Beyond Meat, Inc. (BYND) Bundle
Une brève histoire de Beyond Meat
Entreprise Overview
Fondé en 2009, Beyond Meat, Inc. est l'un des principaux producteurs de substituts de viande à base de plantes. Les produits de l'entreprise sont conçus pour reproduire le goût, la texture et la nutrition profile de viande dérivée des animaux. Au-delà de la viande opère principalement aux États-Unis et aux marchés internationaux, s'adressant à la fois sur les canaux de vente au détail et de services alimentaires.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Beyond Meat a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $81,006,000 | $75,312,000 | $249,794,000 | $269,697,000 |
| Coût des marchandises vendues | $66,698,000 | $82,566,000 | $218,101,000 | $268,493,000 |
| Bénéfice brut | $14,308,000 | ($7,254,000) | $31,693,000 | $1,204,000 |
| Perte nette | ($26,576,000) | ($70,492,000) | ($115,416,000) | ($183,034,000) |
| Perte nette par action | ($0.41) | ($1.09) | ($1.78) | ($2.85) |
Performance du stock
Au 28 septembre 2024, Beyond Meat avait un total de 65 171128 actions en circulation, un cours de bourse fluctuant considérablement depuis son introduction en bourse. L'action a connu un prix de pointe de 234,90 $ en juillet 2019 et a été confronté à des défis, reflétant les tendances du marché plus larges dans le secteur alimentaire à base de plantes.
Développements récents
En mars 2024, Beyond Meat a déposé une déclaration d'enregistrement d'étagère auprès de la SEC, permettant des ventes futures potentielles pouvant atteindre 250 millions de dollars en titres de l'entreprise. Cette décision vise à assurer un capital supplémentaire pour les initiatives d'exploitation et de croissance.
Position de liquidité
Au 28 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Cash sans restriction et équivalents en espèces | $121,732,000 |
| Argent restreint | $13,200,000 |
Défis et initiatives stratégiques
Au-delà de la viande continue de prendre des défis, notamment une inflation élevée et une concurrence sur le marché à base de plantes. En 2023, la société a interrompu sa gamme de produits au-delà de la viande dans le cadre de sa revue mondiale des opérations pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les produits de base.
Perspectives
La société vise à réaliser des opérations positives de flux de trésorerie soutenues en se concentrant sur les réductions des coûts et en améliorant la demande de produits grâce à l'innovation et aux partenariats stratégiques. Les perspectives futures restent subordonnées aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs pour les alternatives à base de plantes.
A qui possède Beyond Meat, Inc. (BYND)
Importants actionnaires
En 2024, Beyond Meat, Inc. (BYND) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des dirigeants de l'entreprise. Les actionnaires les plus importants sont généralement des institutions qui gèrent des quantités importantes d'actifs.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80% | 52,137,702 |
| Investisseurs de détail | 15% | 9,775,669 |
| Dirigeants et directeurs | 5% | 3,057,757 |
Répartition de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la possession des actions de viande. Voici une ventilation de certaines des plus grandes parties prenantes institutionnelles:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 8,163,645 |
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 6,655,286 |
| State Street Corporation | 8.7% | 5,705,339 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 2,969,026 |
| JP Morgan Chase & Co. | 3.9% | 2,563,481 |
Propriété exécutive
Au-delà des dirigeants de Meat, des actions notables, reflétant leurs intérêts acquis dans les performances de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la propriété exécutive importante:
| Exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Ethan Brown | PDG | 1,200,000 |
| Mark Nelson | ROUCOULER | 800,000 |
| Erin McDaniel | Directeur financier | 500,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 557,757 |
Développements récents
En 2024, Beyond Meat a été confronté à des défis qui peuvent avoir un impact sur la dynamique de la propriété. La société a déclaré une perte nette de 26,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 70,5 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cette performance peut influencer les stratégies des investisseurs institutionnels concernant leurs avoirs dans BYND.
Partager les performances
Au début de 2024, au-delà des parts de viande, les actions ont connu une volatilité, reflétant les tendances plus larges du marché dans le secteur des aliments à base de plantes. Le cours de l'action a fluctué, avec un minimum significatif d'environ 10,50 $ et un sommet d'environ 23,00 $ au cours de la dernière année.
Conclusion
Au-delà de la structure de propriété de Meat, se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, un nombre croissant d'investisseurs de détail et des participations importantes détenues par des dirigeants de l'entreprise. Cette structure joue un rôle central dans l'orientation stratégique et l'objectif opérationnel de l'entreprise alors qu'il traverse les défis et les opportunités du marché.
Énoncé de mission Beyond Meat, Inc. (BYND)
Énoncé de mission Overview
La mission de Beyond Meat, Inc. est d'offrir de délicieuses alternatives de viande à base de plantes qui offrent des options saines, durables et sans cruauté aux consommateurs. La société vise à résoudre les problèmes mondiaux associés à la production de viande, y compris l'impact environnemental et les risques pour la santé, en créant des produits qui reproduisent le goût et la texture de la viande conventionnelle.
Performance financière actuelle
Au 28 septembre 2024, Beyond Meat a rapporté des revenus nets de 81,0 millions de dollars pour la fin des trois mois, reflétant une augmentation de 7.6% par rapport à 75,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus nets ont totalisé 249,8 millions de dollars, vers le bas 7.4% depuis 269,7 millions de dollars l'année précédente.
Répartition des revenus par canal
| Canal | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement (%) | Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retail américain | 34,97 millions de dollars | 30,52 millions de dollars | 14.6% | 116,93 millions de dollars | 123,17 millions de dollars | (5.1%) |
| Service alimentaire américain | 14,48 millions de dollars | 12,54 millions de dollars | 15.5% | 37,13 millions de dollars | 39,97 millions de dollars | (7.1%) |
| Commerce de détail international | 16,57 millions de dollars | 14,15 millions de dollars | 17.0% | 46,73 millions de dollars | 48,44 millions de dollars | (3.5%) |
| Service alimentaire international | 14,99 millions de dollars | 18,11 millions de dollars | (17.2%) | 49,01 millions de dollars | 58,12 millions de dollars | (15.7%) |
| Revenus nets totaux | 81,00 millions de dollars | 75,31 millions de dollars | 7.6% | 249,79 millions de dollars | 269,70 millions de dollars | (7.4%) |
Disponibilité du produit
En septembre 2024, au-delà des produits de viande étaient disponibles à peu près 28 000 points de vente au détail aux États-Unis et 38 000 points de vente des services alimentaires américains. À l'international, les produits étaient disponibles autour 38 000 points de vente au détail et 25 000 sorties de services alimentaires.
Coût des marchandises vendues et profit brut
Au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, le coût des marchandises vendues était 66,70 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 14,31 millions de dollars et une marge brute de 17.7%. En comparaison, le bénéfice brut était une perte de (7,25) millions de dollars dans la même période de l'année dernière. Le bénéfice brut de neuf mois a augmenté à 31,69 millions de dollars depuis 1,20 million de dollars l'année précédente.
Informations sur les pertes nettes et les actionnaires
La perte nette des trois mois clos le 28 septembre 2024 était (26,58) millions de dollars, assimilant à une perte nette par action de $(0.41). Pendant les neuf mois, la perte nette a été (115,42 $) millions, avec une perte nette par action de $(1.78). Ceci est une diminution de la perte nette de (70,49 millions de dollars) et (183,03 $) millions respectivement, l'année précédente.
Déficit des actionnaires
| Article | Au 28 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $6 | $6 |
| Capital payant supplémentaire | 590,28 millions de dollars | 573,13 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (1 196,67) millions de dollars | (1 081,25 $) millions |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (5,54) millions de dollars | (5,25) millions de dollars |
| Déficit total des actionnaires | (611,92 $) millions | (513,37 $) millions |
Perspectives futures
Au-delà de la viande continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et de la portée du marché tout en visant une meilleure rentabilité grâce à des prix stratégiques et à la gestion des coûts.
Comment fonctionne Beyond Meat, Inc. (BYND)
Entreprise Overview
Beyond Meat, Inc. est un producteur de substituts de viande à base de plantes, avec ses produits principalement disponibles dans les canaux de vente au détail et de restauration. Au 28 septembre 2024, la société comptait environ 65,1 millions d'actions en circulation.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Beyond Meat a déclaré que la viande a déclaré des revenus nets de 81,0 millions de dollars, soit une augmentation de 7,6% par rapport à 75,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le tableau suivant résume les revenus nets par canal:
| Canal | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Retail américain | 34,969 | 30,518 | 4,451 | 14.6% |
| Service alimentaire américain | 14,478 | 12,535 | 1,943 | 15.5% |
| Commerce de détail international | 16,565 | 14,153 | 2,412 | 17.0% |
| Service alimentaire international | 14,994 | 18,106 | (3,112) | (17.2%) |
| Revenus nets totaux | 81,006 | 75,312 | 5,694 | 7.6% |
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les revenus nets totaux étaient de 249,8 millions de dollars, contre 269,7 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une baisse de 7,4%.
Coût des marchandises vendues (rouages)
Le coût des marchandises vendues pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 66,7 millions de dollars, soit une baisse de 19,2% par rapport à 82,6 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Le tableau suivant détaille les rouages pour les deux quartiers:
| Période | Coût des marchandises vendues (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | 66,698 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 82,566 |
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 14,3 millions de dollars, contre une perte brute de 7,3 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente, entraînant une marge brute de 17,7%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 ont totalisé 45,2 millions de dollars, contre 62,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Perte nette
La perte nette pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 26,6 millions de dollars, une réduction significative contre 70,5 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Le tableau suivant résume la perte nette:
| Période | Perte nette (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | 26,576 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 70,492 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation étaient de 69,9 millions de dollars.
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre, 2024, les actifs totaux étaient de 692,9 millions de dollars, avec un passif total, soit 1,3 milliard de dollars, ce qui a conduit à un déficit des actionnaires de 611,9 millions de dollars.
Présence du marché
Au-delà des produits de viande étaient disponibles dans environ 38 000 points de vente aux services alimentaires américains et 38 000 points de vente internationaux en septembre 2024.
Recherche et développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 6,1 millions de dollars, contre 9,1 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente.
Perspectives
Au-delà de la viande continue de se concentrer sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance future.
Comment Beyond Meat, Inc. (BYND) fait de l'argent
Revenus nets Overview
Au-delà de la génération de revenus de Meat provient principalement des ventes de divers canaux de distribution, notamment le commerce de détail aux États-Unis, le service alimentaire américain, le commerce de détail international et le service alimentaire international. La société a déclaré des revenus nets de 81,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 7,6% contre 75,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Canal | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Retail américain | $34,969 | $30,518 | 14.6% |
| Service alimentaire américain | $14,478 | $12,535 | 15.5% |
| Commerce de détail international | $16,565 | $14,153 | 17.0% |
| Service alimentaire international | $14,994 | $18,106 | (17.2%) |
| Revenus nets totaux | $81,006 | $75,312 | 7.6% |
Ventes au détail aux États-Unis
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, les ventes au détail aux États-Unis ont totalisé 116,9 millions de dollars, contre 123,2 millions de dollars au cours de la période précédente, reflétant une baisse de 5,1%. Cette baisse était principalement due à une baisse de 14,5% du volume vendu, partiellement contrebalancé par une augmentation de 10,8% du chiffre d'affaires net par livre, entraîné par une baisse des rabais commerciaux et des augmentations de prix.
Ventes de services alimentaires américains
Les revenus des services alimentaires américains pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 37,1 millions de dollars, soit une baisse de 7,1% contre 40,0 millions de dollars l'année précédente. La baisse a été attribuée à une baisse de 11,7% du volume des produits vendus, même si le chiffre d'affaires net par livre a augmenté de 5,3% en raison des ajustements des prix.
Performance des ventes internationales
Les revenus internationaux de la vente au détail ont diminué à 46,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, contre 48,4 millions de dollars l'année précédente, soit une baisse de 3,5%. Ceci a été influencé par une baisse de 4,2% du volume vendu, bien que les revenus nets par livre aient connu une légère augmentation de 0,7%.
À l'inverse, les revenus internationaux des services alimentaires sont tombés à 49,0 millions de dollars, une baisse de 15,7% par rapport à 58,1 millions de dollars, entraînée par une baisse de 22,1% du volume vendu.
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les COG sont de 66,7 millions de dollars, contre 82,6 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente, une baisse de 19,2%. En pourcentage de revenus nets, les COG sont passés à 82,3%, passant de 109,6% en glissement annuel.
Bénéfice et marge bruts
Beyond Meat a déclaré un bénéfice brut de 14,3 millions de dollars, contre une perte de 7,3 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La marge brute s'est améliorée à 17,7% par rapport à une marge négative de (9,6%). Pour la période de neuf mois, le bénéfice brut était de 31,7 millions de dollars contre 1,2 million de dollars auparavant, reflétant une augmentation de la marge brute de 0,4% à 12,7%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 45,2 millions de dollars, contre 62,4 millions de dollars l'année précédente. La diminution a été attribuée à la baisse des frais de vente, générale et administrative, qui étaient de 39,1 millions de dollars, contre 53,3 millions de dollars.
Perte nette
Beyond Meat a enregistré une perte nette de 26,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, a considérablement réduit de 70,5 millions de dollars l'année précédente, entraînant une perte par action de 0,41 $.
Conclusion de la performance financière
Dans l'ensemble, au-delà de la performance financière de la viande en 2024 reflète un environnement difficile avec une baisse du volume et des revenus dans plusieurs domaines clés, mais des améliorations de la marge brute et des réductions des dépenses d'exploitation indiquent des ajustements continus à leur modèle commercial.
Beyond Meat, Inc. (BYND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Beyond Meat, Inc. (BYND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Beyond Meat, Inc. (BYND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Beyond Meat, Inc. (BYND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.