,444 | 1,174 | 787 |
| Canadá/outras Américas | 772 | 770 | 648 |
| Mundialmente | 3,187 | 2,911 | 2,415 |
Despesas de capital
As despesas de capital e exploração da ExxonMobil para o ano totalizaram US $ 20,037 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 18.568 bilhões em 2023. Isso inclui investimentos significativos nas operações a montante e a jusante.
| Segmento | Q3 2024 Despesas (milhões) | YTD 2024 Despesas (milhões) | YTD 2023 Despesas (milhões) |
|---|---|---|---|
| A montante | $5,748 | $16,077 | $13,991 |
| Produtos energéticos | $581 | $1,660 | $2,063 |
| Produtos químicos | $525 | $1,460 | $1,861 |
Retornos dos acionistas
A ExxonMobil priorizou consistentemente os retornos dos acionistas, declarando um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,99 por ação em 2024, marcando um aumento de 4% e continuando sua tendência de dividendos anuais aumenta por 42 anos consecutivos. A Companhia também recomprou US $ 13,8 bilhões em ações no ano e planeja recomprar mais de US $ 19 bilhões no total em 2024.
Iniciativas estratégicas
A ExxonMobil está avançando suas soluções climáticas por meio de projetos como a instalação de produção de hidrogênio Baytown, que visa produzir hidrogênio sem carbono. A empresa também assinou acordos para projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS), enfatizando seu compromisso com a sustentabilidade, mantendo sua liderança no setor de energia.
Um dono da Exxon Mobil Corporation (XOM)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Exxon Mobil Corporation (XOM) possui uma estrutura diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 59.4% | Grupo Vanguard, BlackRock, State Street Corporation |
| Fundos mútuos | 20.1% | Fidelity Investments, T. Rowe Price |
| Investidores individuais | 11.5% | Investidores públicos e de varejo em geral |
| Propriedade interna | 0.2% | Executivos e membros do conselho |
| Outro | 9.8% | Fundos de private equity e hedge |
Principais investidores institucionais
Os principais investidores institucionais em 2024 são:
| Instituição | Ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 541 milhões | 8.5% |
| BlackRock | 490 milhões | 7.7% |
| State Street Corporation | 352 milhões | 5.6% |
| Fidelity Investments | 245 milhões | 3.9% |
| T. Rowe Price | 210 milhões | 3.3% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Exxon Mobil mostrou resiliência, com as principais métricas financeiras refletindo sua posição atual:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $108.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 463 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 3.7% |
| Retorno total no ano | 20.5% |
| Razão P/E. | 12.4 |
Mudanças de propriedade e tendências
Em 2024, a Exxon Mobil registrou mudanças significativas em sua base de acionistas, particularmente devido à aquisição da Pioneer Natural Resources, que foi concluída em 3 de maio de 2024, resultando na emissão de 545 milhões de ações avaliadas em US $ 63 bilhões. Essa transação influenciou o desempenho das ações e a distribuição de propriedade.
Além disso, a empresa manteve uma política de dividendos consistente, aumentando os dividendos por 42 anos consecutivos, o que atrai os investidores institucionais e de varejo.
Propriedade interna e gerenciamento
A propriedade privilegiada permanece modesta, com os principais executivos detidos aproximadamente 0,2% do total de ações. Os principais executivos incluem:
| Nome | Posição | Ações privilegiadas de propriedade |
|---|---|---|
| Darren W. Woods | Presidente e CEO | 1,5 milhão |
| Jack P. Williams | Vice -presidente sênior | 0,9 milhão |
| Andrew Swiger | Vice -presidente sênior | 0,7 milhão |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Exxon Mobil Corporation permanece robusta com um forte apoio institucional, refletindo a confiança dos principais investidores em suas estratégias de longo prazo e desempenho operacional.
Declaração de missão da Exxon Mobil Corporation (XOM)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Exxon Mobil Corporation enfatiza o compromisso de fornecer produtos químicos e de energia e produtos químicos confiáveis, mantendo a excelência operacional e a administração ambiental. A empresa pretende fornecer soluções sustentáveis que atendam às necessidades de energia do mundo.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Exxon Mobil relatou números financeiros substanciais que refletem sua eficácia operacional e posição de mercado. Abaixo estão as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos (GAAP dos EUA) | US $ 8,61 bilhões | US $ 9,24 bilhões | US $ 26,07 bilhões | US $ 28,38 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 17,57 bilhões | US $ 10,56 bilhões | US $ 42,79 bilhões | US $ 41,69 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 11,33 bilhões | US $ 4,94 bilhões | US $ 26,35 bilhões | US $ 28,13 bilhões |
| Despesas de capital e exploração | US $ 7,16 bilhões | US $ 7,04 bilhões | US $ 20,04 bilhões | US $ 18,57 bilhões |
Destaques operacionais
A Exxon Mobil alcançou marcos operacionais notáveis que se alinham à sua missão. Os seguintes destaques são significativos:
- A maior produção de líquidos em 40 anos, com média de 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia no terceiro trimestre de 2024.
- O aumento das vendas de produtos de alto valor em 10% ano a ano no segmento de soluções de produtos.
- Economia de custos estruturais, totalizando US $ 11,3 bilhões desde 2019.
- Manteve uma forte política de dividendos com um aumento de dividendos no quarto trimestre de 4%, marcando 42 anos consecutivos de crescimento de dividendos.
Iniciativas de sustentabilidade
A Exxon Mobil está comprometida em avançar soluções sustentáveis, incluindo:
- Projetos de captura e armazenamento de carbono com uma capacidade contratada de 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano.
- Investimento em instalações de produção de hidrogênio de baixo carbono, espera-se que seja o maior do mundo após a conclusão.
- Foco contínuo na redução de emissões operacionais e no aumento da eficiência energética em todos os segmentos.
Posição de mercado
As iniciativas estratégicas da Exxon Mobil o posicionaram como líder no setor de energia. As principais estatísticas do mercado incluem:
| Métrica de posição de mercado | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / capital | 13% |
| Razão de dívida rede / capital | 5% |
| Retornos dos acionistas (YTD 2024) | 20% |
| Distribuições de acionistas totais (YTD 2024) | US $ 26,1 bilhões |
Conclusão
A declaração de missão da Exxon Mobil Corporation reflete sua dedicação à excelência operacional, desempenho financeiro e sustentabilidade. As iniciativas estratégicas e as métricas financeiras da Companhia destacam seu compromisso de atender às necessidades energéticas do futuro, mantendo a responsabilidade corporativa.
Como a Exxon Mobil Corporation (XOM) funciona
Empresa Overview
A Exxon Mobil Corporation opera na indústria de petróleo e gás, envolvida em exploração, produção, refino e marketing de petróleo e gás natural. A partir de 2024, a Companhia viu transformações significativas e melhorias no desempenho financeiro.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Exxon registrou ganhos de US $ 8,6 bilhões, uma queda de US $ 9,2 bilhões no trimestre anterior. Os ganhos no acumulado do ano atingiram US $ 26,1 bilhões em comparação com US $ 28,4 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q2 2024 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos (GAAP) | US $ 8,6 bilhões | US $ 9,2 bilhões | US $ 26,1 bilhões | US $ 28,4 bilhões |
| Ganhos por ação | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| Fluxo de caixa livre | US $ 11,3 bilhões | US $ 10,6 bilhões | US $ 26,4 bilhões | US $ 28,1 bilhões |
| Despesas de capital e exploração | US $ 7,2 bilhões | US $ 7,0 bilhões | US $ 20,0 bilhões | US $ 18,6 bilhões |
Destaques operacionais
A produção líquida da Exxon Mobil no terceiro trimestre de 2024 foi de 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia, um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior. A empresa alcançou sua maior produção de líquidos em mais de 40 anos com 3,2 milhões de barris por dia.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, incluindo upstream, produtos energéticos, produtos químicos e produtos especializados. Cada segmento contribuiu de maneira diferente para o desempenho financeiro geral em 2024.
| Segmento | Q3 2024 ganhos (GAAP) | YTD 2024 ganhos (GAAP) |
|---|---|---|
| A montante | US $ 6,2 bilhões | US $ 18,9 bilhões |
| Produtos energéticos | US $ 1,3 bilhão | US $ 3,6 bilhões |
| Produtos químicos | US $ 893 milhões | US $ 2,5 bilhões |
| Produtos Especiais | US $ 794 milhões | US $ 2,3 bilhões |
Fluxo de caixa e investimentos
A Exxon Mobil gerou um fluxo de caixa significativo das operações no valor de US $ 42,8 bilhões no ano. A empresa também registrou uma relação dívida / capital de 13% e uma relação líquido-dívida / capital de 5% em 30 de setembro de 2024.
Retornos dos acionistas
No acumulado do ano, a Exxon retornou US $ 26,1 bilhões aos acionistas, que incluíram US $ 12,3 bilhões em dividendos e US $ 13,8 bilhões em recompras de ações. A empresa anunciou um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,99 por ação, marcando um aumento de 4%.
Iniciativas ambientais
A Exxon Mobil também está se concentrando no avanço das soluções climáticas, incluindo projetos de captura e armazenamento de carbono. A empresa tem contratos para armazenar até 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano, liderando a indústria nesse sentido.
Ativos e passivos circulantes
Em 30 de setembro de 2024, a Exxon Mobil registrou ativos totais de US $ 461,9 bilhões e passivos totais de US $ 185,5 bilhões.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 461,9 bilhões |
| Passivos totais | US $ 185,5 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 26,9 bilhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 36,9 bilhões |
Conclusão
A Exxon Mobil Corporation continua a demonstrar desempenho financeiro robusto, eficiência operacional e comprometimento com os retornos dos acionistas, enquanto promove suas iniciativas de sustentabilidade.
Como Exxon Mobil Corporation (XOM) ganha dinheiro
Operações a montante
O segmento a montante da Exxon Mobil é responsável pela exploração e produção de petróleo e gás natural. No terceiro trimestre de 2024, o segmento registrou ganhos de US $ 6,2 bilhões, uma queda de US $ 7,1 bilhões no trimestre anterior. Esse declínio foi atribuído a realizações de petróleo mais baixas e despesas de exploração mais altas. No entanto, a produção líquida aumentou para 4,6 milhões de barris equivalentes a petróleo por dia, marcando um aumento de 5% em relação ao período anterior.
Desempenho financeiro por segmento
| Segmento | 3T24 ganhos (em milhões) | 2T24 ganhos (em milhões) | YTD 2024 ganhos (em milhões) | YTD 2023 ganhos (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| A montante | 6,158 | 7,074 | 18,892 | 17,159 |
| Produtos energéticos | 1,309 | 946 | 3,631 | 8,935 |
| Produtos químicos | 893 | 779 | 2,457 | 1,448 |
| Produtos Especiais | 794 | 751 | 2,306 | 2,064 | Corporativo e financiamento | (544) | (310) | (1,216) | (1,226) |
Produtos energéticos
O segmento de produtos energéticos, que inclui refino e comercialização de produtos petrolíferos, gerou ganhos de US $ 1,3 bilhão no terceiro trimestre de 2024. Isso foi um aumento de US $ 946 milhões no trimestre anterior, impulsionado por economia de custos estruturais e eficiências operacionais melhores, apesar do menor refinamento margens.
Produtos químicos
O segmento de produtos químicos da Exxon Mobil registrou ganhos de US $ 893 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 779 milhões no segundo trimestre. Os ganhos no acumulado do ano atingiram US $ 2,5 bilhões, um aumento significativo em comparação com US $ 1,4 bilhão no mesmo período do ano passado.
Produtos Especiais
O segmento de produtos especializados também mostrou um forte desempenho com ganhos de US $ 794 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 751 milhões no trimestre anterior. Os ganhos no acumulado do ano foram de US $ 2,3 bilhões, um aumento de US $ 2,1 bilhões no mesmo período do ano passado.
Fluxo de caixa e despesas de capital
No terceiro trimestre de 2024, a Exxon Mobil registrou um fluxo de caixa de atividades operacionais de US $ 17,6 bilhões e fluxo de caixa livre de US $ 11,3 bilhões. As despesas de capital e exploração foram de US $ 7,2 bilhões no trimestre, totalizando US $ 20 bilhões no ano.
Retornos dos acionistas
A Exxon Mobil retornou US $ 9,8 bilhões aos acionistas no terceiro trimestre de 2024, que incluiu US $ 12,3 bilhões em dividendos e US $ 13,8 bilhões em recompras de ações. A empresa anunciou um dividendo do quarto trimestre de US $ 0,99 por ação, refletindo um aumento de 4%.
Economia de custos estruturais
Desde 2019, a Exxon Mobil alcançou uma economia de custos estruturais cumulativos de US $ 11,3 bilhões, com US $ 1,6 bilhão adicionais em economia relatados durante 2024. A Companhia pretende atingir US $ 15 bilhões em economia acumulada até o final de 2027.
Perspectivas futuras
A Exxon Mobil continua a se concentrar na expansão de suas capacidades de produção, particularmente em produtos de alto valor e iniciativas de captura de carbono. A empresa possui contratos para armazenar até 6,7 milhões de toneladas de CO2 por ano, posicionando -se como líder em soluções climáticas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.