Aon plc (aon): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Aon plc

Aon Plc, une entreprise mondiale de services professionnels offrant un large éventail de solutions de risques, de retraite et de santé, a subi des transformations importantes dans son paysage opérationnel et financier, en particulier en 2024.

Acquisition de PNF

Le 25 avril 2024, Aon a terminé son acquisition de NFP Intermediate Holdings a Corp., un fournisseur de haut-parleur de maisons de courtage de propriété et de victimes, de conseil en avantages sociaux, de gestion de patrimoine et de conseil de régime de retraite. Le prix d'achat total était approximativement 9,1 milliards de dollars, comprenant à peu près 3,2 milliards de dollars Pour régler l'endettement de la NFP et 5,9 milliards de dollars dans la classe d'Aon, A actions ordinaires.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Aon a déclaré des revenus totaux de 3,721 milliards de dollars, à partir de 2,953 milliards de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux sont atteints 11,551 milliards de dollars, par rapport à 10,001 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Programme de rachat de partage

Aon a un programme de rachat d'actions en cours qui a été initialement créé en avril 2012. Au 30 septembre 2024, approximativement 2,5 milliards de dollars est resté autorisé pour rachat. À ce jour, Aon a racheté un total de 171,6 millions d'actions à un coût global d'environ 25,0 milliards de dollars.

Dette et responsabilités

Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Aon était 17,1 milliards de dollars, une augmentation significative de 9,995 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a engagé 1 million de dollars endetté les frais d'extinction au cours du troisième trimestre de 2024 concernant son prêt à terme retardé.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aon a signalé des flux de trésorerie disponibles de 1,7 milliard de dollars, un déclin de 299 millions de dollars de l'année précédente. Les dépenses en capital au cours de la même période sont équipées de 163 millions de dollars, par rapport à 203 millions de dollars en 2023.

Contributions à la pension

Aon s'attend à faire des contributions totales en espèces d'environ 2 millions de dollars, 53 millions de dollars, et 13 millions de dollars à son important Royaume-Uni, aux États-Unis et à d'autres plans de retraite majeurs, respectivement, en 2024.

Position du marché et perspectives futures

AON continue de tirer parti de ses capacités d'analyse de données et de la portée mondiale pour améliorer ses offres de services, en particulier après l'acquisition de NFP. L'intégration de la PNF devrait stimuler la croissance et l'efficacité opérationnelle dans les années à venir.

A qui possède Aon plc (aon)

Importants actionnaires

Au début de 2024, la propriété d'Aon plc se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:

Acquisitions récentes et impact sur la propriété

AON a terminé l'acquisition de PNF le 25 avril 2024, pour un prix d'achat préliminaire total de 9,1 milliards de dollars, y compris des contre-considérations en espèces et en actions. Cette acquisition influence considérablement la composition de la base des actionnaires d'Aon et de son évaluation du marché.

Programme de rachat de partage

AON a un programme de rachat d'actions actif avec une autorisation totale de 27,5 milliards de dollars. Au 30 septembre 2024, Aon avait racheté environ 171,6 millions d'actions pour un coût global d'environ 25,0 milliards de dollars. Le montant restant autorisé pour les rachats d'actions était d'environ 2,5 milliards de dollars.

Financier Overview

Au troisième trimestre de 2024, AON a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,7 milliards de dollars, une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente, tirée par l'acquisition de la PFN et la croissance des revenus organiques de 7%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires d'AON était de 343 millions de dollars, ou 1,57 $ par action diluée.

Capitalisation boursière

Fin septembre 2024, la capitalisation boursière d'Aon était d'environ 73 milliards de dollars. Cela reflète les performances financières solides de la société et les acquisitions stratégiques.

Tendances de la propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle de AON a montré une augmentation régulière, reflétant la confiance dans les stratégies de croissance de l'entreprise et la santé financière. Le tableau suivant décrit les tendances de la propriété institutionnelle au cours des trimestres récents:

Dividendes

AON a maintenu une politique de dividende cohérente, avec des dividendes versés aux actionnaires montant de 0,675 $ par action au troisième trimestre de 2024, totalisant environ 147 millions de dollars.

Résumé des principales mesures financières

Énoncé de mission AON PLC (AON)

Énoncé de mission Overview

Aon PLC vise à autonomiser la possibilité économique et humaine pour les clients et leurs parties prenantes du monde entier. La mission met l'accent sur la gestion des risques, le courtage d'assurance et les services de conseil qui aident les clients à atteindre leurs objectifs.

Domaines d'intervention stratégique

• Solutions centrées sur le client: AON se concentre sur la fourniture de solutions sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques du client.
• Technologie innovante: La société investit dans la technologie pour améliorer la prestation de services et l'efficacité opérationnelle.
• Reach global: AON opère dans plus de 120 pays, ce qui lui permet de tirer parti des informations et des ressources mondiales.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, les paramètres financiers d'AON reflètent son efficacité opérationnelle et sa présence sur le marché:

Croissance des revenus organiques

La croissance des revenus organiques d'Aon a été déclaré à 7% pour le troisième trimestre de 2024, tirée par une forte rétention et une nouvelle acquisition d'entreprises. Cette performance indique l'efficacité des stratégies d'engagement des clients d'AON.

Stratégie d'acquisition

Le 25 avril 2024, Aon a terminé l'acquisition de NFP, un acteur important dans le secteur du marché intermédiaire. Le prix d'achat total était d'environ 9,1 milliards de dollars, avec 3,2 milliards de dollars alloués pour régler l'endettement de la NFP et le reste en actions et en espèces aux actionnaires.

Programme de rachat de partage

AON a un programme de rachat d'actions en cours avec un montant autorisé d'environ 2,5 milliards de dollars à partir du 30 septembre 2024. Depuis sa création, Aon a racheté un total de 171,6 millions d'actions pour environ 25,0 milliards de dollars.

Dette et obligations financières

Au 30 septembre 2024, Aon a déclaré une dette totale de 17,1 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 11,2 milliards de dollars à la fin de 2023. La société continue de gérer sa dette profile activement pour soutenir ses initiatives et acquisitions de croissance.

Conclusion

L'énoncé de mission d'Aon PLC et les initiatives stratégiques mettent l'accent sur son engagement envers la gestion des risques et le service à la clientèle, soutenu par des performances financières solides et des stratégies de croissance.

Comment fonctionne Aon Plc (AON)

Entreprise Overview

AON PLC fonctionne comme une société de services professionnels mondiaux de premier plan offrant un large éventail de solutions de risques, de retraite et de santé. L'entreprise utilise son vaste expérience, sa portée mondiale et ses analyses complètes pour aider les clients à faire face aux défis complexes liés au risque et au capital humain.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, AON a signalé des mesures financières importantes. L'entreprise a obtenu:

• Revenu total de 3,721 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 2,953 milliards de dollars dans le même trimestre de 2023.
• Pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux atteignent 11,551 milliards de dollars, par rapport à 10,001 milliards de dollars l'année précédente.

Dépenses et rentabilité

Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 3,098 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 2,262 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux contributeurs de cette augmentation comprenaient:

• Rémunération et avantages sociaux de 2,150 milliards de dollars, à partir de 1,685 milliard de dollars.
• Amortissement et altération des actifs incorporels augmentant à 174 millions de dollars depuis 20 millions de dollars.

Flux de trésorerie et gestion du capital

Pour les neuf premiers mois de 2024, Aon a rapporté:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation de 1,835 milliard de dollars.
• Les flux de trésorerie disponibles ont diminué à 1,7 milliard de dollars, 299 millions de dollars de l'année précédente.

Dette et capitaux propres

Au 30 septembre 2024, Aon avait une dette totale de 17,1 milliards de dollars, une augmentation significative de 11,2 milliards de dollars à la fin de 2023. La société maintient également un programme de rachat d'actions avec un montant autorisé restant d'environ 2,5 milliards de dollars.

Activité d'acquisition

Le 25 avril 2024, Aon a terminé l'acquisition de PNF pour un prix d'achat global de 9,1 milliards de dollars, y compris les considérations en espèces et en actions. Cette acquisition a considérablement contribué à la croissance des revenus et à l'échelle opérationnelle.

Position et stratégie du marché

La stratégie d'Aon met l'accent sur l'intégration de l'analyse des données à travers ses offres de services pour améliorer les solutions clients. La société se concentre sur la croissance organique et les acquisitions stratégiques pour élargir ses capacités de gestion des risques et de capital humain.

Perspectives

Compte tenu des tendances actuelles du marché et des initiatives en cours d'AON, la société vise à renforcer encore sa position dans le secteur mondial des services professionnels tout en répondant aux besoins des clients dans un environnement en évolution dynamique.

Comment aon plc (aon) fait de l'argent

Sources de revenus

AON PLC génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, notamment des solutions de risque commerciales, des solutions de réassurance, des solutions de santé et des solutions de richesse. En 2024, le chiffre d'affaires total de l'AON est passé à 11,6 milliards de dollars, reflétant une croissance de 15% par rapport à l'année précédente, tirée par la croissance organique et les acquisitions.

Solutions de risques commerciaux

Ce segment a représenté 5,7 milliards de dollars de revenus au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 10% d'une année sur l'autre, attribué à de solides taux de rétention et à de nouvelles entreprises nettes dans les grandes géographies. La croissance a été significativement soutenue par l'acquisition de PNF, ce qui a contribué à une croissance organique globale de 6% au cours de cette période.

Solutions de réassurance

Reinsurance Solutions a déclaré 2,3 milliards de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2024, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation à deux chiffres des stages facultatifs et une forte rétention dans les placements des traités.

Solutions de santé

Les solutions de santé ont connu une croissance remarquable de 36% en glissement annuel, les revenus atteignant 2,3 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. Cela a été alimenté par une forte demande dans les services de courtage de santé et d'avantages sociaux, en particulier en EMEA, en Asie et en Latin Amérique.

Solutions de richesse

Wealth Solutions a généré 1,3 milliard de dollars de revenus pour les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente. La croissance a été motivée par de solides performances dans les services consultatifs liés à la désintégration des pensions et à la gestion des investissements, reflétant une solide augmentation des entrées de l'actif nettes.

Revenu opérationnel et dépenses

Pour le troisième trimestre de 2024, AON a déclaré un bénéfice d'exploitation de 623 millions de dollars, contre 691 millions de dollars au même trimestre de 2023. La baisse des revenus d'exploitation était due à l'augmentation des dépenses d'exploitation, qui ont augmenté à 3,1 milliards de dollars, une année d'augmentation de 37% -VERNE année, principalement en raison de l'inclusion des dépenses d'exploitation et des investissements de la PNF dans des initiatives de croissance à long terme.

Impact d'acquisition

L'acquisition de PNF en avril 2024 pour environ 9,1 milliards de dollars a eu un impact significatif sur la structure des revenus d'Aon. L'acquisition a inclus 3,2 milliards de dollars pour régler l'endettement de la PNF et environ 19 millions d'actions d'une valeur de 5,9 milliards de dollars. Cette décision stratégique devrait améliorer les capacités d'AON dans le segment du marché intermédiaire tout en entraînant une croissance organique supplémentaire.

Dette et position financière

La dette totale d'Aon au 30 septembre 2024, a duré 17,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,9 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est largement attribuée au financement de l'acquisition de la PNF. Le taux d'imposition effectif de la société pour le troisième trimestre de 2024 était de 20,9%.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Aon plc (AON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Aon plc (AON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Aon plc (AON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.