Arista Networks, Inc. (ANET) Bundle
Une brève histoire des réseaux Arista
Arista Networks, fondée en 2004, s'est établie comme un leader dans les solutions de réseautage cloud, en particulier pour les grands centres de données et les prestataires de services. La société s'est constamment concentrée sur le développement de systèmes de réseautage de haute performance qui améliorent l'efficacité et l'évolutivité des infrastructures réseau.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Arista Networks a signalé une croissance financière significative par rapport à l'année précédente. Les données financières clés suivantes mettent en évidence les performances de l'entreprise:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,810,936,000 | $1,509,456,000 | $5,072,710,000 | $4,319,731,000 |
| Revenu net | $747,938,000 | $545,327,000 | $2,051,058,000 | $1,473,685,000 |
| Marge brute | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
| Dépenses d'exploitation | $376,467,000 | $339,724,000 | $1,115,345,000 | $1,013,720,000 |
Répartition des revenus
Les revenus d'Arista proviennent principalement de deux segments: les ventes de produits et les revenus de service. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits constituaient une partie importante des revenus totaux:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $1,523,807,000 | $1,285,548,000 |
| Revenus de service | $287,129,000 | $223,908,000 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arista Networks a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $2,677,272,000 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($1,147,413,000) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($291,774,000) |
Position du marché et développements stratégiques
Au 30 septembre 2024, Arista Networks a continué d'élargir sa part de marché, en particulier dans les solutions de réseautage cloud. La société a maintenu une position solide contre les concurrents en se concentrant sur l'innovation et la satisfaction des clients.
Performance du stock
Arista Networks a engagé des programmes de rachat d'actions, reflétant la confiance dans sa santé financière. Au 30 septembre 2024, la Société avait un montant autorisé restant pour des rachats de 1,0 milliard de dollars dans le cadre de son nouveau programme de rachat, qui permet des rachats jusqu'en mai 2027.
La Société prévoit de mettre en œuvre une répartition des actions quatre pour un à compter du 3 décembre 2024, visant à améliorer la liquidité et à rendre les actions plus accessibles à un éventail plus large d'investisseurs.
Perspectives futures
À l'avenir, Arista Networks vise à tirer parti de ses progrès technologiques pour saisir des opportunités de marché croissantes, en particulier dans l'intelligence artificielle et les applications d'apprentissage automatique dans le réseautage. La société prévoit une croissance continue des revenus motivée par la forte demande de ses clients d'entreprise et de fournisseur de services cloud.
A qui possède Arista Networks, Inc. (ANET)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'Arista Networks, Inc. (ANET) est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés des entreprises. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions tenues |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 28,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 27,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.2% | 23,000,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 14,500,000 |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 3.1% | 10,000,000 |
| Flotteur public | 67.8% | 215,000,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions d'Arista Networks, indiquant la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise. Les statistiques suivantes reflètent la propriété institutionnelle en 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 28,000,000 | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 27,000,000 | 8.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 23,000,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 14,500,000 | 4.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 93,000,000 | 29.5% |
Développements récents en matière d'actionnariat
Au 30 septembre 2024, Arista Networks a entrepris un programme de rachat d'actions, qui permet à la société de racheter jusqu'à 1,2 milliard de dollars de ses actions en mai 2027. Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, la société a racheté des actions de valeur 65,2 millions de dollars.
Performance du stock
Arista Networks a démontré une performance de stock robuste, avec une augmentation notable de la valeur des actions au cours de la dernière année. Le cours moyen de l'action pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 était d'environ 286,47 $. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen de l'action (2024) | $286.47 |
| Capitalisation boursière (au 4 novembre 2024) | 90,0 milliards de dollars |
| Partage | 314,939,883 |
| 52 semaines de haut | $350.00 |
| 52 semaines de bas | $200.00 |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés jouent un rôle crucial dans la compréhension de la confiance des cadres et des administrateurs de l'entreprise. En 2024, les transactions d'initiés suivantes ont été signalées:
| Initié | Type de transaction | Actions transortées | Date de transaction |
|---|---|---|---|
| Jayshree Ullal (PDG) | Vente | 100,000 | 15 juillet 2024 |
| Ahmad Bahai (directeur) | Achat | 50,000 | 5 août 2024 |
| John H. Chambers (président) | Vente | 30,000 | 1er septembre 2024 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Arista Networks, Inc. reflète un mélange équilibré de propriété institutionnelle, initiée et publique, signalant un environnement d'investissement sain. Le programme de rachat des actions en cours et les transactions d'initiés indiquent en outre une perspective positive de la direction et des investisseurs institutionnels pour la performance future de la société.
Énoncé de mission Arista Networks, Inc. (ANET)
Énoncé de mission Overview
Arista Networks, Inc. vise à fournir des solutions de réseautage cloud innovantes et avancées qui améliorent l'efficacité opérationnelle et l'évolutivité des centres de données et des environnements cloud. La société souligne l'importance de la mise en réseau axée sur les logiciels, ce qui permet aux clients de gérer efficacement leurs centres de données tout en garantissant des performances et une fiabilité élevées.
Valeurs et principes fondamentaux
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement technologique dans les solutions de réseautage.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients grâce à un service et un soutien réactifs.
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe en interne et avec des partenaires pour stimuler le succès des entreprises.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Arista Networks a signalé une croissance significative des revenus et des revenus nets, reflétant l'efficacité de son approche axée sur la mission.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 810,9 millions de dollars | 1 509,5 millions de dollars | 5 072,7 millions de dollars | 4 319,7 millions de dollars |
| Revenu net | 747,9 millions de dollars | 545,3 millions de dollars | 2 051,1 millions de dollars | 1 473,7 millions de dollars |
| Marge brute | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Répartition des revenus par géographie
Arista Networks a une source de revenus diversifiée, avec des contributions importantes de diverses régions au 30 septembre 2024.
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $1,480,071 | $1,184,717 | $4,109,719 | $3,454,237 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $191,189 | $173,175 | $511,543 | $469,114 |
| Asie-Pacifique | $139,676 | $151,564 | $451,448 | $396,380 |
Investissement dans la recherche et le développement
Arista Networks reste attachée à l'innovation, avec des investissements substantiels dans la R&D pour améliorer ses offres de produits.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $235,824 | $212,353 | $711,701 | $643,437 |
| Ventes et marketing | $106,832 | $102,033 | $316,315 | $293,496 |
| Général et administratif | $33,811 | $25,338 | $87,329 | $76,787 |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Arista Networks a lancé des programmes de rachat d'actions dans le cadre de son engagement à améliorer la valeur des actionnaires.
| Activité | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Rachats d'actions ordinaires | $299,823 | $112,279 |
| Actions rachetées | 1,047 | 205 |
Comment fonctionne Arista Networks, Inc. (ANET)
Entreprise Overview
Arista Networks, Inc. (ANET) est spécialisée dans les solutions de réseautage cloud, principalement pour les grands centres de données et les clients d'entreprise. Les offres de produits de l'entreprise comprennent des commutateurs et des routeurs de haute performance, ainsi que des applications logicielles connexes.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Arista Networks a déclaré des revenus totaux de 5 072,7 millions de dollars pour la fin des neuf mois, reflétant un Augmentation de 17,4% depuis 4 319,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour le troisième trimestre seulement, les revenus étaient 1 810,9 millions de dollars, à partir de 1 509,5 millions de dollars, une croissance de 20.0%.
| Période | Revenu total (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,810.9 | 20.0% |
| 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | $5,072.7 | 17.4% |
| 9 mois terminés le 30 septembre 2023 | $4,319.7 | N / A |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique une forte demande dans différentes régions:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| Amériques | $4,109.7 | 81.0% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | $511.5 | 10.1% |
| Asie-Pacifique | $451.4 | 8.9% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 1 812,4 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 3 260,3 millions de dollars et une marge brute de 64.3%, par rapport à 60.9% l'année précédente.
| Métrique | 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | 9 mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus (en millions) | $1,812.4 | $1,688.7 |
| Bénéfice brut (en millions) | $3,260.3 | $2,631.1 |
| Marge brute (%) | 64.3% | 60.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 1 115,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1 013,7 millions de dollars Dans la même période de 2023. Les principaux composants sont:
| Catégorie de dépenses | 9 mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $711.7 | $643.4 | 10.6% |
| Ventes et marketing | $316.3 | $293.5 | 7.8% |
| Général et administratif | $87.3 | $76.8 | 13.7% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 2 051,1 millions de dollars, par rapport à 1 473,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, résultant en un revenu net par action de $6.54 pour 2024.
| Période | Revenu net (en millions) | Revenu net par action |
|---|---|---|
| 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | $2,051.1 | $6.54 |
| 9 mois terminés le 30 septembre 2023 | $1,473.7 | $4.78 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation étaient 2 677,3 millions de dollars, par rapport à 1 507,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement a augmenté 1 147,4 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 9 mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $2,677.3 | $1,507.6 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $1,147.4 | $350.5 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $291.8 | $82.4 |
Programme de rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, Arista Networks a racheté les actions 299,8 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions, avec un montant autorisé restant de 1,0 milliard de dollars pour les rachats futurs.
| Période | Montant de rachat (en millions) | Actions rachetées |
|---|---|---|
| 9 mois terminés le 30 septembre 2024 | $299.8 | 1,047,000 |
Comment Arista Networks, Inc. (ANET) fait de l'argent
Sources de revenus
Arista Networks génère des revenus grâce à deux streams primaires: les revenus des produits et les revenus de service.
- Revenus de produits: Cela comprend les ventes de produits de commutation et de routage, qui sont intégrés au logiciel EOS d'Arista. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient de 4 275,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 556,7 millions de dollars ou 15,0% par rapport à la même période en 2023.
- Revenus de service: Cela comprend la prise en charge post-contrat (PCS) et les services connexes. Les revenus des services ont atteint 796,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une croissance de 196,2 millions de dollars ou 32,7% d'une année à l'autre.
Performance financière
La performance financière des réseaux Arista met en valeur sa trajectoire de croissance. Le tableau suivant résume les données financières clés pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 810,9 millions de dollars | 1 509,5 millions de dollars | 5 072,7 millions de dollars | 4 319,7 millions de dollars |
| Revenus de produits | 1 523,8 millions de dollars | 1 285,5 millions de dollars | 4 275,9 millions de dollars | 3 719,2 millions de dollars |
| Revenus de service | 287,1 millions de dollars | 223,9 millions de dollars | 796,8 millions de dollars | 600,6 millions de dollars |
| Revenu net | 747,9 millions de dollars | 545,3 millions de dollars | 2 051,1 millions de dollars | 1 473,7 millions de dollars |
| Marge brute | 64.2% | 62.4% | 64.3% | 60.9% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus se compose de coûts de produits et de services. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 1 812,4 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
- Coût des revenus du produit: 1 655,4 millions de dollars
- Revenu du coût des services: 156,9 millions de dollars
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 3 260,3 millions de dollars, reflétant une marge brute de 64,3%, une augmentation de 60,9% l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus d'Arista Networks sont géographiquement diversifiés. Le tableau suivant décrit les revenus par région pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Région | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 1 480,1 millions de dollars | 1 184,7 millions de dollars | 4 109,7 millions de dollars | 3 454,2 millions de dollars |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 191,2 millions de dollars | 173,2 millions de dollars | 511,5 millions de dollars | 469,1 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 139,7 millions de dollars | 151,6 millions de dollars | 451,4 millions de dollars | 396,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont constituées de recherches et de développement (R&D), de ventes et de marketing, ainsi que des frais généraux et administratifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des dépenses d'exploitation était de 1 115,3 millions de dollars. La ventilation est la suivante:
- Recherche et développement: 711,7 millions de dollars
- Ventes et marketing: 316,3 millions de dollars
- Général et administratif: 87,3 millions de dollars
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Arista Networks a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
- Caisse fournie par les activités d'exploitation: 2 677,3 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les activités d'investissement: $ (1 147,4 millions)
- Espèces utilisées dans les activités de financement: $ (291,8 millions)
L'augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte pour la période était de 1 237,1 millions de dollars.
Concentration du client
Arista s'est historiquement appuyée sur un nombre limité de clients pour une partie importante de ses revenus. Par exemple, les ventes de plates-formes Microsoft et Meta représentaient respectivement 18% et 21% des revenus totaux au cours de l'exercice 2023.
Perspectives futures
Arista Networks est positionnée pour bénéficier de la demande croissante de solutions de réseautage cloud, tirée par le changement croissant des charges de travail vers le cloud et la nécessité de capacités de réseau avancées. La société continue d'investir dans la R&D pour améliorer ses offres de produits et maintenir un avantage concurrentiel.
Arista Networks, Inc. (ANET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arista Networks, Inc. (ANET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arista Networks, Inc. (ANET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arista Networks, Inc. (ANET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.